红河州个旧市锡城镇2019年部门决算公开

红河州个旧市锡城镇部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州个旧市锡城镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市锡城镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，锡城镇党委、政府紧紧围绕市委、市政府资源型城市可持续发展工作要求，以项目为切入点，结合近城区优势，进而推动产业转型，实现经济平稳、高质发展。具体以红河印象生态庄园建设项目为带动，针对项目区附近工业区域进行环境整治，逐步拆除原有厂房、设备，将项目区内有色金属企业转型为生态旅游、生物制药等多个行业企业；以戈贾森林公园建设项目为深化，利用有色金属市场低迷，行业企业期望转型的有利机会，吸引本地区有色金属企业资金入驻投资；推进产业转型与脱贫攻坚齐头并进，农业扶贫开发项目、基础设施建设与生态治理保护齐推进；加快推荐高原特色农业现代化建设项目、大力发展生态旅游，促使辖区内从事传统种养殖、有色金属企业逐步转变发展思路，加快传统产业升级改造为新兴产业。

我镇财政工作按照“两个确保”这个基本目标，立足于本镇2019年重点工作任务，本着量入为出的原则，调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题，确保重点支出需要。

在财政预算安排和执行中，始终坚持“积极稳妥、厉行节约、厉行节约、注重实效、收支平衡”的原则，牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性支出，建立健全内部监督和控制制度，盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，提高财政资金使用效益。强化专项资金实行规范化管理，专设账户，专款专用，严格完备手续，按规定拨付使用，增强资金使用透明度，杜绝各单位坐支、挪用和私设“小金库”现象，避免腐败现象的滋生，切实加强专项资金的财政监督等工作，确保戈贾森林公园征地费用、新民寨道路建设等专项资金落实到位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市锡城镇部门2019年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位4个：个旧市锡城镇经济发展办公室；个旧市锡城镇党政办公室；个旧市锡城镇社会治安综合治理办公室；个旧市锡城镇社会事务办公室。

2.参公单位1个：个旧市锡城镇财政所

3.其他事业单位7个：个旧市锡城镇农业综合服务中心；个旧市锡城镇国土和村镇规划服务中心；个旧市锡城镇文化广播电视服务中心；个旧市锡城镇人口和计划生育服务中心；个旧市锡城镇城乡开发服务中心；个旧市锡城镇社会保障服务中心；个旧市锡城镇财政扶贫资金专账。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市锡城镇部门2019年末实有人员编制73人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市锡城镇部门2019年度收入合计27,050,329.44元。其中：财政拨款收入27,050,329.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5,777,829.14元，主要是2019年脱贫攻坚项目、农村危房改造项目等项目收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市锡城镇部门2019年度支出合计24,078,404.29元。其中：基本支出17,566,050.80元，占总支出的72.95%；项目支出6,512,353.49元，占总支出的27.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,106,847.99元，主要原因是2019年加强农村基础设施建设，支持农村生产发展与农村危房改造，以及用于环境整治拆除中小选矿厂和设备拆除等相关支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市锡城镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,566,050.80元。与上年对比减少了793,152.51元，主要是严格施行厉行节约政策，压缩“三公”经费等日常办公费用的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市锡城镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,512,353.49元。与上年对比增加1,900,000.5元，主要原因分析财力有限。优先保刚性支出。具体用于开展农村基础设施建设、农村生产发展、农村危房改造、针对附近工业区域进行环境整治拆除原有厂房及设备等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市锡城镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,975,404.29元,占本年支出合计的99.57%。与上年对比增加1,203,847.99，主要是2019年脱贫攻坚项目、农村危房改造项目等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,787,851.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.97%。其中：

2010101行政运行支出142,749.00元，主要用于一般工资性支出；

2010102一般行政管理事务支出121,560.00元，主要用于一般办公费用支出；

2010104人大会议支出25,000.00元，主要用于人代会会议费用支出；

2010108代表工作支出63,567.89元，主要用于代表工作的开支；

2010301行政运行支出2,162,015.42元，主要用于一般工资性支出；

2010499其他发展与改革事务支出29,000.00元，主要用于单位日常公用经费开支；

2010501行政运行支出118,022.00元，主要用于一般工资性支出；

2010601行政运行支出368,668.67元，主要用于一般工资性支出；

2011101行政运行支出348,810.00元，主要用于一般工资性支出；

2012901行政运行支出128,407.00元，主要用于一般工资性支出；

2013101行政运行支出1,205,052.00元，主要用于一般工资性支出；

2013102一般行政管理事务支出25,000.00元，主要用于党委各种会议开支；

2013202一般行政管理事务支出50,000.00元，主要用于党委各种会议开支。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出691,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。其中：

2040299其他公安支出691,808.00元，主要用于治安巡防人员基本支出。

  5.教育（类）支出153,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。其中：

2050202小学教育支出153,000.00元，主要用于代课教师及文化活动支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出431,478.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。其中：

2070108文化活动支出5,000.00元，主要用于开展群众文化活动支出；

2070109群众文化支出309,458.00元，主要用于一般工资性支出；

2070199其他文化和旅游支出95,000.00元，主要用于开支群众文化相关支出；

2070899其他广播电视支出5,520.00元，主要用于老放映员生活补助支出；

2079999其他文化体育与传媒支出16,500.00元，主要用于开展群众文化活动支出。

  8.社会保障和就业（类）支出4,098,741.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.10%。其中：

2080101行政运行支出145,390.00元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出190,241.00元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2080208基层政权和社区建设支出231,510.00元，主要用于社区干部工资性支出；

2080299其他民政管理事务支出101,991.00元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2080501归口管理的行政单位离退休支出799,316.00元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080502事业单位离退休支出265,098.00元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出756,227.44元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出52,702.64元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金单位缴纳部分的支出；

2080799其他就业补助支出184,236.20元，主要用于公益性岗位人员补助；

2080801死亡抚恤支出66,098.80元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080802伤残抚恤支出25,960.85元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出23,994.00元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080899其他优抚支出866,696.34元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2081002老年福利74,600.00元，主要用于长寿老人补助；

2081104残疾人康复支出18,800.00元，主要用于残疾人补助；

2081105残疾人就业和扶贫支出6,400.00元，主要用于残疾人相关活动补助；

2081199 其他残疾人事业支出12,560.00元，主要用于残疾人相关活动补助；

2082001临时救助支出181,500.00元，主要用于贫困户临时生活补助；

2082502其他农村生活救助支出89,639.00元，主要用于农村五保临时生活救助支出；

2082804拥军优属支出360.00元，主要用于伤残抚恤补助；

2089901其他社会保障和就业支出5,420.00元，主要用于职工工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出1,501,612.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。其中：

2100409 重大公共卫生专项支出33,000.00元，主要用于防艾工作经费支出；

2100717计划生育服务支出14,400.00元，主用于计生宣传员补贴支出；

2100799其他计划生育事务支出425,160.00元，主用于计生宣传员补贴支出；

2101101行政单位医疗支出345,099.19元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101102事业单位医疗支出241,631.68元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101103公务员医疗补助支出250,411.11元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101601老龄卫生健康事务69,100.00元，主要用于高龄津贴；

2109901其他卫生健康支出122,811.00元，主要用于职工一般工资性支出。

  10.节能环保（类）支出2,210,476.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。其中：

2110199其他环境保护管理事务支出189,964.00元，主要用于职工一般工资性支出；

2110399其他污染防治支出1,954,900.00元，主要用于环境整治拆除中小选矿厂厂房及设备支出；

2110602退耕现金支出65,612.50元，主要用于兑付农户草原生态补贴。

  11.城乡社区（类）支出1,735,658.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。其中：

2120101行政运行支出210,992.00元，主要用于职工一般工资性支出；

2120199其他城乡社区管理事务支出427,461.00元，主要用于职工一般工资性支出；

2120201城乡社区规划与管理支出186,852.00元，主要用于职工一般工资性支出；

2120399其他城乡社区公共设施支出795,653.10元，主要用于在基础设施建设与维护支出；

2120501城乡社区环境卫生支出114,700.00元，主要用于基础设施建设等支出。

  12.农林水（类）支出5,317,670.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.18%。其中：

2130104事业运行支出1,223,472.45元，主要用于一般工资性支出；

2130106科技转化与推广服务支出20,000.00元，主要用于日常公用经费支出；

2130108病虫害控制支出34,800.00元，主要用于病虫害控制相关工作支出；

2130124农业组织化与产业化经营支出15,100.00元，主要用于农业组织化与产业化经营工作支出；

2130135农业资源保护修复与利用支出112,000.00元，主要用于农业资源保护修复与利用工作支出；

2130152对高校毕业生到基层任职补助支出85,958.00元，主要用于大学生村官相关费用支出；

2130199其他农业支出40,100.00元，主要用于其他农业相关经费开支；

2130204林业事业机构支出685,324.67元，主要用于一般工资性支出；

2130209森林生态效益补偿支出219,960.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

2130234林业防灾减灾支出10,000.00元，主要用于森林防火等支出；

2130317水利技术推广支出164,110.00元，主要用于一般工资性支出；

2130504农村基础设施建设支出50,000.00元，主要用于农村基础设施建设支出；

2130505生产发展支出20,600.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130506社会发展支出90,000.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130599其他扶贫支出156,000.00元，主要用于脱贫攻坚危房改造支出；

2130701对村级一事一议的补助支出10,000.00元，主要用于村级一事一议支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2,380,245.00元，主要用于村干部人员工资性支出。

  13.交通运输（类）支出24,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。其中：

2140110 公路和运输安全支出24,000.00元，主要用于农村公路养护支出。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出2,233,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。其中：

2210105农村危房改造支出2,233,000.00元，主要用于农村危房改造相关支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出775,107.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。其中：

2240101行政运行支出397,759.34元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2240602 森林草原防灾减灾支出307,510.00元，主要用于扑火队员工资支出；

2240701 中央自然灾害生活补助支出69,838.00元，主要用于自然灾害补助支出。

 22.其他（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中：

2299901其他支出15,000.00元，主要用于村小组基础设施设备购置。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市锡城镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为816,300.00元，支出决算为219,060.46元，完成预算的26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112,534.73元，完成预算的58.13%；公务接待费支出决算为106,525.73元，完成预算的17.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车减少，公务接待也有所压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少117,216.67元，下降34.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少10131.1元，下降8.26%；公务接待费支出决算减少107,085.57元，下降50.13%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：为进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，领导干部从自身做起、从点滴做起，确实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，用实际行动为政府臃肿的开支“减肥”,着力打造清明、廉洁、务实、“苗条”的节约型政府机关。因此“三公”经费支出呈下降趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出112,534.73元，占51.37%；公务接待费支出106,525.73元，占48.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出112,534.73元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出112,534.73元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于锡城镇辖区内农村日常工作、扶贫下乡工作、农村农业生产发展工作、社会维稳工作、环保安监督查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出106,525.73元。其中：

国内接待费支出106,525.73元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待222批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全镇日常工作中发生的公务用餐支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市锡城镇部门2019年机关运行经费支出3,513,174.89元，与上年对比增加2,214,526.49元，主要原因是分析统计口径不同，上年未统计临聘人员劳务费及其他交通费用等。部门机关运行经费主要用于行政运行的（如人大、党委、政府）日常共用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州个旧市锡城镇部门资产总额37,894,480.56元，其中，流动资产15,023,204.45元，固定资产22,871,276.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,917,633.76元，其中;流动资产减少676,672.87元，固定资产减少6,240,960.89元。固定资产减少主要原因是2019年开始计提折旧，导致固定资产净值减少。在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额334,237.00元,其中：政府采购货物支出137,437.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出196,800.00元;授予中小企业合同金额334,237.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

锡城镇2019年度农村脱贫产业扶持项目及农村危房改造补助项目资金共计2,549,600元，项目主要内容是：帮助贫困户进行产业扶持，及帮助农村四类及非四类对象进行危房改造。

（二）项目支出绩效自评

锡城镇2019年度在上诉项目支出过程中，按照项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行了自评，我单位自评良好。

（三）项目绩效目标管理

锡城镇2019年按市级要求建立了项目支出绩效目标。下一步我镇将继续加强对资金的管理，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，确保项目资金独立核算，专款专用，不挤占，不挪用。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

锡城镇2019年已如期实现年初预算基本支出，按上级要求开展财政专项扶贫资金绩效目标管理。但未健全部门整体支出绩效目标。但已针对脱贫产业扶持及农村危房改造项目，做到独立核算、专款专用、程序规范、收支平衡，客观公开扶贫资金使用效益和政府职能的实现程度，较好完成计划目标。并已按市级专项资金使用管理相关要求进行整改。并在云南省财政扶贫资金动态监控平台进行绩效目标公开、评价结果公开等。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

锡城镇2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。