红河州个旧市沙甸街道办事处2020年度部门决算公开

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红河州个旧市沙甸街道办事处部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市沙甸街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政。公安。司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；

4.保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好农业工作，确保农业生产平稳发展

做好农业科技推广，抓好防汛抗旱、病虫害防治、动物疫病防控等工作，促进农业生产全面增产、农民增收。种植粮食作物3510亩，经济作物6790亩，肉类总产量2382.408吨，生猪出栏1061头，肉牛出栏13877头，肉羊出栏3963只，家禽出栏356100羽，禽蛋产量831吨。发放农牧民补助奖励资金1628户39500元，耕地力保护补贴2244户150211.05元，发放农机购置补贴53户96850元。

2.推动传统制造业优化升级，加快发展新兴产业

通过淘汰落后产能、技术改造，实现废料综合利用，发展循环经济，促进经济可持续发展，全力以赴推动重点项目的储备和建设，今年2个传统产业提升项目已竣工投产。推动农业特色产业发展，加强农产品市场体系建设，实现从事畜产品加工且具备QS认证的食品生产企业达5家。成立电商服务站，入驻企业尼罗服饰，年网络销售额达250万元。

3.坚决打好脱贫攻坚战

2013年12月，识别建档立卡贫困户45户160人，通过制定“一户一方案”，做到户户有产业扶持，户户有增收项目。持续开展义务教育辍学学生“清零行动”，经排查，建档立卡贫困户中无义务教育阶段辍学学生。同时，加大对贫困户家庭教育的救助力度，持续确保无辍学情况发生。全面落实健康扶贫各项政策，建档立卡户均参加城乡居民医疗保险，签约家庭医生，2020年有56人次到各级医疗机构住院治疗，四重保障后，医疗报销费用均达到90%以上。做好兜底保障工作。2018年建档立卡户已全部达到“两不愁三保障”标准，实现稳定脱贫。

4.坚持疫情防控不松懈

认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的重要讲话精神和中央和省州市的相关文件精神，形成“街道统筹、社区吹哨、干部报到、党员冲锋、群众参与”的良好局面。强化组织保障，实施“两级工作调度法”。通过多种方式开展疫情防控宣传教育，播放音频、张贴海报和标语、发放宣传单等。群众参与、联防联控，机关干部职工下派到4个社区参与疫情防控工作，群众主动取消延办各种聚会、宴席，爱心人士捐赠急缺物资，回乡大学生、党员、团员、巾帼志愿者等积极开展入户宣传、清扫街道等活动。

5.大力发展文体事业

依托农家书屋，开展群众文艺培训、农业、健康等知识讲座，营造全民学习氛围，开展各类读书活动、技能培训和讲座。完善文体基础设施，投资145万元建设新建社会足球场4块。街道辖区内有足球协会、武术协会等社会团体共计11家，沙甸足球协会是全省唯一一家入围云南省足球协会州市级青训中心的乡镇级青训机构，有舞蹈、篮球、乒乓球等文艺体培训机构15个，农村业余文艺队3支50余人，群众体育队伍30余支200余人。组织开展写春联、歌咏比赛、读书活动、“大通·青牛杯”篮球赛、足球赛、青少年乒乓球邀请赛、“民族团结”茶艺培训班等各类文艺体育活动，满足群众日益增长的精神文化需求。

6.稳步推进撤区设街道工作

为加快经济社会发展步伐，2019年12月30日，沙甸街道举办揭牌授印仪式。根据市政府批复，组织实施了“乡改居”工作，2020年3月20日，4个社区开展了揭牌授印仪式，撤除4个小乡，组建4个新社区，下设30个居民小组。开展道路命名和门牌号编制工作，完成街道命名97条，门牌总户数3603户，绘制完成街道每户居民的住房分布图，目前挂牌工作正在进行中。

7、扎实开展爱国卫生“7个专项行动”

全力“清垃圾”，发动街道干部职工、社区志愿者、群众达7千余人次，清理卫生死角90余处，清理取缔裸露垃圾点13处。倡导“勤洗手”，新建洗手设施19座，改造感应式洗手台23套。持续“扫厕所”，投入8万元，按3类公厕标准改造集镇公厕2所，开展70余次公厕环境消杀活动，新增“三小件”。推进“净餐馆”，对辖区餐饮经营户、小作坊、小摊贩、副食店、食品生产企业等开展检查，抓好“门前三包”工作。做到“常消杀”，不定期对公共场所、机关单位进行消杀检查和消毒卫生指导，累计组织8次培训，38人参加，发放消杀物资550公斤。开展“管集市”，针对两个临时市场112个摊位制定规范，严抓经营秩序。实现“众参与”，利用LED电子屏幕、微信朋友圈、宣传海报等形式做好宣传。机关干部职工、社区群众、学校师生、志愿者、企业职工积极开展清洁家园行动。人大代表、政协委员主动捐资购买环卫设施。举行“七个专项行动”推进活动，进一步营造氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.沙甸街道党政办（行政单位）

2.沙甸街道财政所（参公管理事业单位）

3.沙甸街道国土和村镇规划建设服务中心（事业单位）

4.沙甸街道文化广播电视服务中心（事业单位）

5.沙甸街道农业综合服务中心（事业单位）

6.沙甸街道社会保障服务中心（事业单位）

7.沙甸街道民族宗教服务中心（事业单位）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年末实有人员编制60人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

说明：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年度收入合计18,323,948.63元。其中：财政拨款收入18,323,948.63元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比减少4,658,611.43元，主要原因是2020年有人员调出和退休，导致本年度实有在职人员数比2019年度减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年度支出合计23,289,040.61元。其中：基本支出15,804,774.09元，占总支出的67.86%；项目支出7,484,266.52元，占总支出的32.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度对比增加6,590,052.64元，主要原因是本年度增加办公楼修缮费、村改居工作经费等专项经费，以及上年度项目资金本年度完工拨付。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,804,774.09元，与上年度对比增加2,750,451.03元，主要原因是本年度增加重特病保险以及办公楼修缮费、村改居工作经费等专项经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,609,092.02元，占基本支出的86.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,195,682.07元，占基本支出的13.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市沙甸街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,484,266.52元。与上年对比增加3,839,601.61元，主要原因上年度项目资金本年度完工拨付。

具体项目开支及开展工作情况：

河滨路公厕改造工程、武装部规范化建设、红河州民族团结主题公园建设项目、金川乡“四位一体”项目、城镇风貌提升改造、农村厕所革命项目、美丽村庄奖补项目、沙甸街道西营村农田灌溉沟渠改造项目等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出22,359,840.61元，占本年支出合计的96.01%。与上年对比增加5,660,852.64元，主要原因是本年度增加办公楼修缮费、村改居工作经费等专项经费，以及上年度项目资金本年度完工拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,287,043.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%。其中：2010108款代表工作26,800.00元，2010301款行政运行3,479,937.57元，2010302款一般行政管理事务1,073,054.00元，2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出864,833.00元,2010499款其他发展与改革事务支出592,283.00元,2010507款专项普查活动67,000.00元，2010601款行政运行497,193.63元，2012399款其他民族事务支出540,411.13元，2012901款行政运行172,011.08元，2013101款行政运行555,628.90元，2013299款其他组织事务支出30,000.00元，2013404款宗教事务366,771.56元，2013499款其他统战事务支出21,120.00元。主要用于行政在职人员和临时人员工资，保障政府机构运转等一般性开支，以及红河州民族团结主题公园建设项目工程款等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出335,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。其中：2040299款其他公安支出323,629.00元，2049901款其他公共安全支出12,000.00元。主要用于联防队员工资性支出。

5.教育（类）支出639,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。其中：2050202款小学教育343,206.00元,2050203款初中教育206,313.00元，2050302款中等职业教育90,000.00元。主要用于中小学及幼儿园代课教师工资性支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出653,973.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。其中：2070108款文化活动5,000.00元，2070109款群众文化231,944.09元，2070199款其他文化和旅游支出43,259.70元，2070607款电影10,560.00元，2070899其他广播电视支出363,209.30元。主要用于文化和广播电视服务中心在职人员工资性支出以及开展文化体育方面的各项活动开支。

8.社会保障和就业（类）支出3,359,364.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.02%。其中：2080207款行政区域和地名管理210,080.00元，2080208款基层政权建设和社区管理6,000.00元，2080299款其他民政管理事务支出281,726.66元，2080501款行政单位离退休859,967.20元，2080502款事业单位离退休190,512.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出698,606.24元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出32,797.69元，2080501款死亡抚恤33,521.50元，2080802款伤残抚恤44,706.80元，2080803款在乡复员、退伍军人生活补助116,335.70元，2080899款其他优抚支出227,544.60元，2081002款老年福利164,950.00元，2081104款残疾人康复3,855.00元，2081105款残疾人就业和扶贫22,255.00元，2082502款其他农村生活救助395,397.00元，2082804款拥军优属720.00元，2089901款其他社会保障和就业支出70,388.94元。主要用于社会保障服务中心在职人员工资性支出，行政事业离退休人员离退休费，机关事业单位基本养老保险缴费以及民政优抚人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出1,094,091.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。其中：2100409 款重大公共卫生服务11,000.00元，2100410款突发公共卫生事件应急处理30,000.00元，2100717款计划生育服务165,243.02元，2100799款其他计划生育事务支出32,919.75元，2101101款行政单位医疗353,927.06元，2101102款事业单位医疗193,230.00元，2101103款公务员医疗补助支出199,720.00元，2101601款老龄卫生健康事务16,300.00元，2109901款91,751.48元。主要用于计生工作方面的开支，以及行政事业单位人员医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出889,715.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。其中：2110199款其他环境保护管理事务支出314,355.04元，2110299款其他环境监测和监察支出111,600.00元，2110399款其他污染防治支出124,000.00元，2110507款停伐补助19,760.00元，2110699款其他退耕还林还草支出320,000.00元。主要用于环保办在职人员工资性支出，环境空气自动站运维费以及陡坡地生态治理。

11.城乡社区（类）支出2,159,130.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。其中：2120303款小城镇基础设施建设300,000.00元，2120399款其他城乡社区公共设施支出1,030,011.82元，2120501款城乡社区环境卫生829,118.30元。主要用于城建工作方面的开支和绿化保洁员工资。

12.农林水（类）支出4,889,700.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.87%。其中：2130104款事业运行471,679.06元，2130108款病虫害控制10,000.00元，2130126款农村社会事业987,635.00元，2130135款农业资源保护修复与利用39,500.00元，2130204款事业机构391,854.83元，2130209款森林生态效益补偿69,510.00元，2130234款林业草原防灾减灾6,071.00元，2130317款水利技术推广38,525.96元，2130399款其他水利支出17,464.00元，2130504款农村基础设施建设313,500.00元，2130505款生产发展90,000.00元，2130599款其他扶贫支出300,000.00元，2130701款对村级一事一议的补助950,000.00元，2130705款对村民委员会和村党支部的补助1,203,961.00元。主要用于农业林业水利和村社干部工资性支出，美丽村庄建设，扶贫项目以及金川乡“四位一体”工程项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出51,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。其中：2240106款安全监管45,000.00元，2240602款森林草原防灾减灾6,674.00元。主要用于中央自然灾害生活补助以及安监站人员工资；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为645,980.00元，支出决算为286,442.64元，完成预算的44.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为241,293.64元，完成预算的37.35%；公务接待费支出决算为45,149.00元，完成预算的6.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待活动。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加93,167.89元，增长48.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加132,790.89元，增长122.38%；公务接待费支出决算减少39,623.00元，下降46.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆老化，维护费用增加；公务接待费减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出241,293.64元，占84.24%；公务接待费支出45,149.00元，占15.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出241,293.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出241,293.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于办事处各部门及联防队开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费45,149.00元。其中：

国内接待费支出45,149.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次729人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办事处各部门接待上级检查考察工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市沙甸街道办事处部门2020年机关运行经费支出1,782,700.28元，与上年对比增加789,096.51元，主要原因本年度新增办公楼维修费、村改居工作经费以及社区办公经费支出。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市沙甸街道办事处部门资产总额358,04,942.31元，其中，流动资产10,836,433.9元，固定资产24,968,508.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,314,021.95元，其中固定资产减少515,597.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，账面原值92,985.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋24.51平方米，账面原值60,522.76元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额313,408.00元，其中：政府采购货物支出313,408.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额301,408.00元，占政府采购支出总额的96.17%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），为放映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），为反映各类普通教育支出。

六、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100156401111