个旧市文化和旅游局部门2020年度部门决算

监督索引号53250100835701000

个旧市文化和旅游局部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  个旧市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。 

（四）管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（五）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（六）负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

（八）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（九）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（十）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度重点工作任务介绍

（一）贯彻新发展理念，引领文化旅游融合发展。在完成机构改革的基础上，立足个旧市文化旅游资源优势，坚持“宜融则融、能融尽融”，深挖民族历史、习俗等，创新、创造了一批具有个旧特色的文化精品，从人民对旅游品质的需求出发，推动全市文化旅游不断发展，推动文旅融合不断更新。

（二）抓实文化遗产保护利用，推动优秀文化传承发展。一是完成宝丰隆商号消防工程，编制完成宝丰隆商号保护利用设施建设设计方案和宝丰隆防雷工程立项报告。二是编制完成鸡街火车站抢救性保护修缮工程设计方案和鸡街火车站消防工程立项报告。三是争取省文物局专项230万元修缮云庙财神殿。五是完成2019年第六批市级4个非遗项目及17位传承人申报工作。

（三）抓实艺术精品创作，繁荣发展群众文化工作。全市创作书画摄影作品100余件，艺术作品24个，获省级奖1个、州级奖3个。主要创作节目有：舞蹈快板《迈进新时代·开启新征程》，花灯小戏《学条例，唱条例》，花灯说唱 《不忘初心·再出发》，舞蹈《再唱绣红旗》等。举办大型展览14个，组织文化惠民演出108场，直接受益群众达10余万人次。

（四）抓实现代公共服务体系建设，提升公共文化服务效能。一是积极申请公共文化服务体系建设专项资金379.74万元，用于文化站建设、村级文化活动室建设、非遗保护、文艺创作公共文化宣传等。二是“三馆一站”免费开放，新增纸质图书和电子图书及期刊3000余册，组建、辅导馆（站）办群众文艺团队48支，组织各项文化活动86次，举办各类培训班、讲座20余期。

（五）抓实“旅游工程”落实，全力推进“旅游革命”。一是丰富“一部手机游云南”景区素材，完善线上诚信评价体系。二是打造精品旅游厕所，完成旅游厕所建设7座。三是开展智慧景区建设，完成对A级景区语音导览、手绘地图等信息采集工作，推进个旧市阴山玻璃栈道智慧景区ICT集成服务设施建设项目。四是建成1家精品酒店，成立市旅游商品退货中心。五是建成1条精品自驾游沿线项目，观景平台3个、游客休息站1个。六是申报创建个旧市全域旅游示范区及云南省旅游扶贫示范村2家，开展阴山风景区3A级景区创建工作。七是推进文化旅游市场秩序持续严打严管工程，开展各类专项整治行动，开展执法检查100余次，联合执法行动6次，检查经营单位500多家，立案查处“黑网吧”2家，查处接纳未成年人进入营业场所及未按规定核对、登记上网消费者的有效身份证件8起。全市受理旅游投诉12件，全部按时办结。2019年，全市旅游总收入58.37亿元，同比增长9.2%；接待旅游总人数493.25万人次，同比增长15.99%。

（六）抓实文化旅游扶贫，全力服务乡村振兴战略。为卡房镇争取文化扶贫项目4个，资金合计48万元；为毕业红村争取旅游厕所建设项目资金30万元，健身器材6万元。为乡镇制定旅游发展规划和旅游扶贫规划，蔓耗镇马堵山村委会、黄草坝村委会正在申报云南省旅游扶贫示范村。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制106人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员86人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

说明：本部门《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无内容

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化和旅游局部门2020年度收入合计121,196,267.07元。其中：财政拨款收入120,623,503.71元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入572,763.36元，占总收入的0.47%。与上年对比增加576%，主要原因是2020年新增专项债券项目收入。

二、支出决算情况说明

个旧市文化和旅游局部门2020年度支出合计105,144,684.25元。其中：基本支出16,189,522.15元，占总支出的15.40%；项目支出88,955,162.10元，占总支出的84.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加495%，主要原因是2020年新增专项债券项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,189,522.15元。与上年对比 增加16.5%，主要原因是办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,776,976.33元，占基本支出的91.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,412,545.82元，占基本支出的8.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,955,162.10元。与上年对比增加8483688.39元，主要原因是2020年新增专项债券项目收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出39,954,273.61元，占本年支出合计的38.00%。与上年对比增加136%，主要原因是2020年文物文化项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,335,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。其中： 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1135000.00元，主要用于在职人员奖励政策绩效发放。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出35,298,355.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.35%。其中：行政运行支出2,347,093，.85元,主要用于行政单位的基本支出;一般行政管理事务180,000.00元；图书馆支出1,981,497.88元,主要用于图书馆各方面的支出;艺术表演团体支出4,358,590.32元，主要用于要用于在职职工的工资支出及演出，文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出;群众文化支出1,431,639.92元，主要用于开展群众文化活动方面的支出;文化创作与保护支出48,000.00元，主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出;  文化和旅游市场管理支出758,623.80元，其他文化和旅游支出6,215,944.95元，主要用于文化市场和旅游市场管理方面的支出；文物保护支出13,118，764.33元，主要用于考古发掘及文物保护方面的支出;博物馆支出2,169,829.00元，主要用于博物馆免费开放的支出;其他文物支出1,138,782.12元，主要用于在职人员的基本支出;其他文化体育与传媒支出6,215,944.95元，主要用于各文化站农家书屋及各乡镇文化活动室建设方面的支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,938,040.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。其中：行政单位离退休支出165,091.00元、事业单位离退休支出332,696.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,292,309.00元;机关事业单位职业年金缴费支出44,541.70元，死亡抚恤45,491.40元，其他社会保障和就业支出57,910.98元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤、残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出1,382,878.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。其中：行政单位医疗支出213,993.00元、事业单位医疗支出637,940.00元、公务员医疗补助支出530,945.00元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520000.00元，支出决算为54,784.12元，完成预算的10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,615.12元，完成预算的6.5%；公务接待费支出决算为21,169.00元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,864.20元，增长7.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加8,995.20元，增长36.54%；公务接待费支出决算减少5,131.00元，下降19.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文物保护及文化活动增加，故公务用车费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,615.12元，占61.36%；公务接待费支出21,169.00元，占38.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,615.12元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出33,615.12元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于文物保护及文化活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费21,169.00元。其中：

国内接待费支出21,169.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化活动、文化市场管理、群众工作等（产生的接待23批次180人次）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出268,662.42元，与上年对比减少10%,主要原因是出差、办公费等比上年减少。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公车补助费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市文化和旅游局部门资产总额42,477,968.09元，其中，流动资产20,023,642.39元，固定资产36,651,675.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,496,819.14元，其中固定资产增加9，430,301.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额198，252.00元，其中：政府采购货物支出179,252.00元；政府采购工程支出,0元；政府采购服务支出19,000.00元。授予中小企业合同金额16,200.00元，占政府采购支出总额的8%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）为反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。