云南省个旧市供销合作社联合社2020年度部门决算

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云南省个旧市供销合作社联合社

2020年度部门决算

目录

第一部分  云南省个旧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省个旧市供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市供销合作社联合社是个旧市人民政府授权行使全市农村合作经济管理职能的机构。主要职责是：宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，根据个旧市经济和社会发展战略，研究制定全市农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全市农村合作经济组织和基层供销合作社的改革和发展工作。加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向市委、市政府和有关部门反映农民社员和基层供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级专业合作社的合法权益。实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围， 发挥合作组织的群体、联合优势。切实抓好全市供销合作组织教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。完成省、州供销社下达的各项任务，承办市委、市人民政府交办的其它事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、办创办合作社,提升社会化服务水平

领办农民合作社。在发展专业合作社工作中，我社立足于“民办、民管、民受益”的原则，积极宣传，依托发展“一村一品、一村多品”组建农民专业合作社。农民专业合作社的成立，调整了农业产业结构，促进了农业增产、农民增收，在推进产业发展和推动振兴乡村战略中发挥了积极的作用。2020年，我社新发展专业合作社19个，新发展专业合作社联合社1个，发展贫困村农民专业合作社3个，带动农户全覆盖发展合作社4个，发展乡村旅游合作社1个，新建农村综合服务社4个，提升农民综合服务中心1个，为农民合作社的健康发展起到了积极推动作用。自2007年到目前为止，个旧市发展农村综合服务社148个，农民专业合作社446个，其中在市场监督管理局依法注销103个，今年新发展农民专业合作社19个，现有合作社343个，其中有7个国家级示范社、27个省级示范社、16个州级示范社，带动农户23843户，为农增收约2.1亿元，有效推进了乡村振兴战略和农业规模化、产业化发展，对促进我市农村产业结构调整、实施精准扶贫起到了较大的推动作用。

2、成立村级供销合作社

我社将村级供销社建设与乡村产业发展相结合，发展地方特色产业，实现村级供销社与乡村产业共同振兴、融合发展。2020年9月11日个旧市鸡街镇乍甸村供销合作社正式挂牌成立，主要经营日用百货、五金产品、家用电器、农业生产资料、化肥、农副产品、家畜养殖、服务、销售、开展农业技术咨询服务等，入社成员702户，带动农户1475户。通过建设村级供销社，吸引农民以资金、资产入社，使农民变股东、股东变社员，较好地解决了基层社一直以来缺乏农民社员的问题，实现了农民出资、农民参与、农民受益。

3、改造提升农村网络终端，促进商品流通

我社在实施“乡村流通工程”中，充分利用扶贫开发整村推进、山区综合开发、推进城乡统筹发展和新农村建设的有利时机，通过建设农村综合服务社，重新构建了全市农村日用消费品现代经营服务网络。2020年，改造提升日用消费品流通网络10个，改造提升红河农资连锁店6个，到目前为止，全市累计发展农村日用消费品网络终端148个，实现了农民群众与商品零距离接触，保证了商品质量，极大地改善了农村购物环境，有效解决了农民消费不方便、不安全、不实惠的问题，促进了全市农村商品经营网络化、连锁化和规范化，大大提升了广大农民群众的生活质量。

4、抓好人才队伍培训，提升行业服务水平

我社把培训农村实用技术人才作为培育新型农民、建设乡村流通人才队伍的一项重要工作来抓。按照《个旧市扶贫开发领导小组办公室关于印发个旧市2020年农村劳动力培训实施方案的通知》（个开组办〔2020〕9号）要求，供销社培训任务数700人，我社实际培训705人。培训主要结合农民社员素质的实际情况，分类开展森林防火知识宣传、禁毒知识宣传，果树栽培、修剪技术、养殖技术等各种农业技能和实用技术培训。通过培训，提高了农户的生产经营能力和素质，提升了农村人才队伍行业服务水平和整体素质，有效带动了农村经济的发展和农民增收。

5、履行管党治党责任，做好党的建设工作

我社党组成立于2019年2月，设党组书记1人，党组成员2人。市社党组下设党总支，党总支下设10个党支部，有党员97人（其中在职党员19人，离退休党员78人）。我社党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，切实履行管党治党责任，全面加强党的领导。一是坚持每个季度至少专题研究机关党建工作一次，2020年度专题研究党建工作4次。二是认真贯彻落实“党要管党、全面从严治党”的要求，严格落实党组书记抓党建责任制，并制定下发2020年党建工作方案，提出工作要点，细化分解任务。三是定期召开党组会、党建工作例会，研究、安排部署党建工作，推动党建工作责任制全面落实。四是严格执行民主集中制，凡是涉及供销社事业发展和稳定，关系干部职工切身利益的重大问题、重大事项等需要集体研究决定的重大问题，坚持召开党组会研究讨论做出决定。五是严格执行党的组织生活制度。开展“三会一课”、主题党日、党务公开、党员教育培训等组织活动，2020年主要领导及分管领导为党员干部讲党课4次，全社党员集中学习3期，组织参加市直机关工委“万名党员进党校”2期，切实增强推进了“两学一做”学习教育常态化制度化的自觉性和坚定性。

6、提高安全生产意识，加强安全防范

我社认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和上级党委政府关于安全生产重大决策部署，通过开展深入宣传教育，以大力推动实施安全生产责任体系为主线，重点落实“党政同责、一岗双责”的领导和主体责任，全社各级认真贯彻强化“红线”意识，弘扬安全文化和深刻领会“安全重于泰山”的指导思想，着重在反恐维稳火灾防范，安全生产事故防范，普法与依法治社和创建平安单位等几个方面严格施行主体责任和责任目标管理，同时积极开展“元旦”、“春节”安保和“抗疫防控”，烟花爆竹市场清理整顿”，“两会安保”等各项安全防范管理和专项整治活动。2020年，供销全系统未发生任何案件事故，未出现群体性纠纷和非法组织活动事件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省个旧市供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省个旧市供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省个旧市供销合作社联合社2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员29人。其中：离休6人，退休23人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

云南省个旧市供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省个旧市供销合作社联合社2020年度收入合计4,062,686.54元。其中：财政拨款收入4,062,686.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年收入比上年决算数3,809,001.56元增加253684.98元，原因是2020年在职人员工资增加。

二、支出决算情况说明

云南省个旧市供销合作社联合社2020年度支出合计4,073,136.26元。其中：基本支出4,034,136.26元，占总支出的99.04%；项目支出39,000.00元，占总支出的0.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，2020年比上年决算数3,840,728.84元增加232407.42元，原因是2020年在职人员工资增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障云南省个旧市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,034,136.26元。与上年3,752,128.84元对比增加282007.42元，主要原因分析:2020年提高机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助。其中：2080502事业单位离退休1,471,588.09元,较上年1,587,067.88元减少115,479.69元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,886.00元,较上年174,360.16元增加30,525.84元；2089901其他社会保障和就业支出9,297.84元,较上年14,988.00元减少5690.16元；2101101行政单位医疗129,720.00元，较上年增加129,720.00元，2101102事业单位医疗450.00元,较上年119,954.40元减少119,504.40元；2101103公务员医疗补助88,613.00元,较上年84,355.12元增加4,257.88元；2160201行政运行1,759,979.33元,较上年1,771,403.28元减少11,423.95元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,831,124.54元，占基本支出的94.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203,011.72元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障云南省个旧市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,000.00元。与上年88,600.00元对比减少49,600.00元，其中：2160217市场监测及信息管理13,000.00元，较上年13,600.00元减少600.00元；2160299 其他商业流通事务支出26,000.00元，较上年75,000.00元减少49,000.00元。主要原因是2020年度项目减少，项目支出也相应减少，主要用于农产品信息网站信息发布、乡村流通工程建设、社有企业发展和“两社一会”发展工作等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省个旧市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出4,073,136.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年3,840,728.84元增加232,407.42元，主要原因分析:2020年提高机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、公务员医疗补助，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出154,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于行政事业单位奖励政策工资。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,901,373.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.68%。其中：2080502事业单位离退休1471,588.09元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出204,886.00元，2080801死亡抚恤支出215,602.00元，2089901其他社会保障和就业支出9,297.84元。主要用于离退休人员经费支出、死亡抚恤支出及在职职工基本养老保险缴费；

  9.卫生健康（类）支出218,783.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。其中：2101101行政单位医疗129,720.00元，2101102事业单位医疗450.00元，2101103公务员医疗补助88,613.00元。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出1,798,979.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.17%。其中：2160201行政运行1,759,979.33元，主要用于工资福利支出1,572,727.61元，商品和服务支出184,071.72元，对个人和家庭的补助3,180.00元；2160217市场监测及信息管理13,000.00元，主要用于农产品信息网站信息发布工作等；2160299其他商业流通事务支出26,000.00元，主要用于乡村流通网点建设，日用消费品流通建设，农资连锁经营网建设，日用消费品连锁配送中心建设。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省个旧市供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160,000.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少900.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少900.00元，下降100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置及运行维护费支出0.00元；公务接待费支出0.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省个旧市供销合作社联合社2020年机关运行经费支出203,011.72元，与上年258,959.04元对比减少55,947.32元，主要原因是办公费与上年对比减少24,958.07元,印刷费与上年对比增加3,696.00元，水费与上年对比增加457.74元，电费与上年对比增加1,666.37元，邮电费与上年对比增加10,247.84元，差旅费与上年对比增加1,062.00元，培训费与上年对比增加2,340.00元，工会经费与上年对比减少57,939.16元，福利费与上年对比增加815.00元，其他交通费与上年对比增加14,820.00元，其他商品和服务支出与上年对比减少5,257.04元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云南省个旧市供销合作社联合社资产总额741,040.34元，其中，流动资产98,859.76元，固定资产642,180.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少63,306.63元，其中;流动资产减少38,355.95元，固定资产减少24,950.68元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

说明：不涉及专用名词。

监督索引号53250103200101111