中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度部门决算

监督索引号53250100421301000

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向个旧市委和红河州委统战部反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好港澳台侨人员的联系和来访工作。 5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.完成省、州委统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

    1.加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局，夯实统一战线共同思想政治基础。一是顺利完成州级考评。按照红河州委统一战线工作考核内容及评分标准，我部认真梳理完善工作台账资料。二是市委高度重视统一战线工作。市委常委会多次听取和研究统战工作。三是进一步学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和全国、全省、全州统战部长会议及省委、州委统一战线工作领导小组全体会议精神，充分发挥市委统一战线工作领导小组作用。4月10日，召开2020年统一战线工作领导小组扩大会议。四是根据州级文件精神，我部及时调整充实了市委统一战线工作领导小组成员，并印发了《个旧市2020年统一战线工作计划》、《中共个旧市委统战部2020年工作要点》、《市委统一战线工作领导小组2020年工作要点》、《中共个旧市委统一战线工作领导小组成员单位职责（试行）》《中央统一战线工作领导小组宗教工作督查“回头看”反馈意见涉及个旧市问题的整改方案》等相关文件。

2.巩固和发展多党合作事业，扎实推进民主党派工作，多党合作制度效能不断提升。一是制定中共个旧市委2020年政党协商计划。二是支持民主党派加强中国特色社会主义参政党地方组织建设。三是“三纳入”健全培养制度机制。四是“四结合”完善培养工作程序。坚持以中共党组织推荐与民主党派推荐相结合，科学统筹民主党派与无党派人才资源，经民主党派、市委统战部、市委组织部 “三方”协商，建立市级民主党派代表人士67名。                                           

3.以民族团结进步示范创建为抓手，扎实推进民族团结进步事业发展。一是坚持从政治和全局的高度来认识和把握民族工作，自觉履行守护民族团结生命线的政治责任。印发《个旧市深化民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识实施方案》《个旧市民族团结进步创建工作由“创建型”向“示范型”转变的具体实施方案》，持续扎实有效推进全市“十一进”创建工作。突出顶层设计，强化规划引领。二是按照州委“六抓六强化”工作要求，结合2020年工作实际，制定2020年度《个旧市沙甸街道深化民族团结进步创建工作实施方案》。坚持生态文明和民族团结进步示范深度融合，建成锡城镇阳山公园民族团结广场，搭建了各民族交往交流交融的平台，进一步凸显了我市生态文明建设新成效、民族团结新风貌。

4.依法管理宗教事务，巩固提升宗教领域和谐稳定良好局面。一是坚持筑牢宗教工作法治思维，不断加大法治宣传力度。二是积极开展宣传走访工作，加强与宗教界人士的沟通联系，制定出台了《个旧市关于开展政策宣传规范伊斯兰教假期班的工作方案》、《个旧市2020年“寒假乐园”活动方案》，共开设篮球、足球、乒乓球、书法、习作指导、科技活动等14个兴趣班，2020年寒假参加学生共1000余人次。同时发挥足球协会、乒乓球协会、书法协会等社会组织作用，吸引学生参加各类兴趣培训。三是开展中央宗教工作督查回头看反馈问题的整改，持续推进宗教领域突出问题整治。四是持续加强经文学校（班）规范管理，学生招收人数持续下降。五是持续抓好民族宗教领域新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

5.加强和改进民营经济统战工作，促进非公有制经济健康发展。一是积极动员非公企业助力疫情防控。在疫情期间，积极向全市非公企业、非公经济人士发出助力疫情防控倡议书，动员广大民营企业履行社会责任，大力弘扬“致富思源，富而思进”精神，全市共有169家非公企业和非公经济人士参与了防控疫情捐款捐物工作。二是“六注重”助力企业复工复厂。

6.加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。一是加强党外代表人士选拔任用力度。二是高度重视党外代表人士政治安排。三是做好党外知识分子工作统战工作。

7.统筹做好港澳台统战工作，充分发挥港澳台同胞、海外侨胞在统战工作中的作用，进一步加强侨务工作。一是传达学习了2020年州委对台工作会议精神并研究我市贯彻落实意见。二是助力全市疫情防控工作。三是进一步理顺对台工作机构职责职能。四是积极做好关心关爱工作。

8.扎实开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。积极构建统战宣传新格局。弘扬主旋律，传播正能量，充分运用新媒体，广泛宣传统战工作新经验、新做法和新成效。编撰微信公众平台“锡都统战”160期、共计信息395条，被“云南统一战线”、“红河统一战线”网络宣传平台采用信息43条、123条，分别完成县市年度任务数20条、50条的215%、246%，位居全州第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休2人，退休12人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度收入合计2,567,564.06元。其中：财政拨款收入2,567,564.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少122,664.89元，减少4.56%，主要原因是在职人员2名转退休，预算的养老保险缴费减少，单位厉行节约。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度支出合计2,759,616.51元。其中：基本支出2,264,880.11元，占总支出的82.07%；项目支出494,736.40元，占总支出的17.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加171,551.58元,增加6.63%，主要原因是单位在职人员年底招考录用一名，项目支出继续用单位上年结转资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,264,880.11元。与上年对比增加14,212.26元,增加0.63%，主要原因是单位残疾人就业保障金由单位全额拨款，养老保险缴费基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,130,158.10元，占基本支出的94.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134,722.01元，占基本支出的5.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出494,736.40元。与上年对比增加157,339.32元,增长46.63%,主要原因是单位统战专项工作经费增加，单位项目经费继续用单位上年结转资金。支出项目是华侨事务经费结余及统战专项工作经费，主要用于华侨事务送医送药活动华侨事务日常经费及开展“一网两单”工作办公费、劳务费、公务用车使用费、差旅费、宗教专项工作经费20万。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款支出2,759,616.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加171,551.58元,增加6.63%，主要原因是单位在职人员年底招考录用一名，项目支出继续用单位上年结转资金，开展宗教专项工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,066,881.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.90%。主要用于在职人员工资、公用经费及统战业务工作经费等的支出，其中：2013401行政运行1,572,145.49元，占一般公共服务支出的76.06%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金的支出；2013405华侨事务9,000.00元，占一般公共服务支出的0.44%，主要用于华侨事务工作办公费的支出；2013499其他统战事务支出485,736.4元，占一般公共服务支出的23.5%，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置及修缮费的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出533,079.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.32%。主要用于离退休人员离退休费及在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及残疾人就业保障金支出。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休347,364.00元，占社会保障和就业支出的65.16%，主要用于离休费、生活补助、其他商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出145,336.00元，占社会保障和就业支出的27.26%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出23,758.66元、占社会保障和就业支出的4.46%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2089901 其他社会保障和就业支出16,620.96   元，占社会保障和就业支出的3.12%，主要用于其他社会保障缴费（残疾人就业保障金、工伤保险）的支出。

9.卫生健康（类）支出159,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助缴费。其中：2101101 行政单位医疗71,916.00元，占卫生健康（类）支出的45.05%，主要用于行政职工基本医疗保险缴费支出；2101102 事业单位医疗24,062.00元，占卫生健康（类）支出的15.07%，主要用于事业职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助63,677.00元，占卫生健康（类）支出的39.88%，主要用于公务员医疗补助缴费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为5,607.00元，完成预算的16.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5,607.00元，完成预算的16.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交大平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待及单位接待减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少657.00元，下降10.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少657.00元，下降10.49%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，开展统战民族宗教、一网两单工作接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,607.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费5,607.00元。其中：

国内接待费支出5,607.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展民族宗教、“一网两单”、走访慰问抗战老兵、台胞台属发生的接待支出，共接待6批次，50人。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2020年机关运行经费支出134,722.01元，与上年对比减少1,016.49元，减少0.75%，主要原因是单位厉行节约，支出减少，工会经费缴费较去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费16,924.23元、邮电费1,600.99元、差旅费15,954.79元、培训费1,980.00元、公务接待费5,607.00元、工会经费7,585.00元、其他交通费用77,910.00元、他商品和服务支出7,160.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部资产总额474,459.68元，其中，流动资产302,761.98元，固定资产171,697.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少407,059.4元，其中;流动资产减少479,188.26元，减少61.28%，固定资产增加72,128.86元,增加72.44%，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额73,510.00元，其中：政府采购货物支出73,510.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额73,510.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（二）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

（三）文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（四）文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（十）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100421301111