个旧市归国华侨联合会2020年度部门决算

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个旧市归国华侨联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  个旧市归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市侨联是中共个旧市委领导的由全市归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党委和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的一部分。市侨联贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于侨联工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对侨联工作的集中统一领导。其主要职责是:

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与个旧市经济社会建设、服务市内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规，推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量；加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在个旧市兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务；加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部；努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍；把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：一是继续在侨界群众中深入开展学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想活动，把习近平新时代中国特色社会主义思想学习好、宣传好，真正做到学深学透、入心入脑。同时继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把团结一致、凝聚人心作为第一位的政治任务，充分发挥桥梁纽带作用，广泛凝聚侨心侨力为实现“诗意个旧、人文锡都”努力奋斗。二是深入学习贯彻落实《中国侨联改革方案》、《云南省侨联改革实施方案》、《红河州侨联改革实施方案》，结合个旧实际出台《个旧市侨联改革实施方案》，坚持强“三性”去“四化”补“四缺”，把侨联组织的政治性先进性群众性统战性充分体现出来。三是围绕党政经济建设，在参政议政上再多下功夫，深入调查研究，用足用好参政议政话语权、参与权，在推荐归侨侨眷人大代表和侨联界政协委员方面积极主动，有所作为；四是做好为侨服务工作，认真对待每一件信访工作，配合相关部门依法维护侨益，把侨界群众满意不满意、高兴不高兴、赞成不赞成作为检验侨联工作的重要标准，真心倾听他们的诉求。开展“侨爱心”等活动，以敬老慰问、维权帮困、健康体检、助学奖优等为内容，建立侨界群众帮困送温暖的长效机制。开展侨情调研，全面掌握个旧市涉侨人员情况，建立个旧市侨情信息系统，为后续开展侨联工作，做好为侨服务奠定坚实的基础；五是积极探索，挖掘个旧的特色亮点，把“侨”和“联”这篇文章在个旧这片热土地上作好，开展富有特色的联谊活动，传承和弘扬中华文化，推进华文教育发展，实施“走出去”战略；六是认真抓好侨联自身建设，加强领导班子思想作风建设，强化侨联干部为侨服务意识，增强工作的主动性、责任感，全面提高侨联干部的政治素质、服务能力和创新能力，发挥侨联工作者的主观能动性，主动服务、主动作为，继续做好脱贫攻坚等中心工作。同时充分发挥侨界力量，利用侨联“四性”特点，发挥好侨联的独特作用，不断凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，团结带领广大归侨侨眷和海外侨胞建功立业，助推我市实现“12536”的工作目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市归国华侨联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市归国华侨联合会2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市归国华侨联合会2020年度收入合计719,809.47元。其中：财政拨款收入719,809.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加236,332.19元，主要原因是2020年增加在职人员一名。

二、支出决算情况说明

个旧市归国华侨联合会2020年度支出合计766,046.94元。其中：基本支出662,215.36元，占总支出的86.45%；项目支出103,831.58元，占总支出的13.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加328,123.73元，基本支出增加224,292.15元，项目支出增加103,831.58元，主要原因是2020年增加在职人员一名，相应基本支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障个旧市归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出662,215.36元。与上年对比增加224,292.15元，主要原因是2020年增加在职人员一名，相应日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出611,391.28元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,824.08元，占基本支出的7.67%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障个旧市归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,831.58元。与上年对比增加103,831.58元，主要原因是2020年根据工作需要开展了基层侨联组织建设项目、“侨胞之家”建设项目、春节慰问项目，缴纳了残疾人就业保障金。个旧市侨联分别制定项目实施方案、并认真按照项目实施方案内容组织实施侨联项目。具体项目开支及开展工作情况如下：2020年，华侨事务专项经费个旧市城区街道侨联小组建设项目开支20,000元，个旧市沙甸街道侨联小组建设项目开支20,000元；个旧市城区街道云锡机关社区“侨胞之家”建设项目开支20,000元，南锡业集团（控股）有限责任公司侨联“侨胞之家”建设项目开支20,000元；春节开展归侨侨眷慰问19,844.00元。缴纳残疾保障金3,987.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出766,046.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加328,123.73元，主要原因是2020年增加在职人员一名，相应基本支出等增加，以及据工作需要开展了基层侨联组织建设项目、“侨胞之家”建设项目、春节慰问项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出646,623.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.41%。主要用于等工资等人员经费基本支出和基层侨联组织建设项目支出。相关支出情况如下：基本支出546,779.18元，其中：工资福利支出496,495.10元，商品和服务支出50,224.08元，对个人和家庭的补助60.00元。项目支出99,844.00元，其中：个旧市城区街道侨联小组建设项目开支20,000元，个旧市沙甸街道侨联小组建设项目开支20,000元；个旧市城区街道云锡机关社区“侨胞之家”建设项目开支20,000元，南锡业集团（控股）有限责任公司侨联“侨胞之家”建设项目开支20,000元；春节开展归侨侨眷慰问19,844.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出63,680.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费和缴纳残疾人就业保障金支出。相关支出情况如下：退休人员经费及在职职工基本养老保险缴费支出57,866.6元，残疾人就业保障金等其他社会保障和就业支出5,813.58元。

9.卫生健康（类）支出55,743.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于在职职工医疗保险及医疗补助。相关支出情况如下：行政单位医疗支出30,675.20元，事业单位医疗2,709.00 元，公务员医疗补助22,359.38元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市归国华侨联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为1,087.00元，完成预算的2.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,087.00元，完成预算的2.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位本年度仅接待上级到我市调研慰问等，而年初无法准确预料来访调研批次，故预决算差异较大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加95.00元，增长9.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加95.00元，增长9.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为在厉行节约的基础上接待上级到我市调研慰问两次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,087.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1,087.00元。其中：

国内接待费支出1,087.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于1批次上级到我市开展慰问工作、1批次上级到我市开展调研工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市归国华侨联合会2020年机关运行经费支出50,824.08元，与上年对比增加11,546.51元，主要原因是增加了在职人员，其他交通费用等支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电话费、差旅费、培训费、工会经费、劳务费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，个旧市归国华侨联合会资产总额19,848.80元，其中，流动资产10,469.36元，固定资产9,379.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,566.5元，其中固定资产减少6,050.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

（二）基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

监督索引号53250100477101111