红河州个旧市鸡街镇2019年部门决算公开

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 红河州个旧市鸡街镇部门2019年度部门决算

目录
第一部分 红河州个旧市鸡街镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 红河州个旧市鸡街镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农农村、农民工作。紧紧围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益，尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。
着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年，新中国迎来70周年华诞，决胜全面建成小康社会进入关键之年。一年来，面对经济下行压力加大和国内外风险挑战明显上升的复杂局面，镇政府在上级党委、政府以及镇党委的正确领导下，在人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕州委“13611”工作思路和市委“12536”发展思路，聚力“5+1”大抓促跨越，落实高质量发展要求，统筹推进政治建设、经济建设、生态文明建设、文化建设和社会建设，保持了经济社会持续健康发展和社会大局稳定。
预计实现工业总产值53.5亿元；农村经济总收入29.96亿元；农村居民人均纯收入13,048元；向上争取资金6,166万元；完成地方预算控制数支出2,638万元；完成招商引资9,761万元，固定资产投资70,234.5万元。一年以来的主要工作及成效体现在以下七个方面：
一、聚焦转型升级，大抓产业，培育经济增长新动能。
二、聚焦精准施策，凝心聚力，脱贫攻坚提质增效。
三、聚焦保护优先，治污有效，生态文明建设成效明显。
四、聚焦乡村振兴，统筹推进，“三农”工作稳中向好。
五、聚焦多谋民利，多解民忧，民生福祉不断改善。
六、聚焦和谐稳定，狠抓治理，扫黑除恶保驾护航。
七、聚焦职能转变，真抓实干，自身建设不断加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州个旧市鸡街镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州个旧市鸡街镇部门2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员5人），其他人员121人，主要是政府临聘人员37人、联防队人员25人、离岗名师10人、环卫工人25人、专业扑火队人员24人。
离退休人员77人。其中：离休0人，退休77人。
实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州个旧市鸡街镇部门2019年度收入合计69,504,919.78元。其中：财政拨款收入69,504,919.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加10,019,382.28元，主要原因分析：1、工资增资。2、上级专项资金增加。
二、支出决算情况说明
红河州个旧市鸡街镇部门2019年度支出合计66,179,957.22元。其中：基本支出32,415,430.25元，占总支出的48.98%；项目支出33,764,526.97元，占总支出的51.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加17,135,963.51元,主要原因分析1、加大节能环保支出。2、社会保障支出增加。3、新增农危房改造支出。



（一）基本支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,415,430.25元。与上年对比减少5,347,687.83元，主要原因分析分析相应的商品和服务支出方面有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.28%。


（二）项目支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市鸡街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,764,526.97元。与上年对比增加22,483,651.34元,主要原因分析投资项目增加。具体项目开支及开展工作情况：农危房改造支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州个旧市鸡街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出66,049,957.22元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比增加17,135,963.51元,主要原因分析节能环保支出和社会保障支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,716,189.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。其中：2010101行政运行133,315.56元主要用于人员经费；2010102一般行政管理事务69,093元，主要用于行政经费；2010108代表工作34,000元，主要用于日常公用经费； 2010301行政运行4,093,076.55元，主要用于人员经费支出；2010302一般行政管理事务599,540元，主要用于办公室管理支出； 2010601行政运行621,406.98元，主要用于人员经费和日常公用经费；2011101行政运行193,514.08元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012901行政运行128,474.32元，主要用于人员经费和日常公用经费；2012902一般行政管理事务362,000元，主要用于行政管理经费；2013101行政运行303,157.66元，主要用于人员经费和日常公用经费；2013102一般行政管理事务28,611元，主要用于行政经费；2013202一般行政管理事务15,000元，主要用于行政经费；
2.国防（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。其中：2030607民兵10,800元，主要用于征兵工作；
3.公共安全（类）支出1,815,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。其中：2040202一般行政管理事务552,346元，主要用于维稳工作；2040220执法办案1,065,858元，主要用于联防队人员经费；204605普法宣传5,739元，主要用于普法工作；2049901其他公共安全支出191,905，主要用于扫黑除恶工作；
4.教育（类）支出178,820.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中：2050203初中教育87,036元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；2050802干部教育91,784.96元，主要用于党校、离岗民师人员经费，教育工作；
5.科学技术（类）支出126,174.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中：2060101行政运行126,174.36元，主要用于科协人员经费；
6.文化旅游体育与传媒（类）支出777,334.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。其中：2070108文化活动5,000元，主要用于文化活动经费；2070109群众文化91,972.4元，主要用于文化人员经费、文化工作；2070199其他文化和旅游支出152,662.21元，主要用于图书文化经费；2070899其他广播电视支出473,109.69元，主要用于广播人员经费；2079999其他文化体育与传媒支出54,590元，主要用于文化工作；
7.社会保障和就业（类）支出9,274,938.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.04%。其中：2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出566,201.49元，主要用于社保人员经费； 2080208基层政权和社区建设526,500元，主要用于基层工作； 2080501归口管理的行政单位离退休1,314,349.2元，主要用于退休人员补贴；2080502事业单位离退休1,016,359.8元，主要用于退休人员补贴；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,235,796.88元，主要用于养老保险缴费；2080506对机关事业单位职业年金缴费支出35,587.92元，主要用于职业年金保险缴费；2080799其他就业补助支出467,600元，主要用于乡村公共岗位人员经费；2080801死亡抚恤313,185元，主要用于死亡家属抚恤金；2080802伤残抚恤319,573元，主要用于伤残人员补贴；2080803在乡复员、退伍军人生活补助210,954元，主要用于军人补贴；2080899其他优抚支出2,467,650元，主要用于优抚补贴；2081002老年福利287,500元，主要用于老年人补贴；2081104残疾人康复28,834元，主要用于残疾人康复经费；2081105残疾人就业和扶贫32,000元，主要用于残疾人就业和扶贫；2081199其他残疾人事业支出58,285元，主要用于残疾人支出；2082001临时救助支出355,576.33元，主要用于临时救助金；2080804拥军优属2,880元，主要用于家属慰问经费；2089901其他社会保障和就业支出36,106.21元，主要用于工伤保险缴费；
8.卫生健康（类）支出2,250,644.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。其中：2100409重大公共卫生专项56,000元，主要用于创艾工作经费；2100717计划生育服务199,970元，主要用于计生宣传员经费；2100799其他计划生育事务支出623,055元，主要用于独生子女家庭保健费；2101101行政单位医疗290,367元，主要用于职工医疗保险；2101102事业单位医疗573,313.3元，主要用于职工医疗保险；2101103公务员医疗补助45,264.19元，主要用于职工医疗保险补助；2109901其他卫生健康支出55,674.98元，主要用于计生工作支出；
9.节能环保（类）支出2,732,025.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。其中：2110199其他环境保护管理事务支出1,024,287.82元，主要用于环保人员经费，环保工作；2110399其他污染防治支出771,000元，主要用于企业转型扶持资金；2110602退耕现金936,737.5元，主要用于退耕还林补贴；
10.城乡社区（类）支出2,358,846.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。其中：2120101行政运行421,474.79元，主要用于城建经费；2120399其他城乡社区公共设施支出348,891元，主要用于公共设施建设；2120501城乡社区环境卫生1,588,480.42元，主要用于环卫人员经费；
11.农林水（类）支出20,118,393.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.46%。其中：2130104事业运行3,381,420.35元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制106,100元，主要用于防病虫害；2130124农业组织化与产业化经营22,633元，主要用于办公经费；2130135农业资源保护修复与利用708,431.12元，主要用于农业保护；2130152对高校毕业生到基层任职补助125,498元，主要用于基层工作补助；2130204林业事业机构728,422.96元、2130209森林生态效益补偿772,650元、2130234林业防灾减灾538,710.24元、2130310水土保持4,964,055.82元、2130315抗旱49,100元、2130317水利技术推广833,203.32元，主要用于林业经费；2130501行政运行50,000元，主要用于扶贫经费； 2130504农村基础设施建设1,418,000元，主要用于农村基础设施建设；2130505生产发展84,300元，主要用于农业科技推广；2130506社会发展120,000元，主要用于公益设施补助经费；2130599其他扶贫支出67,450元，主要经费支出；2130701对村级一事一议的补助1,807,200元，主要用于一事一议补助；2130705对村民委员会和村支部的补助4,341,218.34元，主要用于村委会人员经费；
12.自然资源海洋气象等（类）支出106,555.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。其中：2200101行政运行106,555.06元，主要用于国土人员经费；2200199其他国土资源事务支出87,880.18元，主要用于国土人员经费。
13.住房保障（类）支出19,287,799.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.20%。其中：2210105农村危房改造19,287,799.41元，主要用于农危房改造。
14.灾害防治及应急管理（类）支出295,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中：2240106安全监管65,600元，主要用于安监人员经费；22400602森林草原防灾减灾19,988元，主要用于防火经费；2240106安全监管65,600元，主要用于安监人员经费；2240701中央自然灾害生活补助190,000元，主要用于自然灾害补助；2249900其他灾害防治及应急管理支出20,000元，主要用于自然灾害救助；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州个旧市鸡街镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,146,710.00元，支出决算为450,995.65元，完成预算的39.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为337,260.45元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为113,735.20元，完成预算的13.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格压缩公务接待费用的支出，厉行节约，反对铺张浪费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少37,788.61元，下降7.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少34,068.61元，下降9.17%；公务接待费支出决算减少3,720元，下降3.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格压缩公务接待费用的支出，厉行节约，反对铺张浪费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出337,260.45元，占74.78%；公务接待费支出113,735.20元，占25.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出337,260.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出337,260.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出113,735.20元。其中：
国内接待费支出113,735.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鸡街镇范围内相关工作及村委会工作、人代会、党代会等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州个旧市鸡街镇部门2019年机关运行经费支出3,657,288.20元，与上年对比减少,主要原因分析一是人员减少；二是厉行节约，减少一般行政性支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，红河州个旧市鸡街镇部门资产总额67,284,573.18元，其中，流动资产47,407,084.37元，固定资产19,877,488.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,849,365.9元，其中;流动资产减少23,402,106.64元，固定资产减少13,447,259.26元,对外投资及有价证券0.00元，与上年无变动；在建工程0.00元，与上年无变动；无形资产0.00元，与上年无变动；其他资产0元，与上年无变动。处置房屋建筑物328.02平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入651,250.00元；出租房屋705.73平方米，账面原值656,500.10元，实现资产使用收入730,208.85元。 
  


三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额1,919,616.00元,其中：政府采购货物支出198,640.00元;政府采购工程支出1,629,700.00元;政府采购服务支出91,276.00元;授予中小企业合同金额1,919,616.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、一般公共服务支出，反映政府提供一般公共服务的支出。
四、国防支出，反映政府用于国防方面的支出。
五、公共安全支出，反映政府维护社会公共安全方面的支出。
六、教育支出，反映政府教育事务支出。
七、科学技术支出，反映科学技术方面的支出。
八、文化体育与传媒支出，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
九、社会保障和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。
十、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十一、节能环保支出，反映政府节能环保支出。
十二、城乡社区支出，反映政府城乡社区事务支出。
十三、农林水支出，反映政府农林水事务支出。
十四、资源勘探信息等支出，反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十五、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
十七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156301111