个旧市信访局2020年度部门决算

个旧市信访局2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我局将重点抓好以下几个方面的信访工作：

1、深入推行依法逐级走访

不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象，树立正确的信访导向，双向规范信访秩序。不断加大对非正常上访问题的处置力度，依法严厉打击违法上访行为。

2、扎实做好信访日常业务工作

面对“疫后综合征”给信访工作带来的压力，深入开展涉疫情信访矛盾纠纷集中排查化解专项行动，准确研判信访工作面临的形势和任务、信访重点领域、重点问题、重点群体和重点人员，坚决打好“四大重点”矛盾化解攻坚战、大力推进领导干部包案化解信访积案和接访下访、网上信访、督查督办和信访案件评查等各项工作，依法、及时、就地解决信访问题。

3、推进信访工作责任制落实

认真落实《信访条例》赋予信访部门的“三项建议权”，加强信访事项受理、转办、督办，压紧压实信访工作领导责任、属地责任、部门责任、主管责任、主体责任，真正把信访突出问题化解、重点重点人员稳定的包保责任落实到人。强化信访工作考核和追责问责，坚决防止信访工作中的形式主义、官僚主义。

4、用法治思维和法治方式做好信访工作

不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象。坚持用法治思维和法治方式做好信访工作，持续推进信访法治化建设。在法律政策框架内解决问题、化解矛盾。准确推行诉访分离、依法分类处理、依法逐级走访，压实信访事项受理办理责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市信访局2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.个旧市信访局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市信访局2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 个旧市信访局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市信访局2020年度收入合计1,951,839.05元。其中：财政拨款收入1,951,839.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加482,915.65元，主要原因分析2020年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放收到拨款时计入财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

个旧市信访局2020年度支出合计1,955,063.17元。其中：基本支出1,955,063.17元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加465,105.57元，主要原因分析2020年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放发放拨款时计入行政支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,955,063.17元。与上年对比增加465,105.57元，主要原因分析2020年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,849,929.96元，占基本支出的94.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,133.21元，占基本支出的5.38%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变动，主要原因分析2020年度财政拨款收入全部为基本拨款收入，故全部经费列支为基本支出，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市信访局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,955,063.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加465105.57元，主要原因分析2020年行政人员、事业人员正常晋升，职级变动调资，社保费逐年增加，本年度绩效政策发放发放拨款时计入行政支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,683,194.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.09%。其中2010301行政运行927,338.42元，占一般公共服务支出的54.47%，主要用于行政机关人员的工资经费；2010350事业运行755,856.33元，占一般公共服务支出的45.52%，主要用于事业人员的工资经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出140,292.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139,536.00元，主要用于在职人员机关养老保险支出；2089901其他社会保障和就业支出756.42，主要用于在职事业人员失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出131,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。其中2101101行政单位医疗46,631.00，2101102事业单位医疗50,465.00元，2101103公务员医疗补34,480.00元，主要用于在职人员基本医疗保险与公务员医疗补助支出经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市信访局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为2,008.00元，完成预算的3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,008.00元，完成预算的3.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,359.00元，下降54.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少2,359.00元，下降54.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,008.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费2,008.00元。其中：

国内接待费支出2,008.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市信访局2020年机关运行经费支出105,133.21元，与上年对比减少19287.09元，主要原因分析本单位厉行节约，事业人员调出一人，商品服务支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于办公费18,464.52元，水费34.5元，邮电费1,336.19元，物业管理费144.00元，差旅费10,316元，培训费480.00元，公务接待费2,008.00元，工会经费9,130.00元，福利费2,200.00元,其他交通费用61,020.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市信访局资产总额152,740.59元，其中，流动资产20,862.77元，固定资产131,877.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,852.34元，其中固定资产增加12,557.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度个旧市信访局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。