红河州个旧市大屯镇2019年部门决算公开

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　　红河州个旧市大屯镇部门2019年度部门决算

目录
第一部分 红河州个旧市大屯镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释




第一部分 红河州个旧市大屯镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。
7、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
我镇以建设“诗意个旧、人文锡都”为主题，着力加快大屯新区建设，实现个旧城市形态、空间的拓展重组。预计全年完成农村经济社会总收入20.1712亿元，农民人均纯收入预计达14,467元；全年可完成企业总产值78.65亿元；完成固定资产投资37,881万元，完成任务数30.5%，完成税收17,606.975万元，同比增长30%；完成地方财政性收入9,703.8917万元，同比增长33%；完成招商引资3.0558亿元。
重点项目建设情况：以一批市级重点项目建设为引擎，主动对接辖区内重点项目管理。2017年至今，召开新区项目专题征地会议19次，协调解决问题124个，累计征地1,000余亩，城镇化水平迈出新步伐。完成新鸡高速征地工作，已通车运营。完成北部选矿试验示范园区320亩土地征拆，新区市政主干道路建设项目星河路扩宽、个屯路延长线、环中海路、奥体路建设工程征地，东盟（红河）义乌商品交易博览城项目3条配套市政道路征拆工作；配合完成大屯海环湖观光西路（个旧段）道路、排涝系统、绿化、路灯工程、人行道、自行车道等项目；抓紧推进中央民族大学附属中学红河州实验学校、个旧市大屯新区中医医院（红河州个旧市大屯新区老年人康复护理院）、大屯新区安置房等项目建设工作，实施大屯生活垃圾收运及热解处理工程，建成垃圾中转站一座，在建垃圾热解厂一座；新区一期排污干管建设工程加快推进，大屯海水库清淤扩建工程和防洪沟水环境综合整治项目建设进展顺利，农贸市场项目征拆工作稳步推进；完成大兴路、老昆河线路网改造；新区一期排污干管建设工程完成环湖西路、大兴路、昆河路、红河大道及义乌城周边等共65.613公里污水管网铺设。截至目前，累计征地1,737.6825亩，兑付征地资金14,533.6421万元。
认真组织农业生产，加大对农业产业规模养殖或规模种植的扶持力度。本年预计完成农作物播种面积49,356亩；粮食作物播种面积27,428亩；其它农作物播种面积21,928亩。完成肉类总产量21,677.11吨、肉猪出栏216,773头、肉牛出栏3,823头、肉羊出栏5,281只、家禽出笼110.36万羽、禽蛋产量4350吨，完成猪存栏148,509头、牛存栏7,875头、羊存栏9,970只、家禽存栏60万羽，完成牧草种植1,100亩、青贮饲料9,350吨、氨化饲料1,480吨、肉牛冻精改良480胎次、猪品种改良37,420胎次。
新兴产业加快发展。充分发挥“三大平台”的引聚效应和政策优势，服务和支持东盟义乌商品博览城与个旧市电商创业园入驻企业相融合，打造面向南亚、东南亚的电商“桥头堡”基地；第三产业特色凸显。抓住滇南中心城市建设机遇，培育壮大以大型商贸、旅游、会展为主的第三产业，充分利用区位优势，采取以商招商的形式，前后与中科设计、海通证券、梦舟集团等进行对接洽谈。东盟义乌商贸城一期建设工程试运营。州一汽大众4S店建设和州大峰能源有限公司年产2万吨生物质燃料2个项目在大屯落户，有力增强经济发展后劲。
基础设施建设方面：新老城区、村道建设全面铺开。加强乡村道路管养工作，紫荆线项目工程竣工验收，兑现老个屯路建设涉及大木寨、阿所寨、小屯的征地补偿款1,226,652.24元，完成个旧十五中及大屯理想小学大门两侧安全标识、减速带建设，21条脱贫攻坚农村公路项目正在勘测筛选确定中，目前已投入10万余元平整路基。投入70万元清理四号引洪沟（大沙沟）、五号引洪沟（甲介山路至大屯海段）、乍屯沟尾部（戴家庄至张家寨段）、三号引洪沟全线和红土坡常年被淹地块的沟渠、小（二）型水库杂草12座。配套设施逐步完善，一期排污干管工程拟新建生活污水管网全长73.08公里，已完成65.613公里污水管网建设。农村改水改电改房等工程强力推进。2019年改造农危房347户，其中4类重点对象124户（建档立卡7户，五保1户，低保90户，残疾26户），非4类对象223户。目前347户，其中拆除重建60户，修缮加固287户，均已竣工，竣工率100%。
保护青山绿水。加快推进生态文明建设，加强河湖库渠管理保护，强化“河长”负责制，依法取缔大屯海流域禁养区内福顺居荷叶庄规模养殖场。实施生态修复，积极推进面山和水源保护绿化、城乡造林绿化、通道绿化、小流域综合治理等生态修复工程。植树造林5,917.2亩，完成个屯公路面山绿化2,767.2亩，红土坡红石岩绿化2,380亩。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州个旧市大屯镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：
1.大屯镇党政办公室
2.个旧市大屯镇财政所
3.个旧市大屯镇国土和村镇规划建设中心
4.个旧市大屯镇文化广播电视服务中心
5.个旧市大屯镇农业综合服务中心
6.个旧市大屯镇社会保障服务中心
7.个旧市大屯镇统筹发展服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州个旧市大屯镇部门2019年末实有人员编制97人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员62人（含参公管理事业人员4人），其他人员58人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州个旧市大屯镇部门2019年度收入合计47,302,018.42元。其中：财政拨款收入47,302,018.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因是2019年完成税收入库2.36亿元，比上年增加3,114.78万元，增长15.24%。地方财政预算收入完成1.3亿，与上年相比增加1,917.89万元，增长17.35%。主要原因是 2019年地方财政收入增长，地方财力增加。

单位：亿元

二、支出决算情况说明
红河州个旧市大屯镇部门2019年度支出合计40,837,009.42元。其中：基本支出24,310,280.33元，占总支出的59.53%；项目支出16,526,729.09元，占总支出的40.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年度支出对比增支8,950,679.59元，增长28.07%，主要原因分析地方财政收入增长从而获得地方财力增长。
单位：万元

（一）基本支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市大屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,310,280.33元。与上年对比增支1,478,695.69元，增长6.47％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.79%。主要原因分析：其中：2019年人员经费支出21,200,867.7元,与上年相比增支2,320,638.65元,增长12.29%,人员经费支出增长的主要原因是调入人员工资发放，事业人员增资及绩效工资提高所致;2019年日常公用经费支出3,109,412.63元,减少开支841,942.96元,减少支出21.3%,减少支出的原因是因按照建设节约型政府的原则，今年各项机关运行经费较上年有所降低。

单位：万元

（二）项目支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市大屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,526,729.09元。与上年对比增支7,471,983.9元,增长82.52%,主要原因分析本级财力增加,所以增加本级基础设施建设投入、人居环境提升等经费投入。具体项目开支及开展工作情况如下：扫黑除恶工作经费100,000元；扫黑除恶标语制作费113,221.13元；彝语培训经费35,000元；幸福小区党组工作经费40,000元；党政办购会议室无纸化会议系统247,800元；维稳工作经费100,000元；70华诞歌咏比赛经费110,850元；复印室采购款51,800元；幸福小区物业管理费108,936.3元；幸福小区修缮工程款163,614.51元；新背坡卫生提升改造工程196,807.04元；乡村环境卫生清洁员劳务费30,100元；太阳能路灯安装费250,000元；杨家寨农村经济研究会基础设施补助10,000元；戴家庄活动场所基础设施建设50,000元；退耕还草项目补助1,200,000元等。

单位：万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州个旧市大屯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出40,607,009.42元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比增支9,625,679.59元,增长31.06%,主要原因分析本级财力增长所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,146,071.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.06%。

2010101行政运行支出127,439.12元，与上年142,855.94元相比减支15,416.82元，下降10.79%。主要用于人大在职人员经费支出。
2010102一般行政管理事务支出18,287.50元，主要用于人大代表履职活动场所提升改造支出。与上年相比减少支出1,407.5元，减少7.14%。减少的主要原因是：人大代表履职活动场所提升改造支出55,726元、专项切块工作经费30,000元、人大主席团工作经费15,000元。
2010104人大会议支出60,000元，与上年相比增支31,098.2元，增长107.59%。主要原因是增加人大代表工作经费支出，汗泥村选举工作经费补助30,000元、人大会议复印费及横条制作费27,884.5元、杨家寨补选人大代表工作经费10,000元等。
2010108代表工作支出42,486元，主要用于镇人大代表履职活动场所提升改造支出、人大常委会代表履职经费。与上年相比减支24,414元，下降36.49%。
2010199其他人大事务支出25,000元，主要用于基层人大建设经费补助，敬老节活动经费补助。上年无此款支出。
2010202一般行政管理事务支出60,000元，与上年相比增支22,500元，增长60%。用于补助大屯镇楼坊寨卫生整治工作补助50,000元、龙井村委会人大代表联络室完善设备经费补助。
2010299其他政协事务支出90,000元，用于楼坊寨村委会委员视察工作经费和脱贫攻坚环境提升垃圾清运费。
2010301行政运行支出1,930,929.5元，与上年相比增支40,807.33元，增长2.15%。主要原因：是劳务费发放比去年增支353,093.89元；办公、水电费有所增支等。
2010302一般行政管理事务支出180,945.9元,与上年相比减支360,812.64元，下降66.6%，主要原因：一是办公费减少支出197,184.5元；二是培训费本年无支出，比去年减少2,915.5元;三是公务接待费减少开支26,917元等。
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,417,654.21元，与上年相比增支711,821.21元。主要原因：去年在此科目安排在职人员绩效考核奖，今年此科目无此安排。政府办公费295,448元、水费1,909元、维修维护费708,364元、公务接待费32,525元、劳务费215,230元等经费在此科目支出。
2010507专项普查活动支出15,000元，主要用于经济普查工作经费支出。上年未安排此款支出。
2010106行政运行支出344,944.82元,与上年相比增支55,078.1元，增长19%。主要原因：新调入参公人员2人，增加工资和福利支出68,598.64元。实行厉行节约，办公费等费用减少3,720.54元。
2010602一般行政管理事务支出24,843.5元，主要原因是财政所办公费19,963.5元、水费2,100元、公务接待费2,780元。上年未安排此款支出。
2011101行政运行支出364,026.88元，与上年相比减支49,637.1元,下降11.99%。主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。
2011102一般行政管理事务24,810元，与上年相比增支19,155.7，增长338.78%。主要用于保障纪委正常运转的日常开支。
2012901行政运行支出180,101.44元，与上年相比减支95,797.86元，下降34.72%，主要原因是本年度在职人员退休。
2013101行政运行支出1,091,232.2元，与上年相比增支49,626.42元，增长4.76%，主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。
2013102一般行政管理事务支出2,088,370.54元，324,104.5元，与上年相比增支1,764,266.04元，增长544.35%。主要原因是办公费1,428,679.98元、公务接待费增支14,003元、差旅费增支21,180元、因公出国（境）费用增支24,000元。
2013399其他宣传事务支出60,000元，主要用于省级文明村奖励，上年无此项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出531,736.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。
2040201行政运行支出378,043.24元，与上年相比减支39,839.04元，下降9.5%，主要原因是623,041.17元从“往来”核算。
2040299其他公安支出153,693.2元，主要用于派出所临聘人员医疗保险及农村交通安全员工作补贴，上年无此项支出。
5.教育（类）支出129,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。
2050202小学教育支出129,876元，与上年相比减少54,680元，下降29.63%，主要用于离岗民师及代课教师生活补助，减支的主要原因是上年有校园安保经费支出30,000元、教师节活动支出21,850元，今年无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,146,589.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。
2070109群众文化支出136,748.26元，与上年相比减支3,645.58元，下降2.6%，主要用于在职人员经费，减支的主要原因是临聘人员工资未在此款支出。
2070199其他文化和旅游支出10,027.4元，主要用于文广中心场地设施材料款及文广中心办公室耗材等支出，上年无此项支出。
2070804广播支出967,214.23元，主要用于在职人员经费支出，上年无此项支出。
2070899其他广播电视支出27,600元，主要用于老放映员劳务费，上年无此项支出。
2079999其他文化体育与传媒支出5,000元，主要用于村委会农家书屋购置用品支出，上年无此项支出。
8. 社会保障和就业（类）支出9,033,698.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.25%。
2080101行政运行支出414,592.96元，与上年相比增支2,749.22元，增长0.67%，主要用于在职人员经费支出，增支原因是调资及补发增资。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出6,795.5元，主要用于社保中心办公耗材及办公用品支出，上年无此项支出。
2080201行政运行支出350,675.01元，主要用于在职人员经费支出，上年无此项支出。
2080208基层政权和社区建设支出1,340,973.6元，与上年相比增支749,881.6元，增长126.86%，主要用于社区干部补贴及社区办公经费支出，增支的主要原因是去年新增的4个社区干部补贴全部从此款项发放。
2080299其他民政管理事务支出544,368.34元，与上年相比减支78,277.04元，下降12.57%，主要用于在职人员经费支出，减支的主要原因是上年有补发增资8,604元，奖励性政策经费105,000元。
2080501归口管理的行政单位离退休支出479,544.36元，与上年相比增支11,076.14元，增长2.36%，主要用于行政退休人员统筹外退休费支出，增支的主要原因是退休人员增加。
2080502事业单位离退休支出919,401.75元，与上年增支5,166.95元，增长0.56%，主要用于事业退休人员统筹外退休费支出，增支主要原因是退休人员增加减少的差额。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,137,712.08元，与上年相比减支140,540.52元，下降10.99%，主要用于在职人员单位部分基本养老保险支出，减支的主要原因是社保局调减缴费比例。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出80,559.2元，主要用于新增退休人员单位职业年金缴费支出，上年无此项支出。
2080799其他就业补助支出84,000元，主要用于乡村卫生清洁员劳务费支出，上年无此项支出。
2080801死亡抚恤支出10,636.99元，主要用于烈属、遗属、烈士子女定期抚恤费支出，上年无此支出。
2080802伤残抚恤支出394,105.94元，与上年相比增支119,649.28元，增长43.59%，主要用于伤残军人定期生活补助341,581.45元，带病回乡军人定期抚恤费42,290元，烈属、遗属、烈士子女定期抚恤费10,234.49元等，增长的主要原因是本年带病回乡军人定期抚恤费42,290元及烈属、遗属、烈士子女定期抚恤费10,234.49元从此款项支出，伤残抚恤提高标准。
2080803在乡复原、退伍军人生活补助支出211,075.8元，与上年相比减支139,816.2元，下降39.85%，主要用于在乡老复员军人定期生活补助93,721.8元，带病回乡军人定期抚恤支出38,140元，在乡防疫军人定期生活补助24,129元，农村籍退役士兵老年生活补助54,625元，减支的主要原因是上年有参战退役军人生活补助200,665元，本年没有此项支出。
2080899其他优抚支出2,412,284.98元，与上年相比增支1,178,254.83元，增长95.48%，主要用于60岁以上农村籍退役士兵生活补助164,035元，援越援老筑路民工生活补助128,160元，出国参战民兵生活补助173,760元，烈属子女抚恤金52,513.98元，参战退役人员生活补助1,681,651元，伤残军人定期抚恤费26,579元，社区村委会“八一”建军节活动经费补助184,642元。增支原因是去年第一、二季度的生活补助费814,526.37元及“八一”建军节活动经费145,414元都通过“往来”核算。
2081002老年福利支出358,867.6元，与上年相比减支91,132.4元，下降20.25%，主要用于80岁以上老年人高龄补贴。减支的主要原因是高龄老人人数减少。
2081104残疾人康复支出260元，主要用于白内障筛查工作餐费。上年没有此项支出。
2081105残疾人就业和扶贫支出15,850元，与上年相比减支13,950元，减支46.81%，主要用于残疾人养老保险补贴及残疾人参加培训等费用。减支的主要原因的有残疾人保障金，今年没有支付。
2081199其他残疾人事业支出40,291元，与上年相比增支30,691元，增长319.7%，主要用于各村残疾人联络员工作补贴9,600元，残疾人春节慰问19,950元，残疾人机动车燃油费9,100元，残联办公室办公费1,641元，增支的主要原因是去年只有残疾人联络员补贴，今年新增残疾人春节慰问费及残疾人机动车燃油补贴等。
2082001临时救助支出142,661元，与上年相比增支137,961元，增长2935.34%，主要用于临时困难人员救济支出。增支的主要原因是今年临时困难救助人数较去年增加，上年的大部分临时困难救助从“往来”核算。
2082502其他农村生活救助支出45,633元，与上年相比减支79,562.3元，下降63.55%，主要用于公益性岗位人员补贴25,900元，临时困难救助19,733元，减支的主要原因是去年除了支付公益性岗位人员补贴116,900元外，还支付了老乡干、解聘干部、生产大队、精简退职人员等生活补助136,014.3元。
2089901其他社会保障和就业支出43,409.6元，与上年相比增支9,325.6元，增长27.36%，主要用于缴纳2019年残疾人保障金支出。增支的主要原因是调整工资，在职人数增加，缴费基数增加，缴纳金额增加。
9.卫生健康（类）支出2,512,096.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。
2100409重大公共卫生专项39,400元，与上年相比减少35,200元，下降47.18%，主要用于支付大屯中心卫生院防治艾滋病经费20,200元，防艾宣传员补助10,800元。减支主要原因2018年用于杨家寨卫生院修缮补助28,000元、大屯中心卫生院修缮补助30,000元、防治艾滋病综合示范区建设补助16,600元，今年没有此项支出。
2100716计划生育机构支出45,153.5元，与上年相比增支3,135.7元，增长7.46%，主要用于编制计生工作报表、劳务费、办公用品购买，慰问计生家庭等，增支的主要原因是今年比去年多慰问计生家庭的费用比去年多。
2100717计划生育服务317,805元，比上年增长289,005元，增长1003.48%，主要用于城镇独生子女儿童保健费49,955元，教育奖学金253,450元，计生宣传员补贴14,400元。增支主要原因是去年儿保费及教育奖学金从“往来”核算。
2100799其他计划生育事务支出539,850元，比上年增长515,850元，用于独生子女城乡医保补助472,380元；计生宣传员补助59,520元；创建幸福家庭培训费6,390元，集中做报表加班餐费1,560元，等。增支的主要原因是独生子女城乡医保补助去年从“往来”核算。
2101101行政单位医疗支出27,9196.9元，284,554.15元，与上年相比减支5,357.28元，下降1.88%。主要原因是支付职工医疗保险。减支的原因是有员工调出，缴费基数降低。
2101102事业单位医疗支出466,786.86元，448,388.19元，与上年相比增支18,398.67元，增长4.1%，增支原因是随增资而增长。
21001103公务员医疗补助支出363,254.61元，353,474.3元，与上年相比增长9,780.31元，增长2.76%，增支原因是随增资而增长。
2101601老龄卫生健康事务支出46,050元，主要用于80岁以上高龄老人保健费，上年无此项支出。
10.节能环保（类）支出4,110,070.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.12%。
2110101行政运行支出287,004.02元，与上年相比减支104,122.44元,下降26.62%,主要用于经发办在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。
2110199其他环境保护管理事务支出494,454元，528,738.04元，与上年相比减少34,284.04元，下降6.48%。主要用于环保办在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。
2110399其他污染防治支出2,065,000元，主要用于北部选矿园区拆除企业扶持资金2,121,000元，第二批淘汰关停选厂企业设备补贴1,567,750元。
2110602退耕现金支出63,612.5元，比去年减少248,675.5元，下降79.63%。主要用于兑现2004年粮食折现及教育现金补助。
2110901已垦草原退耕还草支出1,200,000元，主要用于腾龙公司退耕还草项目补助。上年未安排此类支出。
11.城乡社区（类）支出2,884,178.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。
2120101行政运行支出350,592.84元，与上年相比减少支出47,623.42元，减支11.95%，主要用于经发办在职人员支出。
2120199其他城乡社区管理事务支出948,757.32元，与上年相比减支328,688.49元，主要用于综合执法队临聘人劳务费及“五险”支出948,757.32元。
2120399其他城乡社区公共设施支出359,263.04元，与上年相比减少1,634,891.89元，减少81.98%，主要用于路灯电费15,476.04元、太阳能路灯安装费250,000元；戴家庄基础设施建设50,000元；杨家寨农村经济研究会基础设施补助10,000元；路灯及市政道修缮40,000等。
2120501城乡社区环境卫生支出623,970元，与上年相比增加支出279,734元，增长81.26%。主要用于垃圾清运费、环卫临聘人员劳务费621,170元。
2129901其他城乡社区支出601,594.85元，主要用于幸福小区物业管理费108,936.6元；幸福小区维修费204,114.51元。上年无此款支出。
12.农林水（类）支出7,614,100.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。
2130104事业运行支出2,977,941.63元,与上年相比增支73,320.04元，增长2.52%，主要用于农业中心在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。
2130108病虫害控制支出289,274.05元，主在用于非洲猪瘟疫病的处置。
2130124农业组织化与产业化经营支出40,952元，主要用于办公经费的开支。
2130135农业资源保护修复与利用支出114,749.89元，用于退耕还草农户补助。
2130152对高校毕业生到基层任职补助43,594元，用于大学生村官生活补助及奖金支出。
2130204林业事业机构支出311,304.6元，用于农业中心在职人员支出，与上年相比增支83,473.64元，增长36.63%，主要原因是新调入人员2人，用于工资福利的发放。
2130209森林生态效益补偿支出103,470元，用于国家重点公益林补助。
2130299其他林业和草原支出60,260元，主要用于个人农业生产补贴。上年未安排此类支出。
2130317水利技术推广支出420,884.16元，与上年相比增加支出72,706.5元，增长20.88%，用于农业中心在职人员支出，主要原因是住房公积金比上年增长4,695元。本年度有出差人员，增加差旅费4,840元，抚恤金增加77,940元。
2130505生产发展支出29,400元，与上年相比减支362,495元，下降 92.49%，用于贫困户异地集中式产业扶贫支出。
2130506社会发展支出50,000元，主要用于脱贫攻坚环境提升垃圾清运费，上年未安排此类支出。
2130599其他扶贫支出1,203,330元，主要用于办公费 和劳务费支出。上年未安排此类支出。
2130701对村级一事一议的补助支出60,000元，主要用于办公费60,000元，上年未安排此类支出。
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出1,908,940元504,080元，与上年相比增支1,404,860元，增长278.69%，用于村、组干部生活补助。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出4,450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%
2210105农村危房改造支出4,450,000元，用于四类重点对象农村危房改造支出，比上年增支2,971,000元。主要原因是，本年脱贫攻坚农危房改造增多。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出38,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。
2240101行政运行支出8,680元，主要用于劳务费发放。
2240602森林草原防灾减灾支出5,297元，主要用于邮电费447元，公务接待费1,400元，公车运行维护费3,450元。
2240701中央自然灾害生活补助支出24,614元，主要用于对个人和家庭的补助。
22. 其他（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。
2299901其他支出10,000元，主要用于维持日常办公。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州个旧市大屯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为742,000元，支出决算为355,705.78元，完成预算的47.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,847.78元，完成预算的18.3%；公务接待费支出决算为219,858.00元，完成预算的29.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是外出公务尽量统一安排车辆，若非紧急情况需等满员才派车，以便节约公务用车运行费用。二是公务用车的维修实行招标，按质优价廉选择商家，以压缩修理费支出；三是外出工作回食堂用餐；四是接待上级尽量安排到食堂用餐。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加68,550.98元，增长23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算本年0元，比上年减少24,000元，下降100%,原因是今年没有出国人员，未产生费用；公务用车购置及运行费支出决算增加15,815.78元，增长13.17%，原因是大屯新城征地面广，公务用车费用高；公务接待费支出决算增加76,735.2元，增长53.61%，原因是大屯新区业务量大，接待来访人员较多。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年新调入人员6人，增加了经费运行费用，项目数量增多，支出增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135,847.78元，占38.19%；公务接待费支出219,858.00元，占61.81%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出135,847.78元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出135,847.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于保障政府各站所、部门所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出219,858.00元。其中：
国内接待费支出219,858.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待880批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,398人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务通勤、征地工作、安全生产工作检查、环保工作督察、低保工作等工作发生的接待费有。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州个旧市大屯镇部门2019年机关运行经费支出3,109,412.63元，与上年对比增支2,237,615.17元，增长256.66%,主要原因一是本年新调入人员6人，日常办公费开支增加；二是综合执法队人员工资在我镇核算，临聘人员调入调出频繁，且劳务费随工龄增长在不断增加等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，红河州个旧市大屯镇部门资产总额138,693,230.04元，其中，流动资产136,880,855.85元，固定资产1,783,160.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,213.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,938,446.57元，其中;流动资产增加88,079,789.27元，固定资产增加396,545.4元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0元，无形资产增加29,213.28元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入237,485.51元。 



  
 

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额202,530.00元,其中：政府采购货物支出137,530.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出65,000.00元;授予中小企业合同金额137,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
本单位没有需要说明的其他事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
一般公共预算拨款收入,为地方财政当年拨付的资金。
其他收入,为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
基本支出,指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
项目支出,指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100156501111