个旧市残疾人联合会2020年度部门决算

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个旧市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案，调查掌握残疾人状况，向市政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.协助各乡（镇、区）党委考察残联专干的工作，并对残联专干进行业务培训。

8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10.组织开展为残疾人事业募捐活动。

11.指导和管理各类残疾人社团组织。

12.开展残疾人事业的国际交流与合作。

13.完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

——力促“4个提升”

一是围绕实施重点康复工程，提升残疾人康复水平。以“人人享有康复”为目标，切实为残疾人提供优质便捷服务，市残联会同市人民医院、市传染病医院的残疾鉴定医生组成鉴定小组，多次深入23个村委会35个村小组，为出行困难的残疾群众上门免费办理残疾人证，截至目前共筛查78人，符合办证45人。及时了解残疾人辅助器具需求状况，为贫困残疾人适配辅助器具268件。为符合条件的眼疾患者按每例500元补助标准实施手术156例。全市共有54名精神病患者享受免费服药，7名免费住院治疗，进一步缓解其家困难。康复训练救助36名残疾儿童24.55万元，送训费救助10人1.6万元，相关教育服务机构补贴4家资金10万元；春节、“六一”期间，为19名脑瘫儿童及困难残疾儿发放慰问金7.4万。

二是围绕落实托养政策，提升残疾人托养服务水平。规范残疾人托养服务管理，经摸底调查后，在对191户实施“阳光家园”居家托养服务项目基础上，有序推进个旧市残疾人托养中心项目，该项目于去年11月被录入国家重大建设项目库，选址建在个旧市福利中心内（个旧市鸡街镇乍甸片区），总用地面积为1945平方米，建设总面积2932.11平方米，设置托养床位84个。项目总投资约917万元，争取中央预算内资金584万元。项目已经完成可研、用地、勘察、设计、环评等项目前期审批及手续办理工作，于2020年9月开工建设，目前已完成托养中心二层主体浇筑，消防水泵房基础工程主体完成。

三是围绕加大扶残助学力度，提升残疾人受教育水平。联合教育部门按照“进得去”、“学得好”、“出得来”要求，向教育局提供了残疾适龄儿童少年名册，为掌握全市辖区学前、义务教育阶段残疾学生入学信息，为落实好残疾儿童义务教育保障做好准备，全面推进融合教育，力争让每个残疾孩子都享受平等教育；做好我市4名高校毕业残疾生就业服务工作，以残疾学生的职业发展和社会参与为目标，进一步解决好走出校门、融入社会的问题；对残疾学生及贫困残疾人子女就学给予教育补助824人24.56万元；开展“金秋开学季，爱心书包送真情”活动，为我市北部四个乡镇（街道）的30所小学及红河州特殊教育学校105名残疾学生送上爱心书包。

四是围绕创新就业模式，提升残疾人就业率。截至目前共登记残疾人求职意愿49人，并视其身体、能力情况推荐相关合适工作岗位。因受疫情影响，今年暂停现场招聘会方式，通过开通线上、电话招聘会方式，于3月启动春风行动暨就业援助月活动，共8家单位企业招聘残疾人，提供工作岗位10余种类，招残疾职工150余。同时，各乡镇、社区残联通过电话联系、走访对有就业意愿残疾人进行摸底登记，并指导部份有需求残疾人登录“中国残疾人就业创业网络服务平台”进行求职，因疫情特殊时期，用人单位延迟复工复产，累计推荐残疾失业人员与用工单位意向招聘18人；严格执行行业主管部门的疫情防控规定和要求，通过微信群引导9家规范化盲人按摩店工作人员有序推进复工复产并发放疫情期间稳岗一次性补贴1.8万元；扶持鼓励残疾人自立创业。对从事电商、餐饮、种植等自主创业残疾人给予创业扶持，截至目前扶持残疾人自主创业户13名，共拨付扶持资金8万元。

——抓实“5个优化”

 一是残疾人困难救助模式不断优化。积极探索新时代下残疾人困难救助的工作模式，不断优化和提升救助功能，切实帮助残疾人解决特殊困难。1月至9月共发放残疾人两项补贴66684人次4154390元；向困难残疾人家庭发放临时救助金52人4.82万元，其中：医疗康复救助33人2.84万元、生活特殊困难临时救助19人1.98万元。疫情期间,按照《个旧市残疾人联合会关于进一步做好困难残疾人情况摸排工作的通知》要求，救助3户建档立卡残疾户米、油3份，发放救助金3000元。市残联及各乡镇、区、处残联也分别开展春节、中秋、国庆慰问765名对困难残疾人、残疾人老党员发放慰问金和慰问品共计15万余元。

二是残疾人权益保障机制不断优化。进一步加强残疾人信访维权工作，积极配合市信访局、市司法局法律援助局、市综治办、普法办等部门开展残疾人相关法律法规宣传活动，重点做好疫情防控相关知识的宣传，充分利用“个旧市残疾人法律援助工作站”，开展“法律援助维权行动”，联系司法局法律援助局为残疾人提供法律援助7例，办理残疾人来访7件（7人次），提供咨询服务80余人次（含电话咨询），及时为其解决生活困难、劳动就业、康复教育、疫情防控等问题，共报送信访信息10篇、综治信息10篇、普法信息10篇。

三是挂钩帮扶方式不断优化。市残联紧扣“四个聚焦”决策部署，制定《个旧市残疾人脱贫攻坚挂牌督战工作方案》，进一步巩固脱贫成果。持续做好挂包户脱贫成效巩固拓展工作，共走访6次，春节慰问5户帮扶户1500元、贫困残疾户9户，共发放米、油14份。在疫情期间，向贫困户宣传疫情防控知识，紧扣“两不愁三保障”，及时掌握复工复产中存在的问题，积极引导帮扶户疫情防控与发展生产“两手抓”“两促进”，并筹措资金补助8000元，用于村内生产便道建设，助力实施乡村振兴战略。

四是残疾人扶贫数据质量不断优化。市残联履行部门职责，认真开展建档立卡户“账账相符、账实相符”数据比对，对个旧市建档立卡贫困户、人口系统录入信息专项核查表基础数据、《扶贫信息统系统录入内容专项核查表》涉及本系统指标数据通过“中国残疾人服务平台”与乡镇残联线上线下对14年-19年残疾人证持证信息人数进行比对复核，共同把问题数据信息问清楚、记清晰，全面提高扶贫数据信息质量。

五是残疾人文体活动质量不断优化。根据残疾人身体条件，适时组织开展适合残疾人特点的文体活动，发展和扶持残疾人特殊艺术。由于疫情防控形势严峻，市残联老年大学教学点集中活动已全部暂停，特殊时期，通过微信群向80余名学员宣传各级关于疫情防控的政策、法规及知识，引导其提高安全防范意识及自我保护能力，不信谣、不造谣、不传谣，争做疫情防控表率。今年由于受疫情影响，参加展演4场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为个旧市残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政工勤编制1人，事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政工勤人员1人，事业人员6人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市残疾人联合会部门2020年度收入合计8940670.49元。其中：财政拨款收入8660670.49元，占总收入的96.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入280000.00元，占总收入的3.13%。与上年对比部门财务总收入增加5033636.89元，主要原因是项目增加，上级拨款增加。

二、支出决算情况说明

个旧市残疾人联合会部门2020年度支出合计5735434.20元。其中：基本支出1257607.90元，占总支出的21.93%；项目支出4477826.30元，占总支出的78.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2901857.24元,主要原因是人员增资及业务项目经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1257607.90元。与上年对比增加388105.18元,主要原因是人员调入及工资福利政策性调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1168934.82元，占基本支出的92.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88673.08元，占基本支出的7.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4477826.30元。与上年对比增加2513752.06元,主要原因是残疾人托养中心建设项目主体工程建设完工经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：其他发展与改革事务支出70000.00元；残疾人康复2719632.18元，残疾人就业和扶贫1246613.42元，其他残疾人事业支出35113.70元，用于残疾人事业的彩票公益金支出406467.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5319888.20元，占本年支出合计的92.75%。与上年对比支出增加2486311.24元,主要原因是人员增资及业务项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于残疾人托养中心建设项目前期工作经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5126710.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.37%。主要用于行政事业单位养老支出116236元，其中：事业单位离退休720元，机关事业单位基本养老保险缴费支出115516元；残疾人事业5018497.96元，其中：行政运行1017138.66元，残疾人康复2719632.18元，残疾人就业和扶贫1246613.42元，其他残疾人事业支出35113.7元，其他社会保障和就业支出461.28元。

  9.卫生健康（类）支出123,177.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于行政单位医疗54403元，事业单位医疗31530.31元，公务员医疗补助37244.05元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100100元，支出决算为36275.25元，完成预算的36.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31437.25元，完成预算的78.40%；公务接待费支出决算为4838.00元，完成预算的8.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2701.81元，增长8.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加9492.81元，增长43.26%；公务接待费支出决减少6791.00元，下降58.40%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31437.25元，占86.66%；公务接待费支出4838.00元，占13.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31437.25元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31437.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫、文体宣传、信访维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费4838.00元。其中：

国内接待费支出4838.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、残疾人就业扶贫等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出88673.08元，与上年对比减少7930.52元，主要原因是厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公经费支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市残疾人联合会部门资产总额8990337.26元，其中，流动资产5261850.46元，固定资产2716457.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程2448641元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5418930.95元，其中固定资产不变，在建工程及流动资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1782041元，其中：政府采购货物支出5400元；政府采购工程支出1764641元；政府采购服务支出12000元。授予中小企业合同金额17400元，占政府采购支出总额的0.98%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53250100376201111