红河州个旧市卡房镇2019年部门决算公开

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红河州个旧市卡房镇部门2019年度部门决算

目录
第一部分 红河州个旧市卡房镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释




第一部分 红河州个旧市卡房镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
2019年在市委、市政府和镇党委的正确领导及镇人大的监督支持下，团结全镇各族人民，带领广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神，全力抓实脱贫攻坚、基础设施建设、生态建设和民生改善，促进全镇社会事业发展取得新成效，全镇经济社会持续健康平稳发展。
（二）2019年度重点工作任务介绍
聚焦经济发展，项目实施取得新成效
2019年，全镇农村经济总收入5.7312亿元，同比增长3%；农村常住居民人均纯收入10,698元，同比增长3%。完成招商引资2.76亿元，完成固定资产投资6.07亿元。完成财政收入2,700万元，争取各类上级补助资金5,646万元，实现地方预算财政拨款5,337.65万元。
深入推进交通、水利、活动场所、扶贫等项目建设。一是实施农村道路建设。建成四级公路148.48公里；完成咪的期至苟街窄路基提升改造工程5.825公里，总投资600万元；完成8个村委会扩路基改造59.767公里，投入资金110万元；完成打靶期和咪的期2个村委会5个村小组村内主干道及入户道路硬化6.4公里，投入资金30万元。二是实施饮水安全保障工程。完成新建和修缮水窖162口，投入资金81万元；完成维西湾和苟街2个村委会12个村小组饮水修复工程，投入资金107.7万元；预计投资166万元，实施卡房镇农村安全饮水巩固提升工程（二期），惠及头道水和卡房2个村委会4个村小组。三是实施活动场地建设。实施五人制足球场建设项目2个，投入资金100万元；实施活动场所建设、提升改造项目10个，投入资金270.77万元，涉及田坝子等7个村委会。四是实施扶贫项目。15个村委会实施扶贫项目52个，发展种、养殖等村级集体经济项目，实施基础设施建设项目等，投入资金701.89万元；完成打靶期新寨“美丽乡村”项目，投入资金100万元；推进头道水“四位一体”建设试点项目，投入资金432万元。
聚焦脱贫攻坚，全面小康迈出新步伐
以实现建档立卡贫困户脱贫为工作重心，聚焦“两不愁三保障”，全力开展脱贫攻坚，2019年脱贫退出485户1715人，实现全镇1260户4917人全部脱贫，11个贫困村实现脱贫出列。一是抓实农危房改造，全年实施危房改造1730户，完成全镇危房存量改造任务。二是抓实“菜单式”产业扶贫，全年累计发放产业补助扶贫资金270.09万元，带动1072户4301人发展产业。三是抓实易地搬迁项目建设，实现扯土白村委会舍俄迷村73户386人整村稳定搬迁；实现85户357人城镇化安置。四是抓实小额扶贫到户贷款政策落实，全年累计发放小额扶贫到户贷款861万元，惠及68个村小组219户建档立卡户。五是抓实“控辍保学”工作，解决“控辍保学”33件。六是抓实基本医疗保障，实现建档立卡户城乡居民基本医疗保险和大病保险全覆盖。七是加大统筹协调力度，争取38家企业社会帮扶资金43.2万元，有力推动贫困村脱贫攻坚工作进程。
聚焦优化升级，产业发展实现新突破
农业发展稳中有快。一是抓牢支柱产业，完成马铃薯种植22000余亩，实现产值5,940余万元；烤烟生产工作持续稳定推进，烤烟种植2800亩，收购烟叶7549.92余担，实现收入1,067.83万元，实现税收234.92万元。二是聚焦优质产业发展，在5个村委会推广蔬菜种植2000余亩，实现产值1500余万元；种植万寿菊3000亩，实现产值650万元。三是推广作物轮作试点，推广马铃薯和万寿菊轮作，实现亩产值5000余元；推广马铃薯与蔬菜轮作，实现亩产值10000余元。四是全年存栏生猪22735头，牛9510头，羊18222只，禽143291羽；全年出栏生猪27882头，牛3879头，羊10470只，禽303985羽；肉类总产量3,794.66吨，畜牧业总产值达2.32亿元。五是病虫害防控防治工作成效显著，组织开展玉米、马铃薯、蔬菜等种植科技培训班28期2240人次，进行病虫害防治培训1500人次；开展农业技术咨询服务8000余人次。六是推广农业科技试验，完成玉米品种选种试验和马铃薯配方施肥肥效与药剂防病试验。
工业发展平稳推进。始终坚持规范有序，转型发展迈出新步伐。实现乡镇企业总产值13.8亿元；南部选矿试验示范工业园区建设稳步推进，象冲尾矿库建设全面完成；辖区内非法选矿得到全面遏制，保证卡房的绿水青山；有色金属企业对转型发展有了新的考虑，即将迈出坚实的一步。
聚焦统筹发展，城乡建设呈现新面貌
加快项目推进，健全管理机制，配齐设施设备，统筹城乡发展。一是完成独立工矿区搬迁改造安置房B地块建设项目，建筑面积36860㎡，完成投资6,706万元，建成安置房268套，完成安置房A地块土地招拍挂手续。二是深入开展国土资源法制宣传教育，加大违法违规建筑的整治工作，拆除违法违规建筑2万余平方米。三是完善农村垃圾收运设施，配置垃圾收集运输车辆11辆、垃圾箱199个、垃圾桶300个；持续开展农村人居环境整治行动，组织提升人居环境大扫除活动2450次；各村均已建立村庄保洁制度和生活垃圾收费制度。四是集镇区自来水厂改造工程，供水规模日处理1200立方米，改善供水人口7477人，工程总投资170万元。
聚焦民生福祉，社会保障取得新发展
积极响应人民群众的需要，不断提升社会保障能力。一是全镇城乡居民基本养老保险参保率100.64%，城乡居民基本医疗保险缴费率达99.18%，报销费用391.68万元。二是强化兜底保障，全年累计发放城镇低保173.76万元，惠及355人；发放农村低保218.33万元，惠及875人；发放临时救助28.78万元，惠及615人；发放特困供养金80.22万元，惠及121人。三是教育综合水平不断提升，硬件设施、办学条件得到有效改善。投入432万元新建卡房镇中心幼儿园；投入14万元新建龙头寨小学卫生厕所；投入808.1万元新建九中学生宿舍楼及附属工程。四是医疗卫生服务基础设施、就医环境不断改善，镇卫生院及14个村卫生室达到标准化建设要求，卫生综合服务能力不断提升，居民健康档案建档率达98%。
聚焦和谐构建，社会治理实现新期待
开展以法治促平安，整合社会力量，依法管理宗教事务，大力开展民族团结创建活动，构建齐抓共管工作格局。一是狠抓安全生产，提高群众安全满意度。扎实开展隐患排查、专项治理，共出动人员1200余人次，车辆460余辆次，督查、检查企业90余家次，下发责令整改指令书37份，封堵私挖盗采坑口29口，全面消除安全隐患。二是开展扫黑除恶专项斗争，及时查处各类违法犯罪案件。全年，接出警781起，抓获嫌疑人49人，立刑事案件105起，破获刑事案件61起，受理治安案件64起，查处58起，梳理排查涉黑涉恶警情10起。三是化解矛盾纠纷，促进社会稳定。认真开展社区矫正、刑释帮教、法律服务、法律援助工作，办结信访件13件，调解纠纷12件，调处成功12件，调处率100%，全年无群体性事件发生。四是加大环保执法力度，消除环保隐患。全年出动环保巡察车辆390余次，850余人次，查处环保隐患8起，治理8起，治理合格率100%。五是加强森林督查，严惩违法行为。核查国家级疑似图斑252宗地，确认违法图斑宗地11宗，移交森林公安查处。
聚焦党建引领，效能建设跃上新台阶
面对管党治党新常态新要求，强化党建引领，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，以抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴、促乡村治理为抓手，不断推动新时代基层党建工作新气象、新作为、新成效。一是深入实施“六个一工程”，统筹推进“基层党建创新提质年”工作任务。通过强化一个意识、开展一次教育、聚焦一个中心、突显一个特色、抓牢一个根本、围绕一项任务，把基层党建融入到各项工作，统筹提升各领域基层党建工作水平。完成79个党支部规范化达标创建，补齐配强89名村（社区）干部，打造头道水下村党支部规范化达标创建省级示范点，实施集体经济强村工程，10个村委会2019年获得稳定收益30余万元，通过“万名党员进党校”、基层党建调研指导，结合“三会一课”、“主题党日”等组织生活，培训党员1100人（次），强化党员身份意识，着力增强党员队伍整体素质。二是认真落实党风廉政建设主体责任，形成党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、站所部门村委会各负其责的良好局面。加强反腐倡廉建设，着力整治扶贫领域腐败和作风问题，重点推进市委巡察反馈问题整改落实，清廉政府建设步伐不断加快。三是严厉整治各种顶风违纪行为，营造风清气正的政治环境。全年共处置问题线索11件，反映失实了结处理8件；立案调查3件，给予行政记大过处分1件1人；政务撤职处分、降为二级科员1件1人（与市纪委联合办理）；正在立案调查1件1人。四是自觉接受镇人大监督，办理人大代表建议44件，办结率为100%，满意率为100%。五是严格执行中央八项规定精神和“六个严禁”要求，深入开展政府系统作风大整治专项行动，以文风会风问题整治、历史遗留问题清理、沟通协调瓶颈解决、政务服务水平提升、强化责任担当等为重点，促进干部主动作为，务实干事，政风行风明显改善。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州个旧市卡房镇部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：卡房镇党政办公室、卡房镇经济发展办公室、卡房镇社会事务办、卡房镇社会治安综合治理办公室、卡房镇农业综合服务中心、卡房镇文化广播电视服务中心、卡房镇国土和村镇规划建设服务中心、卡房镇财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州个旧市卡房镇部门2019年末实有人员编制77人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员1人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。
离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州个旧市卡房镇部门2019年度收入合计53,376,480.50元。其中：财政拨款收入53,376,480.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年收入53,376,480.50元，比2018年收入增加13,019,474.50元，原因是，2019年农危房项目收入增加，体育场馆建设项目收入增加，户厕改造项目收入增加，故2019年收入增多。
二、支出决算情况说明
红河州个旧市卡房镇部门2019年度支出合计48,324,772.46元。其中：基本支出18,503,576.38元，占总支出的38.29%；项目支出29,821,196.08元，占总支出的61.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年支出48,324,772.46元比2018年支出32,898,646.62元增加15,426,125.84元，增幅46.89%。主要原因是：2019年财政拨款项目支出增加。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市卡房镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,503,576.38元。2019年基本支出18,503,576.38元比2018年基本支出15,341,052.70元增加3,162,523.68元，增幅20.61%。主要原因是：2019年村委会、社区人员工资及各项待遇提标，支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.05%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.95%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市卡房镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,821,196.08元。2019年项目支出29,821,196.08元比2018年项目支出17,557,593.92元增加12,263,602.16元，增幅69.85%。主要原因是：2019年项目支出增多（农危房项目支出增加及其他项目支出增加），故2019年项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：主要是农村危房改造项目，2019年共支出20,538,976.08元；卡房村委会和卡房社区足球场地建设项目，2019年共支出299,821.20元；社会福利彩票公益项目（卡房镇火把冲村委会居家养老服务中心），2019年共支出300,000.00元，卡房镇异地集中产业扶贫项目，2019年共支出216,800.00元；卡房镇12个贫困村集体经济发展项目,2019年共支出340,000.00元；卡房镇一事一议项目(各村委活动室建设等)，2019年共支出1,605,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州个旧市卡房镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,774,772.46元,占本年支出合计的98.86%。2019年比2018年32,698,646.62增加15,076,125.84元，原因是2019年项目支出增多（农危房项目支出增加及其他项目支出增加），故2019年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,467,446.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。其中人大事务2010101行政运行支出149,494.47元，主要用于镇人大部门人员工资支出，人员经费开支等；2010102一般行政管理事务支出50,320元，主要用于各村委会扶贫工作办公经费支出；2010104人大会议支出14,360元，主要用于人大会议开支等；2010108代表工作41,600元，主要用于镇人大代表工作支出；2010199其他人大事务支出30,000元，主要用于镇人大其他工作经费开支。政协事务2010299 其他政协事务支出20,000元，主要用于各村委会扶贫工作办公经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务2010301行政运行3,664,008元，主要用于政府部门人员（临聘人员）工资支出，人员经费开支，公用经费支出等；2010302一般行政管理事务100,000元，主要用于机关工会经费开支；财政事务2010601行政运行433,339.61元，主要用于财政部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；纪检监察事务2011101行政运行259,321.17元，主要用于纪委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；民族事务2012399 其他民族事务支出163,240元，主要用于卡房村委会，龙头寨村委会民族精品打造及文化抢救补助；群众团体事务2012901 行政运行支出119,083.24元，主要用于妇联部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；党委办公厅（室）及相关机构事务2013101行政运行302,680.23元，主要用于党委部门人员工资支出、人员经费开支、办公经费支出等；2013102一般行政管理事务支出20,000元，主要用于打靶期村委会扶贫工作经费补助；组织事务2013202 一般行政管理事务支出100,000元，主要用于卡房社区和阳光社区群众工作专项经费开支。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。公共安全支出2040204治安管理支出650,000元，主要用于派出所辅警工资支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,153,496.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。文化和旅游2070199其他文化和旅游支出54,928.26元，主要用于文化站开馆各项经费支出；体育2070307体育场馆支出299,821.20元，主要用于卡房镇足球场项目建设款；广播电视2070899其他广播电视支出628,007.34元，主要用于文化广播站人员工资支出及人员经费开支、老放映员生活补贴、办公经费开支等；2079999其他文化体育与传媒支出170,740元，主要用于卡房镇各村委会文化活动室建设补助。
8.社会保障和就业（类）支出4,962,722.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。民政管理事务2080208基层政权和社区建设支出398,300元，主要用于社区人员工资开支、人员经费开支等；2080299其他民政管理事务支出467,654.72元，主要用于民政部门人员工资开支、人员经费支出、办公费支出等；行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休385,698.60元，主要用于行政单位退休人员工资开支；2080502事业单位离退休396,665.75元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出818,239.75元，主要用于卡房镇单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出25,284.16元，主要用于支付退休人员职业年金；就业补助2080799其他就业补助支出552,223.21元，主要用于公益性岗位人员经费开支；抚恤2080801死亡抚恤141,872元，主要用于支付死亡人员抚恤；2080802伤残抚恤167,046.26元，主要用于支付伤残人员抚恤；2080803在乡复员、退伍军人生活补助310,050元，主要用于支付退伍军人等生活补助；2080899其他优抚支出814,595.96元，主要用于各项抚恤开支；社会福利2081002老年福利180,600元，主要用于高龄老人生活补贴；残疾人事业2081104残疾人康复1,512元，主要用于支付残疾人工作经费补助；2081199其他残疾人事业支出3,300元，主要用于支付阳光社区预防残疾补助经费；临时救助2082001临时救助支出209,667.10元，主要用于支付各项农村临时救助；其他农村生活救助2082502其他农村生活救助76,300元，主要用于农村生活救助等；2080901其他社会保障和就业支出13,713元，主要用于卡房镇在职人员工伤保险支出。
9.卫生健康（类）支出1,272,557.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。公共卫生2100409重大公共卫生专项72,400元，主要用于宣传艾滋病预防各项工作经费开支；计划生育事务2100716计划生育机构2,780元，主要用于支付计生宣传员补贴；2100717计划生育服务53,200元，主要用于支付计生宣传员补贴；2100799其他计划生育事务支出249,000.04元，主要用于计生宣传员生活补贴、各项工作经费开支等；行政事业单位医疗2101101行政单位医疗225,158元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗251,092元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助222,277元，主要用于卡房镇职工医疗保险的支出。
10.节能环保（类）支出1,635,042.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。环境保护管理事务2110199其他环境保护管理事务支出293,074.76元，主要用于环境治理保护的支出和环保部门工资支出，人员经费支出等；2110507停伐补助支出580,030元，主要用于各村委会停伐补助；2110602退耕现金支出761,937.50元，主要用于卡房镇退耕还林补贴款。

11.城乡社区（类）支出568,435.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。城乡社区管理事务2120101行政运行215,494.64元，主要用于人员工资开支及人员经费支出等；城乡社区规划与管理2120201城乡社区规划与管理184,711.08元，主要用于国土部门人员工资开支、人员经费支出等；城乡社区公共设施2120399其他城乡社区公共设施支出30,000元，主要用于各村委会道路补助等；城乡社区环境卫生2120501城乡社区环境卫生38,230元，主要用于环卫站人员经费开支；2129901其他城乡社区支出100,000元，主要用于卡房镇菜单式扶贫补助。
12.农林水（类）支出12,031,705.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.18%。农业2130104事业运行1,531,557元，主要用于农业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130108病虫害控制支出48,000元，主要用于病虫害补助；2130124农业组织化与产业化经营支出1,323元，主要用于工作经费补助；2130135农业资源保护修复与利用297,250.00元，主要用于卡房镇草原生态补贴的发放；2130152对高校毕业生到基层任职补助348,917.63元，主要用于大学生村官生活补助开支等；林业和草原2130204林业事业机构419,061.72元，主要用于林业部门人员工资支出和公用经费开支等；2130209森林生态效益补偿981,620元，主要用于公益林补偿支出；2130299其他林业和草原支出580,030元，主要用于各村委公益林补偿；2130317水利技术推广167,735.85元，主要用于水利部门人员工资支出和公用经费开支等；扶贫2130504农村基础设施建设1,052,538.00元，主要用于打靶期、斗姆阁村委会民族示范创建工程开支、农危房补助等；2130505生产发展支出216,800元，主要用于卡房镇异地集中产业扶贫；2130506社会发展支出340,000元，主要用于卡房镇12个贫困村集体经济发展补助；2130599其他扶贫支出365,214元，主要用于卡房镇各项扶贫补助开支；农村综合改革2130701对村级一事一议的补助支出1,605,000元，主要用于卡房镇各村一事一议项目开支；2130705对村民委员会和村党支部的补助4,076,658元，主要用于卡房镇15个村委会人员工资和人员经费与工作经费的支出等。2136601基础设施建设和经济发展支出250,000元，主要用于卡房镇基础设施（道路建设）开支。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出19,542,348.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.91%。保障性安居工程支出2210105农村危房改造19,542,348.08元，主要用于农危房项目改造支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理（类）支出421,018.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。应急管理事务2240101行政运行支出246,634.13元，主要用于人员工资和人员经费开支；2240701中央自然灾害生活补助支出174,384元，主要用于支付农户自然灾害各项生活补助等。
22.其他（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其他支出2299901其他支出70,000元，主要用于各村委会基础设施建设，人居环境工作经费等。
23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州个旧市卡房镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为535,300元，支出决算为364,392.19元，完成预算的68.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为115,646.32元，完成预算的21.6%；公务接待费支出决算为248,745.87元，完成预算的46.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少三公经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数364,392.19元比2018年340,024.02元，增加24,368.17元,增长7.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2019年支出115,646.32元相比2018年支出136,014.02元增加20,367.7元，下降14.97%；公务接待费支出决算2019年248,745.87比2018年204,010增加44735.87元，增长21.93%。2019年度一般公共预算2019年接待费较2018年增加44735.87元，增加21.93%，原因是2019年各项中心工作增多，开支增多，接待费增多。2019年公务用车运行维护费较2018年减少20367.7元，减少14.97%，原因是2019年下乡开展扶贫工作主要为租用电动汽车，节约行政成本。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出115,646.32元，占31.74%；公务接待费支出248,745.87元，占68.26%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出115,646.32元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出115,646.32元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于扶贫下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出248,745.87元。其中：
国内接待费支出248,745.87元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待93批次（其中：外事接待0批次），接待人次825人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作餐费的开支。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州个旧市卡房镇部门2019年机关运行经费支出2,578,081.25元，与上年对比减少461,149.67元,主要原因分析响应中央“厉行节约”号召，节约开支，杜绝浪费，减少各项经费的支出。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，红河州个旧市卡房镇部门资产总额35,605,262.65元，其中，流动资产34,029,570.14元，固定资产1,575,692.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年50,428,505.56相比，本年资产总额35,605,262.65减少14,823,242.91元，其中;流动资产减少14,469,496.45元，固定资产增加96,695元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1264.29平方米，账面原值751,998.15元，实现资产使用收入63,268.79元。

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额201,856.00元,其中：政府采购货物支出201,856.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额201,856.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
四、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。
五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。
六、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。


监督索引号53250100156701111