红河州个旧市老厂镇2019年部门决算公开

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　　红河州个旧市老厂镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  红河州个旧市老厂镇概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州个旧市老厂镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　镇政府“上联国家、下接乡村社会”的独特纽带地位决定了它不可替代的作用。其基本职能有：一、社会管理职能。对乡村社会进行管理,是政府的首要职能。二、发展经济职能。 组织制定本乡镇产业发展规划,指导产业结构调整,形成地域产业特色；营造良好的投资环境,加大招商引资力度,指导农村生产。 三、公共服务职能。 普及义务教育,计划生育,积极发展农村卫生事业,繁荣农村文化,建立农村社会保障制度。四、基层建设职能。 抓好农村党组织建设,加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　（一）抓产业增收,产业发展快速提增

　　农业产业稳步发展。农作物种植坚持以市场为主导,因地制宜,突出特色,有计划、分阶段地完成各项指标任务,全年种植陆稻600亩,包谷4000亩,洋芋700亩,樱桃2000亩,苹果1500亩,草莓320亩,蔬菜11440亩,中草药1064亩,烤烟1150亩。完成肉类总产1198吨,禽蛋产量115.3吨。全镇规模养殖户达47户。猪存栏4865头,出栏5412头；肉牛存栏3893头,出栏2121头；肉羊存栏23671只,出栏13500只；家禽存栏17052只,出笼33458只。动物防疫工作圆满完成,应免密度100%。投入经费2万元开展非洲猪瘟防控工作,排查养殖场（户）4931户,生猪15844头,全年未发生非洲猪瘟疫情。

　　工业现状持续好转。加大项目工作和招商引资力度,积极引进适宜老厂镇区位特点的工业项目。坚持领导带头招商,优化招商环境,完善政策体系,提高服务意识。紧盯投资强度、产出、税收三项指标,推动一批重要项目落地。引进阿西寨规模化肉牛养殖基地建设项目、年加工处理60万吨云锡老厂锡矿废石料生产项目、个旧市易达有限责任公司日处理2000吨老尾矿锡资源再利用项目。个旧市振兴锡矿年处理20万吨锡原矿技改项目、个旧市镇源矿业有限公司日处理400吨原矿技改项目顺利推进。畅通政商沟通渠道。建立政府与企业联系制度,邀请企业家代表参加有关经济工作会议,充分听取企业的意见。定期到企业走访调研,了解生产经营情况,帮助解决实际问题。持续推进工业产业转型升级,落实各项扶持政策,优化营商环境。

　　第三产业日趋活跃。阴山玻璃栈道建成开放,成为网红打卡新地标。依托独特的气候优势和地理位置,以“旅游+农业,旅游+乡村”大力发展乡村旅游。加快发展现代城郊农业,持续推进农工对接,促进“三产融合”,多业态、多功能、长链条提高农业附加值。持续推进阴山旅游基础设施项目建设,积极推进电商销售平台建设,实现农产品在网上的推介营销,发展订单农业、观光农业,拓展农产品销售渠道。

　　（二）抓民生保障,社会福祉持续增进

　　科教文卫积极推进。举办各种实用技术培训班7期,受训人数590人次。落实教育优先发展,强化尊师重教,积极做好教育服务、平安校园建设及控辍保学等工作。办学条件进一步改善,羊坝底小学综合楼竣工、学生食堂投入使用,对门山小学水冲厕所改造完成投入使用,老厂小学学生宿舍楼工程开工建设。小学入学率达到100%,初中入学率达到100%。全镇共有9名学生考入个旧中学,5名学生考入个旧一中就读。同时对考入大学的8名学生发放高考录取生活补助共6400元。积极开展各类文化体育活动,镇文化活动中心对外免费开放1656小时,5个农家书屋全部免费开放。开展文化、科技、卫生“三下乡”活动,举办“倾情礼赞新中国,巾帼奋进新时代”文艺演出暨“革除陋习树新风环境卫生大比武”颁奖仪式、纪念五四运动100周年合唱比赛,联合云锡老厂分公司举办“政企杯”篮球比赛,组织全镇干部职工参加个旧市庆祝新中国70华诞歌咏比赛,干部职工生活不断丰富。切实做好医疗卫生工作,深入推进艾滋病防治宣传。全年门诊患者10255人次,住院653人,处方、病历书写规范率达97.61%,急危重病人抢救成功率达91.67%。进一步强化人口计生工作,全镇共出生人口46人,出生性别比为91.7％,符合政策生育率为87%。发放计生奖励扶助资金18.63万元、独生子女保健费1.12 万元。

　　社会保障稳步提升。城乡居民基本医疗保险参保任务数3202人,参保3212人,参保率100.28%。城乡居民社会养老保险参保人数为5206人。完成农村劳动力转移238人,开发乡村公共服务岗位31个。落实社会救助政策,发放春荒救助金2.86万元、冬寒救助物资合计5.07万元、城乡低保金240.79万元、临时救助金9.47万元、申请教育急难救助金4000元、重特大急病救助金4520元、优抚金34.69万元、高龄补贴11.58万元、分散供养特困人员生活补助金13.8万元、孤儿补助金13.37万元,老乡干补贴5200元。落实好残疾人生活救助补贴、重度残疾人护理补贴、白内障免费手术项目、贫困精神残疾人药费补助等政策,发放残疾人两项补贴1.2万元。积极推进殡葬综合改革试点工作,完成对门山村委会大箐村小组农村公益性公墓建设。

　　脱贫攻坚成效显著。聚焦“两不愁三保障” ⑤,坚决贯彻上级决策部署,专题召开脱贫攻坚工作会议12次,认真研究落实脱贫攻坚各项工作。落实“乡镇包干”责任,实施主要领导包片、班子成员挂村的责任机制,压实村级干部脱贫攻坚责任。深入开展五级书记遍访贫困对象行动。强化挂包干部责任落实,坚持一月一走访、一月一调度工作制度。在对门山村委会和羊坝底村委会设立“爱心超市”,覆盖全镇3个村委会所有建档立卡贫困户,通过积分兑换实物的方式提高贫困户积极性。扎实推进动态管理工作,无识别户、返贫户、清退户,自然减少11人、自然增加2人。实施农危房改造补助政策,2019年共完成危房改造167户,其中四类对象58户,非四类对象109户。落实产业帮扶政策,确保有劳动力的建档立卡贫困户有产业支撑,发放2019年“菜单式”产业扶贫补助资金104户21.85万元。完成10户易地扶贫搬迁户旧房拆除及复绿工作。安排异地集中式产业扶贫29户59人。落实教育惠民资助政策,确保符合条件学生享受教育扶贫政策,2018-2020学年“雨露计划”⑥助学补助金14人次共5.8万元。强化健康扶贫政策宣传及业务培训,全镇建档立卡贫困人口实现家庭医生签约全覆盖,全面推进大病专项救治工作。发放扶贫小额信贷资金11户55万元。大力推进“万企帮万村”精准扶贫行动,通过企村结对帮扶,助推打赢全镇脱贫攻坚战。2019年,圆满完成27户70人贫困人口如期脱贫,实现全镇102户317人整体脱贫。

　　（三）抓统筹发展,推进美丽乡村建设

　　基础设施投入明显加大。老厂镇独立工矿区搬迁改造项目完成投资约17260万元,教育公共服务设施、老厂体育运动场、2公里阴山大道、阴山停车场、阴山商业街完工投入使用。整合各类资金完善路网建设,完成独立工矿区搬迁农村公路改造项目17.68公里,完成自然村通硬化路项目11.58公里前期工作。投资18.5万元解决1800坑口烤烟育苗地的管网建设。推进农村饮水安全工程,完善配套管网建设。投资600万元实施羊坝底片区供水工程,实现全镇所有村小组通自来水。投资9.3万元安装羊坝底村委会80千伏安变压器工程,投资21.85万元修缮大箐村小组田间道路,投资9.08万元修缮羊坝底村委会依哩子村老年活动室,投资90万元建设木登硐村农产品深加工厂项目,投资59.84万元修缮羊坝底村委会阿西寨村小组村内道路和防火通道,农村基础设施进一步改善。

　　城乡人居环境明显提升。加大环卫设施投入,投资18余万元配置羊坝底村委会垃圾清运车10辆、垃圾桶150只,解决了垃圾清运的问题。阴山日处理50m3污水处理站投入使用,集镇日处理200 m3污水处理站建设进展顺利。为木登硐村委会、对门山村委会5个村小组及马鹿塘村小组安装太阳能路灯。开展集中行动,依法整治占道经营1500起,拆除存在安全隐患、破旧户外广告牌60余处,拆除门头布标12条。制作2架公共广告粘贴栏,宣传标语21条,墙体标语15条。开展卫生大扫除活动30次,清理垃圾2000吨。垃圾日产日清,清运率100%。拆除“两违”建筑占地面积1000㎡平方米、建筑面积1500㎡。深入实施村组道路硬化和美丽乡村建设巩固提升工程,全力推进“厕所革命”,着力打造生态宜居新农村。

　　生态文明建设明显加强。深入学习贯彻习近平生态文明思想,召开环保专题会议12次,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,大力推进环境保护和生态文明建设。坚决打赢蓝天碧水净土“三大保卫战”。坚持生态优先、绿色发展,切实增强抓好环保督察整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉,确保中央环保督察组反馈的问题全部整改落实到位。逐步完善农村保洁体系,建立覆盖全部村组的保洁队伍。健全生态保护督察机制,做好各项污染专项整治,建立区域网格化监测体系,完成巡查记录115份,现场监察20份。强化森林资源管护0。完成新造林地抚育2185亩,新增造林4200亩,低效林改造3000亩,退耕还林抚育管护3226.9亩,义务植树2.5万株,发放天然商品林补偿资金9.39万元。抓紧森林防火工作。强化森林防火工作宣传、巡查和值班值守,加强野外火源管控、防火应急队伍建设和防火物资储备,全镇未发生森林火灾事故。全面落实河长制,扎实做好防汛工作。河长制工作向纵深推进,推广运用手机巡河APP,建立镇、村两级河长制组织体系、督察体系和社会参与监督体系。两级库长巡河13次,开展水库垃圾整治3次,清理生活垃圾0.2吨、工业固体废物42吨。

　　农村综合改革明显完善。扎实推进农村集体产权制度改革,做好农村承包土地确权登记颁证,共颁发15个村小组1020本经营权证书。以“明白人、带头人”培养为载体,着力建设一支能够推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的农村基层干部队伍。以对门山村委会忠兴种植专业合作社、马鹿塘惠民果蔬种植专业合作社为基础,推行“公司+合作社+农户”的产业化经营模式,大力推广草莓、苹果种植,注重培育农产品品质、品牌。着力推动高原特色现代农业提质发展,阴山草莓、樱桃,马鹿塘苹果市场反响良好。通过土地流转,实行集约化、标准化、产业化生产经营,提高农牧业发展的科技含量,健全市场服务体系和流通体系,实现多环节、多渠道增值,形成机制先进、结构合理、节约循环、高效运行的一体化生产经营格局,在全市特色产业发展中起到示范带动作用。

　　（四）抓社会治理,维护社会和谐稳定

　　强化安全生产抓落实。严格履行“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度,以深化安全生产专项整治,提高安全生产整体水平为抓手,狠抓安全管理,加大安全检查力度,集中精力抓好安全生产各项工作。召开安全生产工作会议12次,签订75份安全生产目标责任书。扎实开展安全工程三年行动计划、“查大风险、防大事故”百日行动、“防风险、保安全、迎大庆”集中攻坚行动和危化品安全生产集中整治及2019年岁末年初安全生产大检查工作,抓好辖区内非煤矿山、尾矿库、危险化学品、烟花爆竹等重点行业领域的隐患排查治理,共检查企业184家次,查处隐患736条,已全部完成整改。全镇年内未发生生产安全事故,安全生产形势持续稳定。强力推进“打非治违”工作,强化矿产资源管理,封堵私挖盗采坑口9口。定期对辖区内的采矿点、地质灾害隐患点进行巡查,发放工作明白卡2份,避险明白卡200份。严守耕地红线,坚决遏制农地非农化,完成“大棚房”⑦专项清理整治工作。开展道路交通安全宣传10次,发放宣传资料2000余份。完成2019年第三批安防工程3.33公里,排查道路安全隐患8次,巡查道路150余次,整治公路沿线占道经营3次,查处交通违法行为131起。全面落实消防安全责任制,签订消防安全责任书160份。定期对辖区重点单位、行业场所、“九小场所”开展消防安全检查,共检查1300次,整改隐患39处。严厉打击食品药品违法行为,切实维护群众食品药品安全。开展食用野生菌中毒事件防控知识宣传和食品宣传“五进”活动,全镇未发生食品中毒事件。

　　强化社会治理抓管理。切实加强民主法治建设,深入开展“七五”普法教育工作,健全基层自治组织和民主管理制度,畅通和拓宽社情民意渠道,切实保障人民群众的民主权力。建立健全矛盾调处机制,共调处各类矛盾纠纷81起,调处成功76起,履行76起,调解成功率达93.8%。积极为群众提供法律服务,法律咨询330人次。全力推进平安建设,完善组织机构。在党政联席会上研究扫黑除恶工作10次,召开专题会议8次,分析研判会4次,学习会3次。设立线索举报信箱1个,积极发动群众参与扫黑除恶专项斗争,开展宣讲53场,发放宣传资料3000余份,张贴公告1000余张,悬挂标语45条。2019年,共有线索18件,均不涉黑涉恶。全年刑事立案46起,破案40起,抓获犯罪嫌疑人11人。破获零星贩毒案5起,抓获犯罪嫌疑人6人,查处收戒吸毒人员59人,缴获各类毒品34.21克,铲除毒品原植物罂粟500余株。高度重视信访工作,突出做好涉军、农民工讨薪、土地纠纷、民营企业停产等信访问题。圆满完成新中国成立70周年庆祝活动期间信访维稳工作。全年受理信访转办件4件,办结率100%,群众满意率100%,没有群访和越级上访事件发生。

　　强化民族宗教抓创建。认真做好民族宗教和反邪教工作,确保无宗教极端思想的传播。扎实开展民族团结进步创建“十进”⑧活动,开展宣传教育活动12次。对门山村成功创建为州级民族团结进步示范村,老厂社区创建为市级民族团结进步示范社区,老厂小学创建为市级民族团结进步示范学校。

　　（五）抓效能提升,自身建设不断加强

　　推进法治政府。坚持依法履职和依法行政,培养干部自觉养成学法、遵法、守法、用法的意识,切实提高运用法治思维和法律手段解决经济社会发展中突出矛盾和问题的能力。进一步规范行政行为,严格依照法定程序和条件实施,以制度管人管事,强化争先创优意识,镇村干部作风建设更扎实,工作执行更高效。

　　打造阳光政府。推行“互联网+政务服务”,规范便民服务管理,简化审批手续,提高服务办事效率,政务服务环境持续优化。深入实施“放管服”改革,营商环境持续优化。认真听取各方面意见,自觉接受镇人大监督。加强政务信息公开,主动接受公众的社会监督和媒体的舆论监督,办理人大代表建议和意见15件,办理结果满意率100%。

　　建设廉洁政府。坚持把纪律和规矩挺在前面,全面落实党风廉政建设责任制,强化“一岗双责”,持之以恒遵守中央八项规定,严格规范各项资金的管理使用,抓好廉政风险点防控,严格执行“三重一大”和“领导干部重大事项报告”制度。规范公务接待活动,严控“三公”经费支出,财政拨款预算内“三公”经费支出同比下降12%。

　　强化监督政府。严厉打击非法集资、融资行为,强化国有资产管理,确保国有资产保值增值。持续加强重点领域和关键环节权力运行监督制约,强化对财政资金分配、国有资产监管、政府采购、工程建设等重点领域的监管,严格落实经济责任审计监督制度。

　　此外,我们圆满完成村（社区）空缺人员补选、党政机构改革、第四次全国经济普查工作、残疾人、青少年、妇女儿童等事业健康发展。顺利完成征兵工作,向部队输送3名优秀青年。双拥、档案、防震减灾等工作有效推进,为全镇的发展大局贡献了力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州个旧市老厂镇部门2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：

　　1.老厂镇党政办公室 (行政单位)

　　2.老厂镇社会事务办公室 (行政单位)

　　3.老厂镇经济发展办公室 (行政单位)

　　4.老厂镇社会治安综合治理办公室 (行政单位)

　　5.老厂镇财政所 (参照公务员法管理的事业单位)

　　6.老厂镇文化广播电视服务中心 (其他事业单位)

　　7.老厂镇国土和村镇规划服务中心 (其他事业单位)

　　8.老厂镇农业综合服务中心 (其他事业单位)

　　9.老厂镇社会保障服务中心 (其他事业单位)

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制32人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

　　离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

　　实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州个旧市老厂镇部门2019年度收入合计21,452,926.68元。其中：财政拨款收入21,452,926.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,892,458.68元,主要原因是2019年超收分配。

　　二、支出决算情况说明

红河州个旧市老厂镇部门2019年度支出合计13,962,542.37元。其中：基本支出9,637,226.97元，占总支出的69.02%；项目支出4,325,315.40元，占总支出的30.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少700,917.85元,主要原因是2019年工程项目资金的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州个旧市老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,637,226.97元。与上年对比减少219,144.99元,主要原因分析2019年进一步从严控制“三公”经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州个旧市老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,325,315.40元。与上年对比减少920,062.84元,主要原因是2019年工程项目资金的减少。2019年项目资金主要用于农村危房改造项目2,116,370.00元，扶贫项目132,900.00元，已垦草原退耕还草1,016,000.00元，农村公墓建设214,238.00元及其他相关的项目业务经费和优抚等相关经费845,807.4元。专项业务工作的经费给我镇的农村危房改造、扶贫、优抚等相关工作顺利开展奠定了笃实基础。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,748,304.37元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比减少870,155.85元,主要原因分析2019年工程项目资金的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出3,477,191.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.29%。其中,2010101行政运行238,509.98元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010102一般行政管理事务14,500元,主要用于办公经费支出；2010104人大会议16,097元,主要用于人大会议经费支出；2010301行政运行1,049,090.66元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010302 一般行政管理事务229,003元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010501 行政运行117,497.64元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2010507专项普查活动500元,主要用于开展普查工作经费支出；2010601行政运行240,206.28元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2011101行政运行131,265.34元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2012901行政运行67,607.66元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013101行政运行1,072,915.52元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2013102一般行政管理事务105,200元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2013202一般行政管理事务87,987.4元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出;2013801行政运行106,811.4元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。其中,2050202小学教育15,000元。主要用于个旧市老厂镇中心小学工作经费补助支出；2050203初中教育10,000元。主要用于个旧市十七中学工作经费补助支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出347,045.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。其中,2070199 其他文化支出221,586.09元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2070899其他广播电视支出122,809.64元,主要用于在职职工工资、公用经费开支及开展镇上文化建设支出；2079999  其他文化体育与传媒支出2,650元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,391,169.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%。其中,2080101 行政运行131,510.62元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080208基层政权和社区建设360,646.52元,主要用于社区建设相关工作经费支出及人员补助；2080299其他民政管理事务支出276,294.26元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2080501归口管理的行政单位离退休373,553.45元,主要用于离退休人员工资支出；2080502事业单位离退休149,160元,主要用于离退休人员工资支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出581,697.76元,主要用于在职人员养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出28,679.28元,主要用于在职人员职业年金缴费支出；2080799 其他就业补助支出54,600元,主要用于公益性岗位支出；2080801死亡抚恤31,147元,主要用于死亡人员抚恤支出；2080802伤残抚恤66,947.49元,主要用于伤残抚恤补助支出；2080899其他优抚支出226,945.5元,主要用于相关抚恤补助支出；2081002老年福利27,475元,主要用于高龄补助支出；2081105残疾人就业和扶贫315元,主要用于残疾人补助支出；2081104残疾人康复37,797元,主要用于残疾人补助支出；2082001临时救助支出18,490元,主要用于临时救助支出；2082804拥军优属360元,主要用于慰问老军人支出；2089901其他社会保障和就业支出25,550.96元,主要用于社会保障工作经费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出832,904.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。其中,2100409 重大公共卫生专项11,560元,主要用于公共卫生工作经费支出及人员补助支出；2100717 计划生育服务29,580元,主要用于计划生育工作经费支出；2100799 其他计划生育事务支出39,700元,主要用于计划生育工作经费支出；2101101 行政单位医疗254,506.69元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101102 事业单位医疗168,151.72元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101103公务员医疗补助178,105.19元,主要用于单位在职人员医保缴费支出；2101601  老龄卫生健康事务699,950元,主要用于高龄补助支出；2109901其他医疗卫生与计划生育支出81,351.12元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出。

　　  10.节能环保（类）支出1,401,718.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。其中,2110101 行政运行104,332.4元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2110199其他环境保护管理事务支出187,485.95元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2110507停伐补助93,900元,主要用于停伐补助支出；2110901已垦草原退耕还草1,016,000元,主要用于退耕还林还草补助支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出2,349,325.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.09%。其中,2130104 事业运行820,311.37元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130106  科技转化与推广服务30,000元,主要用于公用经费及正常运转的日常支出；2130108 病虫害控制16,138元,主要用于病虫害控制工作经费支出,2130124农业组织化与产业化经营1,000元,主要用于公用经费的日常支出；2130135农业资源保护修复与利用172,250元,主要用于开展农业资源工作经费支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助48,104元,主要用于大学生村干部工作生活补助等经费支出；2130199  其他农业支出4,800元,主要用于农业培训经费支出；2130204 林业事业机构104,572.71元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130209森林生态效益补偿26,130元,主要用于森林生态效益补偿金支出；2130317水利技术推广194,870.68元,主要用于在职职工工资、公用经费及正常运转的日常支出；2130505生产发展36,900元,主要用于产业扶贫补助支出；2130506社会发展90,000元,主要用于产业扶贫补助支出；2130599生产发展6,000元,主要用于产业扶贫补助支出；2130701 对村级一事一议的补助14,730元,主要用于村级一事一议工作经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助783,519元,主要用于村委会干部补助支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出383,341.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。其中,220112土地资源储备支出38,600元,主要用于土地补偿支出；2200199 其他国土资源事务支出344,741.11元,主要用于在职职工工资、公用经费支出、日常开支。

　　 19.住房保障（类）支出2,116,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%。其中, 2210105农村危房改造2,116,370元,主要用于农村危房改造补助支出。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出424,236.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。其中, 2240701 中央自然灾害生活补助89,350元,主要用于自然灾害生活补助支出。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为991,550元，支出决算为228,444.67元，完成预算的23.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为171,676.00元，完成预算的36.53%；公务接待费支出决算为56,768.67元，完成预算的10.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少33,913.75元，下降13.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少42,314.42元，下降19.77%；公务接待费支出决算增加10,400.67元，增长22.43%，原因是2019年各项中心工作增多，开支增多，接待费增多。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,676.00元，占75.15%；公务接待费支出56,768.67元，占24.85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出171,676.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出171,676.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于保障各站所工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出56,768.67元。其中：

　　国内接待费支出56,768.67元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次433人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各站所日常业务工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州个旧市老厂镇部门2019年机关运行经费支出747,725.91元，与上年对比减少350,713.9元,主要原因分析为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制“三公经费”及其他日常公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州个旧市老厂镇部门资产总额15,853,487.62元，其中，流动资产12,301,095.90元，固定资产3,552,391.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,771,55.16元，其中;流动资产增加1,917,855.24元，固定资产增加302,120元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋，实现资产使用收入35,722.45元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额136,760.00元,其中：政府采购货物支出136,760.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额136,760.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无此情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100730301111