个旧市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

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个旧市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市人大常委会属地方国家权力机关，其主要职责是保证宪法和法律法规在本行政区域内的贯彻实施，依法对本级“一府一委两院”实施法律监督和工作监督。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是极不平常的一年，突如其来的新冠肺炎疫情对经济社会发展带来了前所未有的冲击。一年来，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，在中共个旧市委的坚强领导下，紧紧围绕全市工作大局履行宪法和法律赋予的各项职责，为统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，打好“三大攻坚战”和“三张牌”、扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，推动经济社会高质量发展作出了积极贡献。

市十七届人大五次会议以来，常委会共听取和审议“一府两院”专项工作报告28项，组织视察3次，开展执法检查4次、专题调研21次，评议政府工作部门5个；作出决议决定5项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民代表大会常务委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：个旧市人民代表大会常务委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民代表大会常务委员会2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员6人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2020年度收入合计12,966,254.04元。其中：财政拨款收入12,911,254.04元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入55,000.00元，占总收入的0.42%。与上年对比增加2,286,337.65元，主要原因分析是2020年增加离休死亡抚恤费、补发2016年至2020年不驻会人大常委会副主任生活补助、补发2019年行政事业单位奖励政策工资、工资基数变动。

二、支出决算情况说明

个旧市人民代表大会常务委员会2020年度支出合计13,293,201.19元。其中：基本支出11,415,338.73元，占总支出的85.87%；项目支出1,877,862.46元，占总支出的14.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2529630.76元，主要原因分析是2020增加年列支死亡抚恤费、补发2016年至2020年不驻会人大常委会副主任生活补助、补发2019年行政事业单位奖励政策工资、工资基数变动。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,415,338.73元。与上年对比增加944283.68元，主要原因是2020年增加列支死亡抚恤费、补发2016年至2020年不驻会人大常委会副主任生活补助、补发2019年行政事业单位奖励政策工资、工资基数变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,559,325.61元，占基本支出的92.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费856,013.12元，占基本支出的7.50%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,877,862.46元。与上年对比增加239,420.10元，主要原因分析是增加市第十七届人民代表大会第五次会议经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出13,253,201.19元，占本年支出合计的99.70%。与上年对比增加2,489,630.76元，主要原因分析是2020年增加列支死亡抚恤费、补发2016年至2020年不驻会人大常委会副主任生活补助、补发2019年行政事业单位奖励政策工资、工资基数变动，增加市第十七届人民代表大会第五次会议经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,298,451.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于2010101款行政运行支出8,420,589.24元，2010102款一般行政管理支出1,138,406.46元，2010104款人大会议支出317,280.00元，2010107款人大代表履职能力提升支出322,400.00元，2010108款代表工作支出99,776.00元。主要用于在职人员工资、公用经费，召开人代会会议经费、人大代表活动经费，开展专题调研、视察、检查和工作评议经费等项目资金。

  2.社会保障和就业（类）支出2,193,298.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.55%。其中：2080501款归口管理的行政单位离退休支出733,551.00元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出803,002.00元，2080506款机关事业单位职业年金费支出116,341.78元, 2080801款死亡抚恤支出472,460.00元，2089901其他社会保障和就业支出（残疾人就业保障金）35,639.00元。主要用于离休人员经费及在职职工养老保险缴费、残疾人就业保障金等支出。

  9.卫生健康（类）支出761,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于其中：2101101款行政单位医疗支出485,368.00元，2101103款公务员医疗补助支出276,083.00元。主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民代表大会常务委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为16,167.68元，完成预算的2.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为6,823.68元，完成预算的2.44%；公务接待费支出决算为9,344.00元，完成预算的2.92%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革及公务接待厉行节约,杜绝铺张浪费,节约支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32,486.32元，下降66.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加2,881.68元，增长73.10%；公务接待费支出决算减少35,368.00元，下降79.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因是开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要是单位留用机要用车年久老化所产生的维修费、过路过桥费、保险费等增加；公务接待费比2019年减少的主要原因是接待次数及人员减少，厉行节约,杜绝铺张浪费,节约支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,823.68元，占42.21%；公务接待费支出9,344.00元，占57.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,823.68元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,823.68元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位留用机要用车年久老化所产生的维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费9,344.00元。其中：

国内接待费支出9,344.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来我市调研、视察等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出816,013.12元，与上年对比增加113,890.6元，主要原因分析：本年部分办公经费支出款项与上年不同。部门机关运行经费主要用于保障部门工作正常运转的公用经费、包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市人民代表大会常务委员会部门资产总额1,172,053.12元，其中，流动资产494,797.37元，固定资产677,255.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产1元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少492,140.00元，其中固定资产减少56,517.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额55,359.00元，其中：政府采购货物支出55,359.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额55,359.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

五、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项），开展专题调研、视察、检查和工作评议活动开支。

六、一般公共服务（类）人大事务（款）人代会议（项），为人代会议经费开支。

七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项），为人大代表履职费能力提升开支。

八、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），为市人大代表履职费及活动费开支。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项），为其他人大事务开支。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），为离退休费用开支。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项），为机关事业单位养老保险开支。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），为机关事业单位职业年金缴费开支。

十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），为机关事业单位职工死亡抚恤开支。

十四、社会保障和就业（类）其他社会保障和变业支出（款）其他社会保障和变业支出（项），为机关事业单位残疾人就业保障金开支。

十五、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），为医疗费开支。

十六、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为公务员医疗补助开支。

十七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100410101111