中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

2020年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会

概况

一、主要职能

（一）主要职能

人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕中心、服务大局，为全州经济社会发展献策出力。

政协个旧市委员会设办公室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文史委员会。各内设机构在常委会和主席会议领导下开展工作，主要职责是：

负责组织、协调和承办市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议及其他重要会议的会务工作；责落实市政协全体会议、常务委员会会议的决议、决定和党组会议、主席会议决定的工作；负责市级机关、市属部门、政协各专门委员会、政协各参加单位和政协委员的联系协调工作；负责市政协常委会组织的视察、调研等活动的协调、联系和服务工作等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在中共个旧市委的坚强领导下，市政协党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想作为政协工作的行动指南和根本遵循，深入学习贯彻中央政协工作会议精神，牢牢把握团结和民主两大主题，团结和带领参加政协的各党派团体、政协委员和社会各界人士，紧扣市委“12536”总体发展思路，聚焦全市改革发展稳定大局，在建言资政和凝聚共识上双向发力，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协商民主重要渠道作用和专门协商机构作用，务实协商议政，勠力建言献策，广泛凝心聚力，为开创新时代政协工作新局面，助推个旧实现高质量跨越式发展，建设新时代团结进步美丽个旧作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

政协个旧市委员会机关内设工作机构8个，均为正科级。其中，市政协专门委员会7个：提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体和社会法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。市政协办事机构1个：办公室，内设综合科、行政科、老干科、保卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含机关工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度收入合计10,930,280.55元。其中：财政拨款收入10,930,280.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加21.94万元，（其中：行政运行支出861.27万元；一般行政管理事务49.64万元；委员视察0.11万元；其他政协事务支出79.19万元；社会保障和就业支出110.67万元；医疗卫生75.59万元）。主要原因是人员经费增加补发不驻会副主席生活补助开支，增加4级调研员13人2020年工资及补发2019年下半年增资部分，增加2019年、2020年奖励金发放。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度支出合计11,764,761.25元。其中：基本支出10,475,295.73元，占总支出的89.04%；项目支出1,289,465.52元，占总支出的10.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比增加105.39万元。总支出与上年对比增加原因为财政统筹。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,475,295.73元。与上年对比增加155.43万元,主要原因是人员经费增加补发不驻会副主席生活补助开支，增加4级调研员13人2020年工资及补发2019年下半年增资部分，增加2019年及2020年奖励金发放；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,559,373.07元，占基本支出的91.26%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费915,922.66元，占基本支出的8.74%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,289,465.52元。与上年对比减少55.46万元，主要减少了接待工作任务的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出11,764,761.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加105.39万元。主要原因是人员经费增加补发不驻会副主席生活补助开支，增加4级调研员13人2020年工资及补发2019年下半年增资部分，增加2019年、2020年奖励金发放；项目经费增加基层政协委员活动室的建设及无烟区建设费用开支、政协基层实施修缮等费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,902,161.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.17%。主要用于保障政协机关正常运转的日常支出。其中：行政运行支出8,612,695.93元，一般行政管理事务支出496,409.20元，委员视察支出1,130.50元，其他政协事务支出791,925.82元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,106,672.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于社会保障就业。

9.卫生健康（类）支出755,927.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为64,789.50元，完成预算的10.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,276.50元，完成预算的8.75%；公务接待费支出决算为38,513.00元，完成预算的12.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,375.50元，下降6.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,016.50元，增长156.11%；公务接待费支出决算减少20,392.00元，下降34.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,276.50元，占40.56%；公务接待费支出38,513.00元，占59.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,276.50元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,276.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费38,513.00元。其中：

国内接待费支出38,513.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会2020年机关运行经费支出915,922.66元，2019年机关运行经费支出919,306.11元，2020年支出与上年对比减少3383.45元,主要原因分析增节约了开支。部门机关运行经费主要用于开支人员经费及日常工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议云南省个旧市委员会资产总额1,307,771.97元，其中，流动资产256,652.28元，固定资产856,715.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程194,404元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,153,188.42元，其中固定资产减少26,169.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额149892元，其中：政府采购货物支出139992元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9900元。授予中小企业合同金额149892元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  无此其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

说明：不涉及专用名词。

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