个旧市文学艺术界联合会2020年度部门决算

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个旧市文学艺术界联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文学艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚持以人民为中心的工作导向，贯彻落实党的文艺方针、路线、政策，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职责，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用，团结和组织广大文艺工作者和文艺爱好者，努力推动个旧文艺事业繁荣发展。

2.坚持正确价值追求，把社会效益放在首位，团结引导广大文艺工作者，树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观。自觉讲品位、讲格调、讲责任，坚决抵制低俗、庸俗、媚俗，用健康向上的文艺作品和高尚的德艺追求陶冶情操、启迪心智，扶正祛邪、引领风尚，做有信仰、有情怀、有担当的新时代文艺工作者。

3.坚持围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，把创作作品作为中心任务；聚焦现实题材，研究制定并组织实施文艺作品创作生产规划、计划，努力创作生产讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的优秀文艺作品。

4.负责领导管理内设部门工作，组织指导作家、书法家、美术家、摄影家、音乐舞蹈戏剧家等市级文艺家协会工作；加强与本地企业职工文联、行业文联、新文艺群体及外地文联、文艺家协会的业务交流和协作。

5.抓好文艺理论研究工作，挖掘、收集、整理民族文化精华；加强文艺阵地建设，办好文艺期刊；组织开展文艺创作、展示、评奖活动，不断推出具有个旧特色的文艺作品；践行社会主义核心价值观，大力开展文艺志愿服务和文艺惠民活动；开展自律维权活动，依法维护广大文艺工作者的合法权益。

6.积极听取团体会员和文艺家的意见、建议和要求，不断加强和改进文学艺术界联合会和文艺工作。

7.完成市委、市政府及上级文学艺术界联合会交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

个旧市文联在市委、市政府的正确领导下，在上级文联以及市委宣传部的关心和支持下，着力培育和践行社会主义核心价值观，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为契机，认真开展紧紧围绕市委、市政府的中心工作，坚持“二为”方向、“双百”方针和“三贴近”原则，以繁荣文艺创作、多出精品力作为己任，紧贴时代发展脉搏，团结和引导全市广大文艺工作者，积极主动的深入基层，走近群众生活，融入百姓情感，开展文艺创作和群众性文艺活动，丰富个旧人民的精神文化生活，促进文艺事业健康发展。

2020年市文联参加全市2020年文化科技卫生“三下乡”暨“奋斗新时代 梦圆小康年——我们的中国梦 文化进万家”活动，及小分队文艺志愿服务活动，先后到沙甸街道办事处、红河鑫联、蔓耗镇团结村、蓝梦花卉有限公司、市行政中心、大屯镇“幸福小区”、云锡卡房采选分公司、健康宝药房、平安银行、工人文化宫、原市委小广场、贾沙乡陡岩村、宝华社区、永胜社区等地开展迎新春赠春联活动30余场，为市民、村民、企业员工、机关干部写春联、送“福”字、拍全家福。现场书写春联、福字6000余套，拍全家福1000多幅。 5月14日，以“不忘初心同抗疫，书香盈怀满锡都”为主题，采取“党课开讲啦”的形式，与市委组织部、市委老干部局等多部门联合举办读书分享会。特邀驰援湖北医疗队队长、市人民医院质量管理科科长饶振译及州三院急诊科护士长吕佩颖为大家分享他们在湖北嘉鱼抗疫的故事。市委常委、市委组织部部长参加活动并致辞，通过学习榜样，洗涤心灵，激励参加活动的广大党员干部更加自觉地做到不忘初心、牢记使命。5月15日，个旧市文联组织作家协会、摄影家协会30余名会员深入个旧最大的粮食购销企业——大红屯，开展采风创作活动。旨在用文艺的形式助力加快推进个旧市“一味药（云河药业）、一杯奶（乍甸乳业）、一袋米（大红屯）”的壮大发展。 5月17日下午，市文联组织美术家协会、书法家协会会员10余人到宝华公园“蓝梦花卉园”举办书画笔会，充分利用该园区植物科普基地，花卉写生、摄影基地功能，提升园区文化品位，推进花卉与文化的融合，满足人们高层次、多样性的休闲需求，让人们在浓郁的艺术气息中放松心情，促进普通群众的审美和文明程度提高，同时，也为文艺家提供相互学习、交流的平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文学艺术界联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文学艺术界联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）其他人员1人（机关工勤人员）。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

备注说明:文联无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》两表公开内容。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会部门2020年度收入合计1,815,807.65元。其中：财政拨款收入1,510,712.38元，占总收入的83.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,095.27元，占总收入的16.80%。与上年对比增加685,145.67元，增加61%，主要原因为人员增加，工资收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市文学艺术界联合会部门2020年度支出合计1,778,154.95元。其中：基本支出1,778,154.95元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加429,298.17元，增加31.83%，主要原因为人员增加，工资支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,778,154.95元。与上年对比增加429,298.17元，增加31.83%，主要原因为人员增加，工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,602,579.68元，占基本支出的90.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费175,575.27元，占基本支出的9.87%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少225,066.02元，减少100%，主要原因是本年度无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,517,599.95元，占本年支出合计的85.35%。与上年对比增加168,743.17元，增加12.51%，主要原因为人员增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,154,960.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.10%。主要用于2012999其他群众团体事务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出271,407.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于2080502事业单位离退休支出260，935.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出111,868.00元；2089901其他社会保障和就业支出10,472.22元。

9.卫生健康（类）支出91,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于2101101行政单位医疗支出62,913.00元；2101102事业单位医疗支出450.00元；2101103公务员医疗补助支出27,869.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文学艺术界联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因文联厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2200.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2200.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因文联厉行节约，严格控制“三公经费”的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文学艺术界联合会部门2020年机关运行经费支出112,020.27元，与上年对比增加22,480.49元，增加25.11%，主要原因为机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费6,676.00元，水费：117.30元，电费730.83元，邮电费321.14元，差旅费5，428.00元，培训费：540.00元，劳务费11，000.00元，工会经费5007.00元，福利费：2，100.00元，其他交通费用77,400.00元，其他商品和服务支出2,700.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市文学艺术界联合会部门资产总额205,807.11元，其中，流动资产194,535.83元，固定资产61,230.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产11,271.28元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,702.45元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额27,110.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出27,110.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。
    五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53250100872101111