个旧市科学技术局部门2020年度部门决算

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个旧市科学技术局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传、贯彻国家和省科技进步及知识产权的相关法律、法规、方针、政策，起草科技和知识产权方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查；拟订个旧市科学技术发展规划，并对各级、各部门组织实施情况进行督促、检查；拟订或牵头拟订促进地方科技事业发展的政策、措施，并组织实施和监督检查；受理、审核并组织实施市级科技项目，管理列入本部门预算的市级科学事业费，对所属二级预算单位年度预算执行中的科技经费预决算、经费使用进行监督管理；受理、审核、推荐国家和省级、州级的科技项目，并受委托对国家和省级、州级科技项目进行监督、管理；指导、协调市级各部门和乡镇（区、办事处）的科技管理工作；组织、协调、支持市内重大的科研试验及科技成果的转化和应用示范；组织开展申报“高新技术企业”和“企业技术中心”认定工作；负责全市专利管理工作及科技行政执法工作，统筹协调知识产权工作；负责市级科学技术进步奖评审的组织工作。受理、审核、推荐省级、州级科学技术奖励事项。组织或参与科技成果的评定；会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划，加强人才队伍建设；组织、协调全市科技宣传、科技信息及职责范围内的科技统计工作；协调和组织开展对外科技交流与合作，承办对外科技交流与合作的具体工作；负责科技保密管理的有关的工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

纳入个旧市科学技术局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：个旧市科学技术局、个旧市科技情报所。（科技情报所未独立核算，并科技局分款项核算）

3、人员情况，包括当年变动情况及原因

个旧市科学技术局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员年初8人。2020年8月行政编退休1人、9月事业退休1人、12月事业编退休1人，年末实有7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.促进科技创新，着力推动转型发展。

一是向上争取科技项目支持。2020年，争取省级科技项目3类46项，到位资金1126.75万元，其中：企业研发补助204万，院士专家工作站补助210万，企业科技成果转化奖补等662.75万，省级可持续发展扶持资金50万。二是着力引导科技成果转化。科技创新在促进经济增长中的作用日益突出，2019年，全市研发投入3.63亿元，占GDP比重达到1.40%。2020年，全市研发投入3.83亿元。截至目前，全市拥有高新科技企业12家，科技型中小企业98家。云河药业、云铝润鑫铝业、锌联科技、乍甸乳业等一批企业发展壮大成为行业领军企业，有力促进了全市经济转型升级。三是坚持促进科技成果转化。积极促成科技成果与企业联姻，转化数28项，技术合同交易额3382.1万元，同比增长64.9%。组织“沪滇合作”、高企认定、科技型中小企业认定、研发投入统计、成果转化、农村实用技术等培训交流活动23次，参加人数1385人（次）,服务企业数65家，提高了企业和科研单位科技成果转化意识，发挥了科技创新在促进发展中的核心作用。

2.培育创新主体，着力促进成果转化。

加强培育创新企业。2020年，引导、支持云锡化工公司、红河绿地环保公司申报高新企业。引导、支持红河瑞捷电工公司、银杏科技等企业申报省级科技型中小企业，全市新增科技型中小企业12家。

3.强化平台建设，着力深化交流合作。

引导带动城市农村创新创业活动。个旧乃坤养殖星创天地认定为2020年云南省“星创天地”,州安润农业科技发展有限公司、市汇鸣农业科技有限公司 、红河裕源家珍文化承传有限公司3家公司正在申报州级众创空间。

4.注重人才引培，着力夯实科技基础。

一是强化科技人才培养奖励。坚持贯彻落实《中共个旧市委 个旧市人民政府印发〈个旧市引进高层次急需人才暂行办法〉等六个人才系列文件的通知》、《中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室印发〈锡都产业技术领军人才培养工程实施办法（试行）〉等六个人才培养实施办法的通知》，对2019年度“锡都系列人才、项目”的41名系列人才、3个科研项目进行了表彰。二是强化智力引用。在袁隆平等3个院士专家工作站的基础上，云铝润鑫公司与上海交通大学合作申报的曾小勤专家工作站，州第三人民医院与上海市肺科医院合作申报的孙道远专家工作站，市人民医院与上海交通大学医学院附属仁济医院合作申报的云南省沈南专家工作站三家专家工作站认定为省级院士专家工作站，个旧共有6家院士专家工作站。

5.搭建线上线下沟通平台，多层次扩大科技成果转化影响。

与个旧市融媒体中心合作，在个旧融媒App搭建开放个旧市科技之窗专属个旧号，借助融媒体多层次的信息传达渠道，打造专属信息发布平台，主要设置科技成果、科技人才信息推介，企业技术需求在线提交，科技政策法规宣传，科技型企业宣传及科技在线直播授课等四大服务功能模块。每年出版《个旧科技》2期，每期300册，从1970年创刊至今，已出版过《个旧科技》162期。通过搭建线上线下沟通平台，努力拓宽科技成果转化向全市各级各部门、企事业单位延伸的渠道。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市科学技术局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市科学技术局

2.个旧市科学技术情报所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市科学技术局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

说明：本部门《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无内容。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市科学技术局部门2020年度收入合计7,962,507.55元。其中：财政拨款收入7,824,825.43元，占总收入的98.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入137,682.12元，占总收入的1.73%。与上年对比减少114.67万元，降低53%，主要原因是2020年度争取上级项目资金有所下降。

二、支出决算情况说明

个旧市科学技术局部门2020年度支出合计7,882,379.83元。其中：基本支出2,627,572.03元，占总支出的33.33%；项目支出5,254,807.80元，占总支出的66.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比,减少115.1万元，降低14%，主要原因是2020年度争取上级项目资金有所下降。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,627,572.03元，与上年对比增加398831.11元，增加17.89%，主要原因包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,439,288.27元，占基本支出的92.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费188,283.76元，占基本支出的7.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,254,807.80元。与上年对比减少了1629963.20元，主要原因是个旧市部分企业处于半停产状况，故2019年度争取上级项目资金下降了23.67%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,825,386.83元，占本年支出合计的99.28%。与上年对比减少128.87万元，降低16%，主要原因是2020年度争取上级项目资金有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。与上年对比增加10，000.00万元，增长100%，主要原因是用于办公支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7,109,744.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.85%。其中：2060101项126.13万元、2060402项522.48万元、2060501项68.07万元、2069901项1.32万元。主要用于本单位在职职工工资、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费、云南省科技计划项目经费、2020年中央引导地方科技发展专项资金及绩效目标个旧市创新创业服务平台建设、2020年云南省科技计划第一批项目经费、2020年云南省科技计划第二批项目经费等。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出502,345.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。其中：2080501项20.52万元、2080502项0.06万元、2080505项18.89元、2089901项1.32万元，主要用于本单位离退休人员经费、退休人员死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费、遗属补助费。

9.卫生健康（类）支出203,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。其中：2100501项13.08万元、2100503项7.25万元。主要用于本单位在职职工医疗保障。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市科学技术局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65000.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的3.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的3.07%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9647.00元，下降83.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10537.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加890.00元，增长45.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我局事业单位两辆公务用车于2019年5月后暂停使用；我局遵循厉行节约的精神，故公务接待费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,000.00元。其中：

国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科技项目申报及相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市科学技术局部门2020年机关运行经费支出131,290.76元，与上年对比减少21175.64元，主要原因是用于申报省级、国家级的项目工作减少，故相关费用也减少。机关运行经费主要用于开展业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费及接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市科学技术局部门资产总额2841,800.00元，其中，流动资产361,500.00元，固定资产2475,200.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34185.7元，其中;流动资产增加22426.12元，固定资产减少54811.57元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少1800.25元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额40100.00元，其中：政府采购货物支出40100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
    二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
    三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
    四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
    七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
    八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100430601111