中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度部门决算

监督索引号53250100621101000

中国共产党个旧市委员会宣传部部门

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共个旧市委宣传部是市委职能部门，主管全市宣传思想、意识形态、精神文明建设、宣传教育与新闻传播管理、文化艺术、舆论引导、网络安全与信息化、新闻出版（版权）管理和广播电视行业发展工作。

个旧市农村电影发行放映管理站是市委宣传部直属事业单位，主要职能是开展全市公益电影放映和宣传工作，加强农村电影队伍建设，促进农村电影服务提质升级，按照州委宣传部、市委宣传部工作计划完成放映任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

中共个旧市委宣传部2020年重点工作任务为压实“主体责任”，意识形态工作责任制落实到位；着眼“培根铸魂”，理论武装工作不断深化；立足“凝心聚力”，新闻舆论引导有效提升；抓实“文明创建”，精神文明建设巩固拓展；深耕“惠民工程”，文化文艺工作繁荣发展；聚焦“网上网下”，网络生态空间清新明朗；加强监督管理，广播电视和新闻出版事业长促发展；增强“四力”，打造宣传思想文化铁军。

个旧市农村电影发行放映管理站按照主管部门市委宣传部的要求，积极参加政治思想教育，在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致。认真贯彻落实社会治安综合治理、消防安全和生产安全，把安全工作切实纳入工作计划。贯彻落实国家、省相关政策措施，切实配合州级电影相关工作，不断提升放映质量和观影环境，加大民族语电影的放映数量，扩大放映覆盖率，认真贯彻落实电影法律法规，加大电影市场的监管力度。2020年举行了两次放映员放映业务培训，全年农村电影放映工作完成放映任务1010场次，观众84300多人次，超额完成全年放映任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.中共个旧市委宣传部

2.个旧市农村电影发行放映管理站

3.个旧市网络应急指挥中心

4.个旧市广播电视发射台站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度收入合计9,476,504.37元。其中：财政拨款收入9,367,904.37元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入108,600.00元，占总收入的1.15%。与上年对比收入减少6,151,199.08元，主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心。

二、支出决算情况说明

    中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度支出合计10,278,755.10元。其中：基本支出7,932,354.57元，占总支出的77.17%；项目支出2,346,400.53元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少5,074,533.56元，主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,932,354.57元。与上年对比减少4,583,876.96元，主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,798,219.31元，占基本支出的60.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,134,135.26元，占基本支出的39.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,346,400.53元。与上年对比减少490,656.60元，主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.个财教〔2019〕0175号个旧之约出版印刷工作经费支出117,880元，主要用于图书《个旧之约》出版设计印刷制作。

2.个财预〔2019〕90号网络安全宣传工作经费支出80,000元，主要用于举办2019年国家网络安全宣传周活动。

3.红财教发〔2019〕163号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金农家书屋管理运行补助资金支出233,976.60元，主要用于购买农家书屋图书。  

4.红财教发〔2019〕87号省补2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金支出7,000.00元，主要用于个旧市升达影院补助。

5.红财教发〔2019〕87号省补2019年第二批补助地方国家电影事业发展专项资金支出50,000元，主要用于个旧市升达影院补助。

6.红财教发〔2019〕8号省补2019年广播电视事业发展专项资金支出36,830.57元，主要用于广播电视发射台站电费和维修（护）费。

7.红财教发〔2019〕37号中央转移支付2019年补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出526,655.17元，主要用于广播电视发射台站设备购置和维修（护）费。

8.红财教发〔2020〕28号红河州广播电视专项项目经费村村响运维经费支出14,000.00元，主要用于村村响维修（护）费。

9.红财教发〔2019〕163号2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金运行维护费支出191,317.22元，主要用于广播电视发射台站设备购置和维修（护）费。

10.红财教发〔2018〕135号中央提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出508,440.97元，主要用于广播电视发射台站设备购置、维修（护）费和电费。

11.红财教发〔2020〕62号2020年省文化产业发展专项资金支出500,000.00元，主要用于2020年省文化产业发展专项资金补助。

12.个财预〔2020〕198号国家卫生城市复审经费支出80,000.00元，主要用于国家卫生城市复审经费补助。

13.红财资环发〔2020〕16号2020年第二批省级森林防火经费支出300元，主要用于电影放映设备维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,141,385.10元，占本年支出合计的98.66%。与上年对比减少5,211,903.56元，主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,742,743.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.63%。其中，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出73,000.00元，主要用于事业人员绩效；2013301行政运行支出2,365,458.21元，主要用于机关工资福利支出和保障机关日常办公支出等；2013350事业运行支出242,559.40元，主要用于直属事业单位工资福利支出和日常办公支出；2013399其他宣传事务支出3,061,725.60元，主要用于党报党刊等杂志书籍征订、十星级文明户宣传牌制作、文明牌匾和光荣册制作、个旧市政府行政中心外围环境宣传栏制作及2019年国家网络安全宣传周宣传制作等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,527,804.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.93%。其中，2070607电影支出741,560.73元，主要用于工资福利支出和保障日常办公支出；2070701资助国产影片放映支出7,000.00元，主要用于个旧市升达影院补助；2070799其他国家电影事业发展专项资金支出50,000.00元，主要用于个旧市升达影院补助；2070805电视支出45,830.57元，主要用于广播电视发射台站电费和维修（护）费；2070899其他广播电视支出1,240,413.36，主要用于广播电视发射台站设备购置、维修（护）费和电费；2079903文化产业发展专项支出500,000.00元，主要用于2020年省文化产业发展专项资金补助。

8.社会保障和就业（类）支出1,432,590.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.13%。其中，2080501行政单位离退休1,840.00元，主要用于机关离退休人员经费支出；2080502事业单位离退休支出925,549.80元，主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出322,651.00元，主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出154,115.78元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出28,433.65元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

9.卫生健康（类）支出437,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。其中，2101101行政单位医疗支出124,859.00元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出84,450.00元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助支出148,638.00元，主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；2109901其他卫生健康支出80,000.00，主要用于国家卫生城市复审经费补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。其中，2240602森林草原防灾减灾支出300.00元，主要用于电影放映设备维修（护）费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为480,000.000元，支出决算为21,573.66元，完成预算的4.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,573.66元，完成预算的6.96%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行厉行节约相关制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少47,816.88元，下降68.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,468.88元，下降49.88%；公务接待费支出决算减少26,348.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度不含个旧市融媒体中心，并认真贯彻执行厉行节约相关制度，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,573.66元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,573.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,573.66元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展理论宣传、文明创建、新闻采访、广电和新闻出版工作检查、农村电影放映、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2020年机关运行经费支出2,996,284.91元，与上年对比增加1,103,157.11元，主要原因是本年度党报党刊征订费包含在机关运行经费支出中。部门机关运行经费主要用于使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部部门资产总额2,476,592.31元，其中，流动资产1,129,490.32元，固定资产1,347,101.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,375,317.99元，其中固定资产减少1，497，099.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额703,010.00元，其中：政府采购货物支出703,010.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额703,010.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部直属事业单位个旧市农村电影发行放映管理站为独立核算单位，个旧市网络应急指挥中心和个旧市广播电视发射台站为非独立核算单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。   

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100621101111