红河州个旧市鸡街镇2020年度部门决算公开

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红河州个旧市鸡街镇部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市鸡街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实财经相关的法律、法规、规章和方针、政策；
     

（2）负责编制全镇财政预算、决算、报告预算、决算执行情况；
     

（3）负责全镇预算内外收入和支出的组织与管理；
  

（4）负责全镇财务管理，严格按照国家财经纪律，严格把关；                          

（5）负责国有资产管理，防止国有资产的流失；

（6）负责上级财政投入乡镇农业资金及其他专项资金的核算与管理； 

（7）负责全镇行政事业单位的会计集中核算；

（8）承担党政办及上级部门交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，鸡街镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和中央经济工作会议精神，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，按照州委“13611”工作思路和对个旧提出的“六个新”要求以及市委“12536”发展思路，结合鸡街实际，围绕“一产做活，二产做强，三产做特”的工作思路，攻坚克难、砥砺前行，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，保持了鸡街经济社会平稳健康发展。

一、主要工作及成效

（一）狠抓党组织建设，夯实基层“战斗堡垒”。

 严格落实政治理论学习常态化；积极建立党建引领城乡基层治理新格局；深入推进农村“领头雁”培养工程；深入实施村级集体经济强村工程；持续开展“三讲三评”活动；充分发挥党员先锋模范作用；着力抓好党要管党、全面从严治党。

（二）落实“六个大抓，推动经济高质量发展。

 大抓产业壮大实力；以大抓工业强化转型；以大抓项目强基固本；以大抓开放激发活力；大抓电商畅通产销；大抓招商借力发展。

（三）全力打好脱贫攻坚收官之战，不断巩固脱贫成果。

  抓实问题整改；产业扶贫、就业扶贫、教育帮扶、兜底保障等各项措施综合发力。

（四）全力打好污染防治攻坚战，生态文明持续向好。

  大气污染防治成效明显；水污染防治有序推进；土地污染防治有力。

（五）深入推进乡村振兴，城乡面貌持续改善。农业生产平稳发展。

  农村人居环境整治成效明显；强农惠农政策得到落实。（六）密织社会保障网，民生福祉稳步提升。

  基础设施日趋完善；教育事业稳步发展；安全饮水工程建设步伐加快；民生福祉持续改善；医疗条件不断改善；社会局面和谐稳定。

（七）扎实推进行政管理体制改革工作，持续提高履职能力。

厘清权责边界；规范权力运行；提高综合执法水平。

（八）注重严管严控，疫情防控工作取得实效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市鸡街镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.党经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安和应急管理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.工商业发展服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村镇规划建设服务中心

10.文化广播电视服务中心

11.人口计划生育服务中心

12.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

人员情况，2019年年末在职在编人数为104人，2020年调入9人，调出6人，退休4人，在职在编人数为103人。

车辆编制21辆，实有车辆21辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

个旧市鸡街镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市鸡街镇部门2020年度收入合计50,600,193.45元。其中：财政拨款收入50,600,193.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市鸡街镇部门2020年度支出合计54,694,116.23元。其中：基本支出26,835,515.23元，占总支出的49.06%；项目支出27,858,601.00元，占总支出的50.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少11,485,840.99元，减少原因为厉行节约。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,835,515.23元。与上年对比减少5,579,915.02元，主要原因人员为经费减少、日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,509,025.68元，占基本支出的95.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,326,489.55元，占基本支出的4.94%。

  （二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,858,601.00元。与上年对比减少5,905,925.97元，主要原因扶贫、农危房等项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：第七次全国人口普查、农危房改造、农村厕所革命。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市鸡街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出52,694,116.23元，占本年支出合计的96.34%。与上年对比减少13,355,840.99，主要原因分析节能环保支出和社会保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,620,690.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.46%。其中：2010101行政运行133,234.38元主要用于人员经费；2010102一般行政管理事务31,756.19元，主要用于行政经费；2010108代表工作39,640.00元，主要用于日常公用经费； 2010301行政运行3,379,224.11元，主要用于人员经费支出； 2010601行政运行609,214.02元，主要用于人员经费和日常公用经费；2011101行政运行12,604.00元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012901行政运行122,449.32元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012902一般行政管理事务3,000元，主要用于行政管理经费；2013101行政运行478,562.5元，主要用于人员经费和日常公用经费；2013202一般行政管理事务173,610.00，主要用于行政经费；
  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出979,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于2040220执法办案1,065,858元，主要用于联防队人员经费；

  5.教育（类）支出67,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。2050203初中教育67,237.00元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；

 6.科学技术（类）支出126,532.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2060101行政运行126,532.36元，主要用于科协人员经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,288,567.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于20701文化和旅游355,757.51元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。20706新闻出版电影26,880.00元，主要用于保障老放映员的基本支出。20708广播电视450,929.68元，20799其他文化旅游体育与传媒支出455,000.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出9,404,295.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.85%。主要用于人力资源和社会保障管理事务637,531.4元，20802民政管理事务562,425.00元，20805行政事业单位养老支出3,757,187.79元，20807就业补助228,900元，20808抚恤3,378,949元，20810社会福利545,500元，20811残疾人事业221,716.74元，20899其他社会保障和就业支出72,085.45元， 

9.卫生健康（类）支出2,765,995.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗334,226元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗605,485.7元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助493,208.81元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

 10.节能环保（类）支出2,202,724.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出487,286.14元，主要用于保障工作正常运转的基本支出；

  11.城乡社区（类）支出2,167,592.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行7,988元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法376,987.52元, 主要用于保障工作正常运转的基本支出。

  12.农林水（类）支出23,439,067.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.48%。主要用于农林水支出-农业-事业运行3,210,081.51元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。农林水支出-农业-病虫害控制34,904.67元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。农林水支出-林业和草原-事业机构725,628.99元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。农林水支出-水利-水利技术推广830,459.72元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。农林水支出-扶贫-行政运行1,402,000元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,883,370元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

  13.交通运输（类）支出12,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于交通运输支出-公路水路运输-行政运行12,100.00元，主要用于保障工作正常运转的基本支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,262,366.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。 主要用于农村危房改造；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出357,212.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于中央自然灾害生活补助；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市鸡街镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,146,710元，支出决算为209,924.93元，完成预算的18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为209,924.93元，完成预算的72.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：例行八项规定，极力缩减开销。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少241,070.72元，下降53.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少127,335.52元，下降37.76%；公务接待费支出决算减少113,735.20元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出209,924.93元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出209,924.93元。用于开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出209,924.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于应急、抢险、森林防火所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市鸡街镇部门2020年机关运行经费支出1,090,849.62元，与上年对比减少,主要原因分析一是人员减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市鸡街镇部门资产总额51,165,095.49元，其中，流动资产32,323,666.43元，固定资产18,841,429.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,119,477.69元，其中固定资产减少1,036,059.75元。处置车辆3辆，账面原值579,237元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13,039,626元，其中：政府采购货物支出280,126元；政府采购工程支出10,750,300元；政府采购服务支出2,009,200元。授予中小企业合同金额13,039,626元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100156301111