中国共产党个旧市委员会组织部2020年度部门决算

监督索引号53250100420301000

中国共产党个旧市委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

全市党的建设全面加强，同频共振推动主题教育走深走实全市党建工作责任体系进一步健全，基层党组织组织力全面提升各领域党建展现新面貌，党员教育管理成效明显，全市干部队伍干事创业风气明显好转，突出政治素质，抓实干部能力素质培训，坚持政治标准，严格选拔任用干部，功夫下在日常，从严从实监管干部，提升服务能力，认真做好公务员管理工作，坚持党管人才，集聚各类人才干事创业，增强服务意识，扎实做好离退休干部工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会组织部2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休21人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2020年度收入合计13,949,519.44元。其中：财政拨款收入13,949,519.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加25.41%，主要原因是因开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作等。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2020年度支出合计12,123,964.77元。其中：基本支出9,539,751.90元，占总支出的78.69%；项目支出2,584,212.87元，占总支出的21.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10.28%，主要原因是因开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,539,751.90元。与上年对比增加13.35%，主要原因是本年调入人员较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,812,298.08元，占基本支出的92.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费727,453.82元，占基本支出的7.63%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,584,212.87元。与上年对比增加0.25%，主要原因分析为本年预算项目增加。具体项目为根据个财社（2020）0017号王勇伤残抚恤费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出12,123,964.77元，占本年支出合计的100%。与上年对比增减0元，主要原因为两年的支出均为财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,749,352.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.67%。主要用于在职人员工资福利支出等，一般公共运行-党委办公厅室及相关机构事务一般行政管理事务50000元，一般公共运行-组织事务-行政运4267689.04元，一般公共运行-组织事务-一般行政管理事务1286864.65元，一般公共运行-组织事务-事业运行146460.41元，一般公共运行-组织事务-其他组织事务支出988338.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,921,592.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.63%。主要用于行政事业单位人员养老等社会保障支出、离退休人员管理等，行政事业单位养老支出-行政单位退休1440.00元，事业单位离退休480.00元，离退休人员管理机构1677035.89元，机关事业单位基本养老保险支出483404.96元，机关事业单位职业年金缴费支出62182.64元，其他行政事业单位养老支出2371611.00元；

9.卫生健康（类）支出453,020.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于行政事业单位人员医疗保险经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为656800.00元，支出决算32,810.51元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决为19,680.74元，完成预算的16.40%；公务接待费支出决算为13,129.77元，完成预算的2.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是组织部一直本着过紧日子思想，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少106,510.99元，下降76.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,130.74元，增长332.54%；公务接待费支出决算减少121,641.73元，下降90.26%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待费减少是由于组织部严格执行中央八项规定，规范公务接待，厉行节约。公务用车运行维护费增加是因为开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,680.74元，占59.98%；公务接待费支出13,129.77元，占40.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,680.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,680.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费13,129.77元。其中：

国内接待费支出13,129.77元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作产生等工作的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部2020年机关运行经费支出727,453.82元，与上年对比增加19.9%，主要原因分析本年增加预算项目。部门机关运行经费主要用于、开展全市智慧党建工作、村（社区）“两委”换届选举工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部资产总额4852957.98元，其中，流动资产4010835.43元，固定资产842122.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1878832.20元，其中固定资产增加39052.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额298510.00元，其中：政府采购货物支出298510.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额298510.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里不涉及专用名词。

监督索引号53250100420301111