个旧市贾沙乡部门2020年度部门决算

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　　红河州个旧市贾沙乡部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州个旧市贾沙乡概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年，贾沙乡党委、政府在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，使贾沙发展始终沿着正确的方向稳步前行；我们坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；我们全乡上下万众一心、沉着应对，夺取了疫情防控阻击战阶段性胜利；我们紧紧围绕市委市政府“12536”发展思路，在高质量转型发展上迈出更大步伐，较好地完成年初确定的各项目标任务，保持了全乡经济稳定健康发展。 

　　贾沙乡以独特的生态优势推进产业转型升级。一是提质发展特色农业。坚持特色化产业布局，大力发展贾沙经济。二是创新发展传统产业。优化民营经济发展环境，深入企业开展走访活动，认真听取企业经营发展情况，了解在发展过程中的难题，并协调解决相关问题。从企业实际需求出发，引导鼓励企业扩大投资、创新发展、开拓市场，确保上级各项惠企政策落到实处，确保市委、市政府决策不落空，为复工复产保驾护航。三是提速发展现代服务业。我乡进一步推动现代服务业，坚决贯彻新发展理念，大力培育新业态、新模式、加快服务业供给创新，提高竞争力。四是认识机遇，珍惜机遇，抓住机遇，推进发展。要切实把机遇转化为发展的强大动力，确保贾沙乡在竞争和发展中抢占先机、赢得主动。 

　　在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保各项建设项目等专项资金落实到位。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入贾沙乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　（1）行政单位5个：个旧市贾沙乡经济发展和社会事务办公室；个旧市贾沙乡党政办公室；个旧市贾沙乡社会治安综合治理办公室；个旧市贾沙乡党建工作办公室；个旧市贾沙乡扶贫开发办公室。 

　　（2）参公单位1个：个旧市贾沙乡财政所 

　　（3）其他事业单位6个：个旧市贾沙乡农业综合服务中心；个旧市贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心；个旧市贾沙乡文化广播电视服务中心；个旧市贾沙乡产业发展服务中心；个旧市贾沙乡社会保障服务中心；个旧市贾沙乡城乡统筹发展服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　贾沙乡部门2020年末共有行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；实有在职在编行政人员27人，行政工勤人员1人，事业编制32人，参公管理编制1人。 

　　行政编制退休人员11人，事业编制退休人员8人，参公退休人员1人，无离休人员，财政全额供养。变动情况及原因：2020年末实有退休人员20人，其中行政编退休11人，较2019年末增加1人，为罗啟胡提前退休；事业编退休8人，较2019年末增加1人，高玉琼2020年9月退休；本年参公事业编无退休人员，较2019年无变化 

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州个旧市贾沙乡部门贾沙乡2020年度财政拨款收入合计3,015.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,925.14万元，占总收入的97.02%；政府性基金预算财政拨款收入90万元，占总收入的2.98%。基本收入1,490.07 

　　万元，占49.42%；项目收入1,525.07万元，占50.58%。 

　　收入支出与上年度对比情况及原因分析:2020年收入合计3,015.14万元，2019年收入合计3,051.71万元，较上年减少 365,767.35万元，主要由于2020年全年向上级争取的项目资金有所减少。  

　　支出决算情况说明 

　　2020年总支出3,321.49万元，2019年总支出2,627.37万元，较上年增加694.12万元，主要原因在于项目推进进度较快，提高了资金的使用效率。 

　　基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,704,104.07元。2019年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,044,865.66元，与上年对比增加659,238.41元，主要原因是工资等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,425,834.04元。2019年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,228,876.77元。与上年对比增加6,196,957.27元。主要是上级对我乡扶贫项目补助的扶持力度增大。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州个旧市贾沙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出33,129,938.11元,占本年支出合计的99.74%。2019年度一般公共预算财政拨款支出26,045,742.43元，与上年对比增支7,084,195.68元，主要原因是2020年中央、省、州各类转移性资金的补助支出 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出4,698,539.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.18%。主要用于在职职工工资、日常公用经费等支出。其中： 

　　（1）2010101行政运行支出245,307.82元； 

　　（2）2010102一般行政管理事务71,720.00元； 

　　（3）2010104人大会议支出64,190.80元； 

　　（4）2010108代表工作支出40,263.88元； 

　　（5）2010199其他人大事务支出10,000元； 

　　（6）2010202一般行政管理事务支出29,922.90元； 

　　（7）2010299其他政协事务支出21,600.00元； 

　　（8）2010301行政运行支出1,231,112.49元； 

　　（9）2010302一般行政管理事务支出41,310.02元；、 

　　（10）2010308信访事务32,980.00元； 

　　（11）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出560,179.90元； 

　　（12）2010499其他发展与改革事务支出304,981.61元； 

　　（13）2010501行政运行支出584.60元； 

　　（14）2010507专项普查活动8,784.00元； 

　　（15）2010601行政运行支出124,775.92元； 

　　（16）2010602一般行政管理事务支出43,284.04元； 

　　（17）2011102一般行政管理事务支出40,000.00元； 

　　2012301行政运行支出106,868.51元； 

　　（19）2012901行政运行支出32,223.54元； 

　　（20）2012902一般行政管理事务支出200,000.00元； 

　　（21）2013101行政运行支出1,408,141.13元； 

　　（22）2013102一般行政管理事务支出51,511.90元； 

　　（23）2013299 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出55,000.00元。 

　　（24）2013801行政运行支出6,019.54元。 

　　2.公共安全（类）支出58,668.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于乡政府综治维稳经费支出。其中： 

　　（1）2040220执法办案支出33,895.00元； 

　　（2）2040604基层司法业务支出9,773.00元; 

　　（3）2049901其他公共安全支出15,000.00元。 

　　3.教育支出147,350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于中小学优秀学生奖励性支出。其中： 

　　（1）2050202小学教育支出21,350.00元； 

　　（2）2050203初中教育支出126,000.00元; 

　　4.文化旅游体育与传媒（类）支出377,927.88元，占一 

　　般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。其中： 

　　（1）文化活动支出5,000.00元 

　　（2）2070109群众文化268,446.36元； 

　　2070607电影支出28,800元； 

　　2070899其他广播电视支出720.00元； 

　　（4）2079999其他文化体育与传媒支出23,400.00元。 

　　5.社会保障和就业（类）支出4,723,887.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.26%。 

　　（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出424,782.36元，主要用于人员工资及经费支出； 

　　（2）2080201行政运行支出218,467.38元，主要用于人员工资及经费支出； 

　　（3）2080208基层政权和社区建设234,189.80，主要用于基层政权和社区建设经费支出； 

　　（4）2080501归口管理的行政单位离退休支出371,330.80元，用于行政及参公退休人员退休费支出； 

　　（5）2080502事业单位离退休支出201,631.80元，主要用于事业单位退休人员退休费支出； 

　　（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出800,272.26元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出； 

　　（7）2080799其他就业补助支出323,050.00元，主要用于乡村公共服务岗位支出； 

　　（8）2080801死亡抚恤支出428,655.60元，主要用于死亡职工家属抚恤费及退休死亡职工抚恤费支出； 

　　（9）2080802伤残抚恤支出81,644.00元，主要用于优抚对象各项补贴支出； 

　　（10）2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出229,272.00元，主要用于优抚对象各项补贴支出； 

　　（11）2080899其他优抚支出871,472.92元，主要用于优抚人员生活补贴支出； 

　　（12）2081002老年福利支出130,000.00元，主要用于高龄补贴支出； 

　　（13）2081101行政运行支出1,340.08元，主要用于人员工资及经费支出； 

　　（15）2081104残疾人康复支出14,205.00元，主要用于残疾人助学金支出； 

　　（16）2081105残疾人就业和扶贫支出60,290.00元，主要用于残疾人助学金支出； 

　　（17）2081199其他残疾人事业支出4,000.00元，主要用于残疾人事业经费支出； 

　　（18）2082001临时救助支出163,754.00元，主要用于民政临时救助支出； 

　　（19）2089901其他社会保障和就业支出46,259.33元，主要用于其他社会保障和就业经费支出。 

　　5.卫生健康（类）支出1,029,613.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。其中： 

　　（1）2100409重大卫生公共服务支出20,500.00元，主要用于公用经费支出； 

　　（2）2100410突发公共事件应急处理82,500.00元，主要用于公用经费支出； 

　　（3）2100717计划生育服务192,245.61元，主要用于计生信息员补贴支出； 

　　（4）2100799其他计划生育事务支出46,240.00元，主要用于计生宣传员补贴及公用经费支出； 

　　（5）2101101行政单位医疗支出225,015.69元，主要用于行政单位基本医疗支出； 

　　（6）2101102事业单位医疗支出256,435.56元，主要用于事业单位基本医疗支出； 

　　（7）2101103公务员医疗补助支出206,676.29元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。   

　　6.节能环保（类）支出1,512,506.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。其中： 

　　（1）2110199其他环境保护管理事务支出342,595.73元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2110507停伐补助支出35,264.71元，主要用于森林管护经费支出。 

　　（3）2110699其他退耕还林还草支出707,846.40元，主要用于退耕还林还草支出。 

　　（4）2110901已垦草原退耕还草支出426,800.00元，主要用于退耕还草项目支出。 

　　7.城乡社区（类）支出481,799.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。其中： 

　　（1）2120101行政运行支出2,054.41元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2120199其他城乡社区管理事务支出439,722.83元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　8.农林水（类）支出18,420,761.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.60%。其中： 

　　（1）2130104事业运行支出838,804.06元，主要用于农服中心人员工资及经费支出； 

　　（2）2130106科技转化与推广服务支出3,000.00元，主要用于科技转化与推广服务经费支出； 

　　（3）2130119防灾救灾支出40,000.00元，主要用于防灾救灾经费支出； 

　　（4）2130124农村合作经济支出8,132.02元，主要用于农村合作经济日常经费支出； 

　　（5）2130135农业资源保护修复与利用支出395,750.00元，主要用于草原生态补贴支出； 

　　（6）2130152对高校毕业生到基层任职补助支出816.00元，主要用于大学生村官生活补补助支出； 

　　（7）2130199其他农业农村支出75,896.12元，主要用于少数民族基础设施项目建设支出； 

　　（8）2130204事业机构支出527,849.53元，主要用于林业人员工资及经费支出； 

　　（9）2130209森林生态效益补偿支出1,622,460.00元，主要用于森林生态效益补偿金支出； 

　　（10）2130317水利技术推广支出5,688.97元，主要用于水管站人员工资及经费支出； 

　　（11）2130335农村人畜饮水支出338,620.12元，主要用于农村人畜饮水经费支出； 

　　（12）2130504农村基础设施建设支出3,223,034.15元，主要用于贫困乡、村退出及少数民族发展项目基础设施建设支出； 

　　（13）2130505生产发展支出1,782,000.00元，主要用于建档立卡贫困户产业补助支出； 

　　（14）2130599其他扶贫支出496,600.00元，主要用于贫困乡、村退出基础设施建设项目及驻村工作队长工作经费支出； 

　　（14）2130701对村级一事一议的补助支出722,280.00元，主要用于村级补助支出； 

　　（15）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2,371,849.09元，主要用于对村委会、村小组干部的生活补助支出。 

　　9.自然资源海洋气象等（类）支出1,719.16元。其中： 

　　（1）2200199其他自然资源事务支出1,719.16元，主要以前年度经费结余支出。   

　　10.住房保障（类）支出1,261,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。其中： 

　　（1）2210105农村危房改造支出1,261,100.00元，主要用于四类、非四类对象农危房改造支出。 

　　11.灾害防治及应急管理（类）支出416,065.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。其中： 

　　（1）2240101行政运行支出207,065.93元，主要用于人员工资及经费支出。 

　　（2）2240106安全监管支出60,000.00元，主要用于安监协管员经费支出。 

　　（3）2240601地质灾害防治支出90,000.00元，主要用于地质灾害防治、应急抢险救灾的支出。 

　　（4）2240602森林草原防灾减灾支出20,000.00元，主要用于森林护林防火期间的支出。 

　　（5）2240701中央自然灾害生活补助支出39,000.00元，主要用于临时性生活救助支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州个旧市贾沙乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200,000.00元，支出决算为174,978.59元，完成预算的87.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为174,978.59元，完成预算的87.49%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,771.39元，下降2.11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,771.39元，下降2.11%；公务接待费支出决算减少93,175.00元，下降100.00%。2020年“三公”经费总支出较上年减少的原因是严格遵守中央八项规定精神厉行节约，减少公用支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出174,978.59元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出174,978.59元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。我乡未有购置公务用车的计划。 

　　公务用车运行维护支出174,978.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于民政救灾、脱贫攻坚、综治维稳的相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州个旧市贾沙乡部门2020年机关运行经费支出880,242.36元，2019年机关运行经费支出1,238,015.88元，比上年减支357,773.52。主要原因是缩减日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、外出开展各项工作车辆运行维护费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河州个旧市贾沙乡部门资产总额41,102,572.24元，其中，流动资产38,752,479.45元，固定资产2,350,092.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29,278,214.93元，其中固定资产减少91,393.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额4,933,677元，其中：政府采购货物支出10,800元；政府采购工程支出4,921,200元；政府采购服务支出1,677元。授予中小企业合同金额4,933,677元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。 

　　四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。 

　　五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 

　　监督索引号53250100156801111