中国致公党个旧市基层委员会2020年度部门决算

中国致公党个旧市基层委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

致公党个旧市基层委员会机关是致公党个旧市基层委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市致公党基层组织的各项工作和活动，及时向致公党红河州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织致公党个旧市基层委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧致公党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

5.组织党员做好扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办致公党红河州委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是深入调查研究，切实履职，提高协商能力

基层委紧紧围绕中共个旧市委、市政府的各项中心工作，紧扣重点、难点问题和民生关注积极开展调查研究，切实加强了自身的履职效果。

1.努力做好政协大会发言和提案工作。基层委始终把提高参政议政质量，作为工作的重点，围绕个旧经济发展与社会和谐稳定中的问题，认真组织调研，努力做好政协大会发言和提案工作。在个旧市第十二届政协四次会议上，基层委共提交集体提案5件，与市侨联联名提案1件，专职副主委卢杰代表基层委作大会发言《关于个旧市双城联动发展的建议》。在红河州政协第十二届委员会三次会议上，基层委专职副主委卢杰作为州政协委员向大会提交了提案《以城乡环境提升，促进两海片区综合发展的建议》。

    2.积极参与政治协商。按照市委统战部要求，基层委坚持强化问题意识，树立问题导向，结合单位实际，认真做好参政议政议题征集，积极参与个旧市委政党协商工作，拓展调研范畴，做好总结梳理，年内共提交了调研材料《致公党个旧市基层委员关于新形势下党员思想政治工作的调研报告》、《关于个旧市打造宜居康养城市的建议》。

3.继续落实致公党云南省委、致公党红河州委“不忘合作初心 继续携手前进”主题教育活动，在致公党中央宣传部和致公党云南省委共同主办的“我和我的祖国——致公党第三届摄影塞”及优秀作品展示活动中，基层委认真组织和发动全市党员，踊跃参与摄影比赛，共向致公党红河州委报送了5组共17幅参赛作品。经过评选，党员周永鸣的作品《家乡》被评为手机类组图摄影三等奖，党员黄瑞香的作品《献爱心》被评为相机类优秀作品奖，为个旧致公主题教育活动增添了光彩。

4.积极参与到疫情防控工作中。自2月13日开始，基层委两名专干均参与到个旧市抗疫突击队，进驻金湖东社区开展全市新冠肺炎防疫工作。

5.积极配合全市各项中心工作。基层委机关在仅有一名专干在职的情况下，克服困难，积极参与到全市第七次人口普查工作中。同时，按照市爱卫办要求，于年内开展了无烟党政机关的创办工作，并发动全市致公党员通过在线活动、答题等方式参与到全市爱国卫生“7个专项行动”中。

二是继续打好脱贫攻坚决胜战

1.按照致公党红河州委的安排部署，基层委组织全市致公党员在线学习了习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，并开展了相关征文活动，向致公党红河州委报送了思想学习调研材料《深入学习贯彻习近平总书记扶贫工作重要论述，精准打赢全市脱贫攻坚战》。同时，基层委还组织全市致公党员在线学习了致公党中央主席万钢、常务副主席蒋作君、副主席吕彩霞在定点扶贫和脱贫攻坚民主监督有关会议上讲话精神，坚定了基层委上下团结一致做好2020年全面脱贫的必胜信心。

2.积极开展对口帮扶工作。完成了建档立卡户APP注册工作、2020年产业扶贫申报工作、“雨露计划”申报工作和外出务工补助申报工作；同时，安排专项经费2000元，配合鸡街镇和水龙井村委会对李海田户危房进行了改造，现基层委机关挂包两户农户均已通过省州市三级考核。此外，截至目前，基层委帮扶干部共投入资金物资合计人民币4000余元。

三是开展好社会服务工作

1.年初，基层委积极组织全市致公党员积极参与到致公党云南省委和红河州委的助力抗疫捐赠活动中，全市致公党员共捐赠4800余元。

2.年底，基层委通过致公党红河州委，开展了“水动力”-山区孩子健康水活动社会服务项目调查。经过与保和乡中心校联系，并进行实地考察，计划将服务项目定点在个旧市第五中学。目前项目调查工作已完成，相关调查资料已上报致公党红河州委会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国致公党个旧市基层委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国致公党个旧市基层委员会2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2020年度收入合计354,791.45元。其中：财政拨款收入354,791.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年321,163.10元对比增加33,628.35元，增长10.47%，主要原因增加原因是：因为2020年中1人退休，年底1人调入，增加了人员经费与公用经费等；因年久失修、无法修复或无修复价值，根据工作需要，通过政府采购，购置了计算机1台。

二、支出决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2020年度支出合计357,551.45元。其中：基本支出354,791.45元，占总支出的99.23%；项目支出2,760.00元，占总支出的0.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年316,543.10元对比增加41,008.35元，增长12.96%。主要原因增加原因是：因为2020年中1人退休，年底1人调入，增加了人员经费与公用经费等；根据工作需要，购置了通用设备，因电脑设备陈旧，对日程工作的开展造成影响。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出354,791.45元。与上年311,163.10元对比，增加43，628.35元，增加14.02%，主要原因分析：一是2020年度，退休1人，编制内调入的1人为年底起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；两项综合导致本年度支出有所增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出312,191.00元，占基本支出的87.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,600.45元，占基本支出的12.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,760.00元。与上年5,380.00元对比增2，620.00元，主要原因是因为参政议政工作增加，相应经费支出有所加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出357,551.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年316,543.10元对比，增加41，008.35元，增长12.96%，主要原因分析：一是2020年中退休1人，编制内调入的1人为年底起薪，而2020年为全年的，工资增加；二是2019年度奖励性政策目标绩效考核奖推迟到2020年发放，支出增加；三是动用上年项目支出结转和结余和本年项目收入购置了办公设备等，三项综合导致本年度支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出282,379.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。其中：2010202一般行政管理事务（项）支出2，760.00元，用于我单位相关人员入户扶贫差旅费及部分办公费；2012801行政运行（项）支出279，619.64元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55,878.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出120.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22，731.52.00元、2089901其他社会保障和就业支出（项）2,692.15元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费、残疾人保障金缴纳等。

 9.卫生健康（类）支出19,293.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支13,458.44元、2101103公务员医疗补助（项）开支5，835.00元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为460.00元，完成预算的2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为460.00元，完成预算的2.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公经费”。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,060.00元，下降86.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,060.00元，下降86.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度致公党省委到个旧市蔓耗镇开展《云南省深化与越南北部四省农业合作》调研，开支调研组接待费460元，上年度无调研组到访。而上年无此项调研活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出460.00元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费460.00元。其中：

国内接待费支出460.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于致公党省委到个旧市蔓耗镇开展《云南省深化与越南北部四省农业合作》调研，开支调研组接待费460元，上年度无调研组到访。而上年无此项调研活动。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2020年机关运行经费支出42,600.45元，比上年46,151.60元减少3，551.15元,降低7.69%，主要原因是2020年度中退休1人，编制内调入的1人为年底起薪；而2020年为全年的，工资减少，其在职公务交通补贴发放仅10个月，故相关机关运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会资产总额11,476.63元，其中，流动资产4，277.53元，固定资产7，199.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3，700元，其中固定资产增加3，700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3，700元，其中：政府采购货物支出3，700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出