个旧市保和乡部门2020年度部门决算

红河州个旧市保和乡部门2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州个旧市保和乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市保和乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   (4）保护各种经济组织的合法权益；

   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年。保和乡人民政府肩负着组织重托和人民期盼，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力做好各项工作，全面完成年初市委、市政府和乡人代会确定的各项目标任务，奋力推动全乡社会经济朝着高质量发展目标迈进。

我们高质量打赢了脱贫攻坚大会战，全面完成了脱贫攻坚各项年度任务。我们以省、州、市脱贫攻坚问题整改为抓手，以脱贫攻坚百日行动为发力点，重点聚焦“两不愁三保障”工作，严格落实各项扶贫政策、措施，以“全面巩固脱贫成果，提升脱贫质量”为目标，持续巩固脱贫成果，全乡基础设施不断善，发展根基更加牢靠。通过斐贾、莫贾、白巫山等一批批基础设施建设项目的投入，群众生产、生活条件显著提升。持续发挥冷墩区位优势，进一步巩固完善了冷墩美化成果，团结、进步、美丽的新冷墩作为个旧南大门的影响力逐步扩大。产业发展稳步推进，传统农业进一步增强。烤烟、甘蔗、红桃、黄姜产业整体水平跃上新台阶，刺头苞、百香果、万寿菊、人工菌等新兴产业和鑫龙农业发展有限公司、红河谷地农业发展有限公司、绿电实业有限公司，通过“企业+合作社+农户”的主要经营模式，产业逐步得到突破，群众收入进一步增加。

一年来，面对错综复杂的外部环境，面对产业转型、结构调整、疫情防控、脱贫攻坚等艰巨任务，我们凝心聚力，积极应对，战胜各种困难，推动各项工作迈上新台阶。

——务实笃行谋划发展，社会经济成绩斐然。2020年，地区生产总值超经济总收入达到1.3462亿元，农民人均纯收入1.002万元；财政总收入完成489万元；地方财政支出完成2860万元；固定资产投资完成5.036亿元；完成招商引资项目2个，完成3523万元；圆满完成“三资一重”工作任务。经济社会发展保持了“稳”的总基调，迸发了“进”的新活力，呈现出“好”的总态势。

——强根稳基步步为营，脱贫攻坚成效喜人。以省、州、市脱贫攻坚问题整改为抓手，以脱贫攻坚百日行动为发力点，重点聚焦“两不愁三保障”工作，严格落实各项扶贫政策、措施，以“全面巩固脱贫成果，提升脱贫质量”为目标，持续巩固脱贫成果，坚决高质量打赢脱贫攻坚战，认真落实“一户一方案，一人一措施”，千方百计提高脱贫成色，充分发挥“挂包帮”工作机制，及时摸清建档立卡贫困人口务工就业需求，最大程度消除疫情对贫困户务工就业增收影响，确保建档立卡贫困劳动力有培训意愿的100%参加培训、有转移意愿的100%提供就业岗位。围绕产业发展技术需求，开展农村实用技术培训和技能培训，开展就业培训4次276人，实现建档立卡人口稳定就业540人，实现农村劳动力转移就业2886人。

聘用州级乡村公共服务岗位在职人员82人，市级乡村公共服务岗位在职人员8人，全乡37个村组有35个村组安置了乡村公共服务岗位人员，其余2个村组没有设置公益性岗位。在未设置岗位的村组乡上每村安置1至2名清洁员共计4名。全面覆盖保和乡全部自然村。

积极配合市级“两不愁三保障”问题排查工作组、帮扶单位派出“小分队”开展我乡“两不愁三保障”短板弱项排查工作，对“两不愁三保障”存在问题的建档户、非档户分类核查、建立档案清单，通过预防返贫动态监测机制，2020年全乡共纳入异地集中式产业扶贫165人，医疗救治19人，教育资助13人，农村公益性岗位29人，销号脱贫监测户12户54人，销号边缘户9户41人，新增边缘户2户10人；把各项工作抓实抓细，全面完成2020年脱贫攻坚大会战年度任务。累计投入各类扶贫资金703.16万元，争取专项扶贫资金项目3个，投入产业扶贫资金100万元，办理小额扶贫贷款83户涉及资金365.47万元。

建立“万企帮万村”精准扶贫行动结对帮扶关系。与红河州佳宇有限公司等13家企业通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、公益扶贫等方式，在基础设施建设、捐资助学助教、资助生产生活物资等方面给予保和乡大力关心和支持，总投入51.91万元，以实际行动履行国有、民营企业的社会使命和责任担当，为保和乡的发展贡献了积极力量。

积极开展城乡居民基本养老保险工作，推进全乡养老事业发展，城乡居民基本养老保险取得了显著成效。尤其是全乡建档立卡户符合条件参保人员参保率达到100%。

全力抓好教育扶贫工作，全乡义务教育阶段建档立卡贫困户子女控辍保学工作实现“清零”目标；教育资助政策认真落实，共资助建档立卡贫困户学前教育学生15人，落实“雨露计划”补助学生39人，兑现补助资金8.1万元；享受助学贷款5人，普通高中助学金资助13人，中职建档立卡学生资助15人。

2020年投入项目资金132万元，完成农村危房改造52户。多措并举进一步促进建档立卡贫困户和家庭负担重群体稳定增收，逐步实现贫困群众“住有所居、病有所医、学有所教、老有所养”。

加快安居饮水工程推进，投资4.8万元新建三岔河水库坝底消滤池泵站一座，设计日供水量共计200m³，投入使用后已替代汽油泵水机进行提水到三岔河沟维持供水。通过与火把冲水库项目部协调，布设1.2公里管网重新引流水源至姆初得、柏枝木取水点水池解决姆初得、柏枝木水源浑浊问题，完成和平、鱼尼底两个村自来水维修养护项目及加租村自来水提升改造项目。修缮疏通咪呷冲河到五小水利工程的水利管网。修缮保和乡辖区内的水利管网破损200余处。铺设个冷二级路龙潭至冷墩游客服务区饮水管网1950米。在莫贾与斐贾村委会新建生活水窖9口，有效解决群众饮用水安全问题。

持续推进人居环境整治，助力脱贫攻坚，乡政府抓住重要节庆时间节点，认真组织开展全乡卫生大整治工作。通过实施新村绿化工程、环境卫生综合整治和农村人居环境提升等工作，结合“巾帼志愿服务队”“锡都青年志愿服务队”等志愿服务，大力开展“收家治家”活动，有效改善村容村貌，农村人居环境进一步提升。在卫生整治过程中，累计共出动乡干部职工400余人次，发动村民2000余人次，出动车辆200余辆次；清理河道垃圾30次，整顿清理违规河道采砂企业3家，采砂船2艘。整顿河道排污企业2家。组织卫生大扫除30余次。全面、有效的改善了村容村貌，提升村内外综合环境，为巩固省级卫生乡镇打下坚实的基础。继续推进“一水两污”治理工作，逐步实现生活污水、垃圾处理全覆盖。加强河长制建设，设立河长制公示牌3块，开展经常性巡河，落实责任要求，保和河湖环境，自觉做好不侵占河道，不往河道投扔生活垃圾，不往河湖直排生活污水，禁止各种生产企业向河湖排污，持续巩固提升美丽乡村建设“清洁水源”专项活动，加快推进“厕所革命”，持续推广推进一体式无害化户厕提升改造，持续改善农村生态环境质量。

——疫情防控井井有条，复工复产稳步推进。疫情期间，全乡干部群众齐心协力，互相配合，措施得当，防控有力。全面落实“外防输入、内防扩散”的疫情防控常态化策略，突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控。通过网格化管理，落实防控“三级包保”常态化运作。严格落实健康监测措施。配合做好隔离转运工作。全乡未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。复工复产结合“六稳”“六保”，多方联动监察复工情况，为外出务工人员提供帐篷、酒精、口罩、消毒液等防疫物资，积极宣传复工复产专项政策文件，及时粘贴各类宣传资料，切实发挥复工复产保障作用。

——夯实抓牢项目上马，发展活力叠加释放。加强道路建设，投入资金12万余元，保和、斐贾入村公路路基坍塌处进行修复，新增治超标识牌2块及凸面镜1块，排查安全隐患4处，整改完成3处，清理边坡高草及路肩杂草4次，清理涵洞36座，对桥面护栏、交通安全标示标牌杆、涵洞口进行红白漆的粉刷，确保群众出行条件大幅改善，保障人民群众生命财产安全。完善基础设施建设，投入资金35万元，用于白巫山村委会蔬菜种植基地建设及斐贾村委会刺头苞育苗基地建设，投资少数民族专项建设资金100万元，在白巫山贫困行政村实施村内道路硬化、机耕道路建设等项目；投资83万元，用于保和村委会文明村及莫贾村委会他期村村组道路硬化、新建排水沟、垃圾池建设项目；通过项目实施，补全了基础设施建设短板，巩固了脱贫成效。

——聚焦传统发挥优势，打造亮点突出特色。一是持续做强传统农业。今年交售烤烟13440担，烟农收入2027.07万元，烟叶税收445.955万元，户均收入10.03万元。种植甘蔗4050亩，其中宿根甘蔗3640亩；新栽甘蔗410亩，蔗农总收入650万元。生姜种植面积1640亩，产量达到4800余吨，总产值在2600余万元；万寿菊收入151万元，红桃种植收入500余万元。二是稳步抓好粮食、畜牧生产。全乡共播种水稻1700亩；小麦3200亩；玉米6300亩；豌豆1850亩；花生320亩；蚕豆350亩；冬马铃薯650亩；冬早蔬菜3463亩。生猪存栏8435头，出栏8938头，肉牛存栏2615头，出栏1256头，羊存栏792只，出栏450只，家禽存栏48373只，出栏35000只，畜牧业总产值达到6000万余元。三是积极做好新品种及生物药材创建试验。种植中药材3205亩。其中，三七50亩，石斛25亩，黄精50亩，万寿菊1300亩，紫苏160亩，北板蓝根10亩，魔芋10亩，黄姜1600亩。果树品种试验示范10亩，其中长虹1亩，大五星1亩，苷平5亩，脆蜜金桔1.5亩。

——民生福祉持续增进，制度保障全面落实。我们始终聚焦民生热点难点，坚持以人民为中心的发展思想，想方设法抓保障，民本民生有力改善。

一是加强社会保障工作，城乡居民“两险”参保缴费达到98%，建档立卡贫困人员“两险”参保率达到100%，为人民群众“老有所养、病有所医”提供坚强保障。

二是积极广泛开展农村劳动力转移培训、开展种养殖、病虫害防治技术等各类培训共计496人次。积极稳妥地开展农村劳动力转移就业，实现农村劳动力转移就业2886人。结合脱贫攻坚工作，开发公益性服务岗位94个，覆盖全部自然村。

三是加强权益维护宣传，充分保障农民工权益。全年协助调解工程款纠纷2起，接受社会各界咨询人员600人次，印发宣传材料3000余份。

四是持续加强民政保障工作。2019年民政保障水平持续提高，累计发放城乡低保共8589人次264.44万元。救助建档户、低保户、五保户、边缘户等困难群众193户725人，发放临时救助金共22.18万元，及时上报并发放急难救助金10户32人共5.6万元；实施医疗救助共24人次4.38万元；发改烈士子女、老复员军人、残疾军人、出国民兵民工、参战退役军人等定期补助共计19.15万元，春节慰问米油2.59万元，重点优抚对象春节慰问金5000元，优抚对象困难帮扶发放帮扶资金共1.45万元，困难民兵民工建房补助款1000元。深入了解疫情期间部分群众面临的突发性、紧迫性、临时性生活困难，及时救助受疫情影响的困难群众11户38人，发放临时救助金1.59万元，织密织牢社会安全网、坚决打赢疫情防控战。

五是扎实做好义务教育工作。落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，小学生年辍学率为0，本学年巩固率100%。

六是积极丰富人民群众文化生活。在春节、三八、五一、五四等节日组织开展了“文化送温暖服务下基层”、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出等各类活动20余次，极大丰富了全乡人民的文化生活。

——夙夜在公力保稳定，和谐社会一心为民。紧紧围绕“平安保和”总体目标，全乡共签订各类责任书168份，发放地质灾害防灾工作明白卡3份和避险明白卡28份，发放各类宣传材料750份。以扫黑除恶为主线，巩固提高创建“平安乡镇”成果为辅线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，推进依法治乡进程，加强法律法规宣传，认真落实社会治安综合治理责任，全力维护社会稳定。“打非治违”专项整治成效明显，消除安全隐患专项行动取得实效。刑事、治安案件大幅下降，截至2020年11月，保和派出所共接报警144起，处警144起；刑事案件发16起，破案6起;治安行政案件立案8起，已办结3起。

出动警力300余人次，路检路查200余次，坚持“逢街、逢节”必查制度，检查营运车辆80余辆次，检查低速载货汽车、三轮摩托车200余辆次，安全生产形势稳定向好，群众安全感和满意度稳步提升。积极畅通群众诉求渠道，开展“开门接访”“带案下访”“基层走访”行动，开展4轮开门评警，收集意见建议9条，现场答复9条。上报调解案件20件，调解成功18件，对于暂未调解成功的2件及时进行法治宣传和疏导工作，引导当事人走法律程序，有效避免了恶性事件发生；受理市级转办信访件9件，8件办结，1件正在处理中。严厉打击各类违法犯罪，筑牢网络安全防线，妥善应对突发情况，维护了人民安全和社会稳定。法治宣传教育和保障水平不断提高，依法治村进程不断推进。

——狠抓作风提升效能，纵深推进政府建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高标准、严要求落实主题教育各项任务。认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，强化干部公仆意识、服务意识、法律意识，督促转变作风，依法全面履行政府职能。坚决贯彻中央八项规定精神和省、州、市实施办法，严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”，加强公共资金监管，切实加强廉政建设。学习宪法、遵守宪法，推进依宪施政、依法行政，加强法治政府建设。坚持规范性文件合法性审核和备案监督，全面推进政务公开，办理市、乡人大代表建议59件，办结率100%。支持乡人大依法履行职责，法律监督进一步加强，基层政权进一步巩固，基层民主制度进一步完善。扎实推进民族团结进步示范创建工作，工青妇等群团工作水平不断提升，人民武装工作不断进步，全乡社会大局保持和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市保和乡部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

1. 保和乡人民政府

2. 保和乡财政所

3. 保和乡农业综合技术服务中心

4. 保和乡国土与村镇规划中心

5. 保和乡社会保障服务中心

6. 保和乡文化广播电视服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市保和乡部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市保和乡部门2020年度收入合计27,714,294.48元。其中：财政拨款收入27,714,294.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

（1）2020年预算数与2020年决算收入支出数对比。

（2）差异原因分析。

2020年决算收入27,714,294.48元比2020预算数10.580.398.00元增加17.133.896.48元，增长161.94%，主要原因是2020年上级专款下达数较多，各款项预算指标变动，其中：201一般公共服务增加预算指标717,282.00元，主要是上级专款下达273,700元、绩效考核801,600元；208社会保障和就业增加预算指标6,674,210.48元，主要是社会服务兜底工程项目建设（个旧市保和特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目）资金5,700,000元；210医疗卫生增加预算指标102,850.00元，主要是以奖代补专项资金增加45,000元、2020年计划生育家庭奖励与扶助省级第二批补助资金59,600元；211款节能环保增加预算指标259,160.00元，主要是提前下达2020年中央林业改革发展（森林资源管护）资金增加264,600元；212城乡社区事务增加预算指标127,600元，主要是保和乡2020年镇区公厕改造建设省级补助资金增加120,000元；213农林水事务增加预算指标7,588,354.00元，主要是农村户厕改建补助资金1,382,800元、保和乡：脱贫攻坚工作经费补助4,663,400元、扶持壮大村级集体经济项目500,000元；221住房保障支出增加预算指标1,100,000元，主要是下达2020年农村危房改造补助资金增加；223灾害防治及应急管理支出增加512,240.00元，主要是下达自然灾害救灾（抗旱）补助资金500,000元。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市保和乡部门2020年度支出合计25,104,121.29元。其中：基本支出10,984,430.39元，占总支出的43.76%；项目支出14,119,690.90元，占总支出的56.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（1）支出与上年度对比情况及原因分析。

2020年保和乡决算支出数完成25,104,121.29元，比上年决算支出数23,578,607.67元增支1,525,513.62元，增长6.47%。主要原因是上级补助经费增加。

具体差异原因分析：

201一般公共服务：支出决算数与上年相比减支36,933.43元，同比下降0.74%。主要是上级专项补助比上年减少；204公共安全支出决算数与上年相比增支3,176.00元，主要是上级专项补助增支；205教育支出决算数与上年相比增加6,900.00元，主要是上年结余资金在本年反映；207文化体育与传媒支出决算数与上年相比减支17,533.00元，同比下降7.51%，主要是压缩一般性支出，保工资及运转；208社会保障和就业支出决算数与上年相比减支855,883.88元，同比下降27.49%。主要是上级专项补助比上年减少，如上年退休人员补助属一次性专项补助，本年无此数；210卫生健康支出决算数与上年相比增加4,040.36元，同比增长0.51%，基本与上年持平；211节能环保支出决算数与上年相比增支685,652.64元，同比增长288.55%，主要是上年结余资金在本年反映；212城乡社区事务支出决算数与上年相比减支580,433.64元，同比下降70.93%。主要是上级专项补助比上年减少；213农林水事务支出决算数与上年相比增加6,617,486.28元，同比增长103.93%。主要是扶贫建设项目资金增加；221住房保障支出减支4,117,449.91元，主要是2020年农村危房改造补助资金减少；225其他支出减支291,000.00元，主要是上级专项补助比上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,984,430.39元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,216,680.64元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费767,749.75元，占基本支出的6.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,119,690.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出25,104,121.29元，占本年支出合计的100.00%。

（1）各项收入支出占总收入支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,964,997.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.78%。主要用于机关单位履行职能，保障运行支出需要，支出决算数与上年相比减支36,933.43元，同比下降0.74%。主要是上级专项补助比上年减少。

2010101  行政运行支出276,819.94元，主要用于一般工资性支出；

2010102  一般行政管理事务支出45,975.37元，主要用于一般办公费用支出（保和乡人大工作宣传经费）；

2010108  代表工作支出11,500.00元，主要用于乡人大代表巡查工作；

2010202  一般行政管理事务支出30,000.00元，主要用于保和乡脱贫攻坚工作（上级专项补助）；

2010301  行政运行支出2344623.55元，主要用于一般工资性支出；

2010399  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出900,950元，主要用于奖励性绩效工资支出；

2010499  其他发展与改革事务支出58,400.00元，主要用于重点项目前期工作经费（个旧市保和乡特困人员供养服务设施（敬老院）建设项目）；

2010601  行政运行支出353,253.37元，主要用于一般工资性支出；

2011101  行政运行支出125,406.76元，主要用于一般工资性支出；

2013101  行政运行支出788,068.17元，主要用于一般工资性支出。

2013299  其他组织事务支出30,000.00元，主要用于农村党员教育经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡派出所经费补助需要，公共安全支出决算数与上年相比增支3,176.00元，主要是上级专项补助增支。

2049901  其他公共安全支3,176.00元，主要用于保和乡社会综合治理经费支出。

5.教育（类）支出21,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于乡中心校、个旧五中教育类支出补助，教育支出决算数与上年相比增加6,900.00元，主要是上年结余资金在本年反映。

2050203  初中教育支出21,000.00元，主要用于补助保和乡学校教育支持；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出215,943.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于乡文化广播电视服务中心人员支出和机构运行，支出决算数与上年相比减支17,533.00元，同比下降7.51%，主要是压缩一般性支出，保工资及运转。

2070109  群众文化支出85,595.00元，主要用于一般工资性支出；

2070199  其他文化和旅游支出4,000.00元，主要用于乡级公共图书馆文化馆站免费开放工作。

2070899其他广播电视支出119,348.72元，主要用于一般工资性支出；

2079999其他文化旅游体育与传媒支出2,200.00元，主要用于地方公共文化服务体系建设（上级专项补助）；

8.社会保障和就业（类）支出2,257,528.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.99%。主要用于农村社会保障支出、救助支出及乡各类人员保障支出，社会保障和就业支出决算数与上年相比减支855,883.88元，同比下降27.49%。主要是上级专项补助比上年减少。

 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出269,898.31元，主要用于一般工资性支出；

       2080208  基层政权和社区建设151,900.00元，主要用于乡村组干部工资性支出；

2080299  其他民政管理事务支出96,089.00元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2080501  归口管理的行政单位离退休支出231,290.60元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080502  事业单位离退休支出164,055.00元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出，734,298.03元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801 死亡抚恤支出2,860.00元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080803  在乡复员、退伍军人生活补助支出61,820.00元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080899  其他优抚支出355,590.61元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2081002  老年福利支出130,400.00元，主要用于长寿老人补助；

2082804  拥军优属支出360.00元，主要用于拥军优属临时生活补助；

2089901  其他社会保障和就业支出58,966.59元，主要用于职工工伤保险支出。

9.卫生健康（类）支出801,723.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。卫生健康支出决算数与上年相比增加4,040.36元，同比增长0.51%，基本与上年持平。

2100410  突发公共卫生事件应急处理支出45,000.00元，主要用于保和乡新型冠状病毒疫情防控一线工作者补助经费支出；

2100716  计划生育机构支出9,240.00元，主要用于计生宣传员补贴支出；

2100717  计划生育服务支出67,290.00元，主要用于计生宣传员补贴支出；

2100799  其他计划生育事务支出31,440.00元，主用于计划生育家庭奖励补助支出；

2101101  行政单位医疗支出648,753.39元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101102  事业单位医疗支出251,694.00元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101103  公务员医疗补助支出188,248.39元，主要用于职工单位部分医保支出；

10.节能环保（类）支出923,269.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。节能环保支出决算数与上年相比增支685,652.64元，同比增长288.55%，主要是原天然林保护、林业生态恢复保护资金转入本科目核算、上年结余资金在本年反映。

2110199  其他环境保护管理事务支出194,202.00元，主要用于一般工资性支出；

2110507  停伐补助支出150,667.00元，主要用于兑付农户森林生态补贴。

2110699  其他退耕还林还草支出112,000.00元，主要用于兑付农户森林生态补贴。

2110901  已垦草原退耕还草466,400.00元，主要用于兑付农户草原生态补贴。

 11.城乡社区（类）支出237,860.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。城乡社区事务支出决算数与上年相比减支580,433.64元，同比下降70.93%。主要是上级专项补助比上年减少。

2120101  行政运行支出130,460.00元，主要用于一般工资性支出；

2120399  其他城乡社区公共设施支出80,000.00元，主要用于2020年保和乡公厕改造建设补助资金支出。

2129901  其他城乡社区支出27,400元，主要用于基础设施建设等支出。

 12.农林水（类）支出12,984,497.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.72%。农林水事务支出决算数与上年相比增加6,617,486.28元，同比增长4.92%。主要是扶贫建设项目资金增加,如：2020年财政扶贫专项资金增支2,890,000.00元、2020年保和乡木花果村扶持壮大村级集体经济项目补助资金500,000.00元、2020年财政扶贫专项资金1,136,900.00元。

2130104  事业运行支出1,082,999.06元，主要用于一般工资性支出；

2130108  病虫害控制支出27,700.00元，主要用于病虫害控制相关工作支出；

2130119 防灾救灾支出55,000.00元，主要用于农业防灾救灾相关工作支出；  

 2130126 农村社会事业2,945,150元，主要用于保和脱贫攻坚相关工作支出；   

2130135  农业资源保护修复与利用支出171,152.12元，主要用于农业资源保护修复与利用工作支出；

2130152  对高校毕业生到基层任职补助支出59,426.96元，主要用于大学生村官相关费用支出；

 2130199 其他农业农村支出36,414.00元，主要用于农业生产发展工作支出；

2130204  事业机构支出316,233.00元，主要用于一般工资性支出；

2130205  森林资源培育支出90,000.00元，主要用于森林植被恢复费补助支出；

2130209  森林生态效益补偿支出708,400.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

2130299  其他林业和草原支出217,178.00元，主要用于森林管护支出；

2130315  抗旱支出212686.34元，主要用于抗旱补水支出；

2130316 农村水利支出59,950.00元，主要用于保和乡2020年水利管网维护鱼尼底村（2020年省级水利专项经费）补助支出；

2130317  水利技术推广支出98,353.68元，主要用于一般工资性支出；

2130335 农村人畜饮水支出90,000.00元，主要用于保和乡农村安全饮水加租村（2020年中央第一批水利发展）补助支出；

2130504  农村基础设施建设支出2,890,000.00元，主要用于扶贫类基础设施建设等支出。

2130505  生产发展支出1,136,900.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130506  社会发展支出30,000.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130599  其他扶贫支出350,000.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130701  对村级一事一议的补助支出569,884.50元，主要用于农村综合改革转移支付资金（非贫困县）（农村公益事业建设及美丽乡村建设试点）保和乡2019年美丽乡村项目资金；

2130705  对村民委员会和村党支部的补助支出1,319,670.00元，主要用于乡村组干部一般工资性支出；

2130706  对村集体经济组织的补助支出500,000.00元，主要用于2020年保和乡木花果村扶持壮大村级集体经济项目支出；

2139999  其他农林水支出17,400.00元，主要用于水库移民后期扶持工作。

13.交通运输（类）支出115,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。交通运输（类）支出决算数与上年相比增加5,397.56元，同比增长103.93%。基本与上年持平；

 2140106  公路养护支出115,151元，主要用于一般工资性支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出259,958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。决算数与上年相比增加5,397.56元，同比增长103.93%。基本与上年持平；

2200199  其他自然资源事务支出259,958.00元， 主要用于一般工资性支出。

 19.住房保障（类）支出1,975,986.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。住房保障支出减支4,117,449.91元，主要是2020年农村危房改造补助资金减少。

2210105  农村危房改造支出1,975,986.30元，主要用于农村危房改造相关支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出343,030.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。灾害防治及应急管理（类）支出决算数与上年相比增加88,030.92元，同比增长34.52%。基本与上年持平。

2240106  安全监管支出21,670.30元，主要用于乡镇安监站协管员工资支。

2240701  中央自然灾害生活补助支出130,000.00 元，主要用于2020、2021年冬春救助专项州级（保和乡）补助资金支出。

2249900  其他灾害防治及应急管理支出191,360.62元，主要用于自然灾害救灾（抗旱）专项补助支。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000元，支出决算为126,074.02元，完成预算的21.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为92,390.02元，完成预算的15.40%；公务接待费支出决算为33,684.00元，完成预算的5.61%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加82,905.25元，增长192.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加70,817.25元，增长328.27%；公务接待费支出决算增加12,088.00元，增长55.97%。主要原因是：因脱贫攻坚工作、农村中心工作增加，相应的接待费、公务用车增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出92,390.02元，占73.28%；公务接待费支出33,684.00元，占26.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出92,390.02元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出92,390.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关机构运行、脱贫攻坚、乡村振兴、疫情排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费33,684.00元。其中：

国内接待费支出33,684.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次995人（其中：外事接待人次0人）。主要用于特定人员接待和就餐，包括上级工作检查、森林防火等特殊情况支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市保和乡部门2020年机关运行经费支出742,836.15元，本单位2020年机关运行经费支出792,663.35元，上年度支出456,178.53元，比上年增支493,346.39元，主要是按上级要求,机关公务交通补贴在日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州个旧市保和乡部门资产总额11,994,911.65元，其中，流动资产9,993,314.96元，固定资产2,001,596.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加252,882.11元，其中固定资产减少214,293.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额37,055.00元，其中：政府采购货物支出37,055.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额37,055.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156901111