红河州个旧市贾沙乡2019年部门决算公开

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 红河州个旧市贾沙乡部门2019年度部门决算

目录
第一部分 红河州个旧市贾沙乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释

第一部分 红河州个旧市贾沙乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照政府批准的“三定”方案，即定机构，定编制，定职能。个旧市贾沙乡人民政府属最基层的人民政府，其基本职能有：政治职能一是保护国家的独立和主权；二是维护社会治安；三是界定和保护产权。经济职能一是宏观经济调控；二是区域经济调节；三是国有资产管理；四是微观管制；五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。文化职能即领导和组织精神文明建设的职能。社会职能即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度；二是筹集、管理和发放社会保障基金；三是创办各种社会公益服务事业；四是大力开展对环境污染的治理，加强生态环境保护；五是控制人口增长，使之保持在适度状态；六是加强社区建设，提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。
（二）2019年度重点工作任务介绍
刚刚过去的2019年，是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要一年，是全面建成小康社会关键之年，更是我乡决胜脱贫攻坚的关键之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，主动适应经济发展新形势，聚焦脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全面贯彻落实州委“13611”、市委“12536”工作思路，砥砺奋进，攻坚克难，2019年，完成招商引资20178万元、固定资产投资52144万元、财政收入685.65万元、财政支出3051.71万元，向上争取资金3068.14万元，农民人均收入达8297元，全乡经济社会发展取得新进步，迈上了新台阶。
——这一年，我们聚焦脱贫短板再发力，脱贫攻坚工作取得明显成效。
动态识别更精准。年内开展动态管理2次，全乡建档立卡贫困村11个、建档立卡贫困户891户3443人，2019年完成建档立卡贫困户142户462人脱贫出列及普洒河、白云等5个贫困村出列任务。
危房改造更彻底。紧盯“清零”任务，结合“安全稳固、遮风避雨”工作要求，四类对象任务286户竣工100%，非四类对象州级任务119户竣工100%，市级任务21户竣工100%，已同步完成标识牌上墙；不符合农危房改造“六类情形”66户，已落实举证材料；签订放弃改造承诺协议72户。
饮水保障更安全。完成891户建档立卡贫困户“一户一档”饮水调查，对54个集中式供水工程、14个分散式供水工程梳理排查并形成问题清单；陡岩管网提升改造铺设完成，围墙坝堵寨村供水、克勒供水、水塘管网延伸、丫沙底管网延伸、他白管网延伸等工程有序实施。
教育保障更有力。依照“四步法”对乡内14名不稳定情况学生动态关注，下发《督促被送监护人接受义务教育告知书》、《责令送被监护人接受义务教育通知书》等通知29份，确保稳定就学；发放2018—2019年度“雨露计划”建档立卡贫困学生补助金60人次；申请国家助学贷款、奖补资金20人次；“送教上门”66人次；协调爱心助学，捐赠幼儿教具、文体用品、玩具等1495套，惠及贾沙16个校点1318名学生；落实表彰奖励，对74名优异学子、2所优秀学校予以表彰并发放奖金12万元。
——这一年，我们聚焦重点项目出实招，基础设施建设获得明显改善。
项目建设有序推进。完成贾沙乡人畜饮水保障工程项目前期及水源取水点踏勘，开挖沟槽110公里，安装管网109.37公里，新建水池11个。小通山临时坝塘建成投入使用，白水河坝塘取水点、松云坝塘坝体正在施工，鲁德水处理设备安装完成。依托中央、省级、州级财政专项扶贫资金新建陡岩、檬棕、斐勒、白石岩卫生公厕4座；提升改造尼德、白石岩串户路870米；新建木卜岭、三云厂、大陆方寨等自然村垃圾池7座；扩宽改造封口、田冲、者勒白、围墙、新发寨、斐勒、大贾沙、新发村、王家寨、岩子脚等区域道路56.8千米；封口、新田等区域支砌挡墙385立方米，开挖排水沟400米。白石岩村活动室道路建设已竣工，“一水两污”变压器安装竣工，白石岩生活污水治理正在施工，克勒、贾沙民族团结示范村建设有序推进。
人居环境逐步提升。尼格村易地扶贫搬迁，对贾石龙、五台坡、贾木卜、斗角田、芦柴冲村小组自愿搬迁农户实施易地搬迁，涉及59户220人，其中建档立卡贫困户51户182人，非建档立卡户8户38人。安置住房已全部竣工完成初验，59户搬迁户已全部入住。城镇化安置，涉及115户470人，均为建档立卡贫困户，现已全部搬迁入住，推荐就业岗位1000余个，安排公益性岗位29个。
水利建设落实有力。石漠化（竹箐坡）坡改梯300亩，坚果林栽种苹果树200亩；竹箐坡小流域治理坡改梯520亩完成初验；“五小水利”重点县工程投入10万元修复塌方点3处；安全饮水项目自来水管网建设15.3公里，持续推进陡岩水厂改造提升，受益400户1779人；水资源配置项目完成90％，贾沙水厂80方水处理设备已建成并投入使用。
土地管理严肃规范。坚决杜绝占用基本农田、乱建乱盖、未批先建、少批多占等违法行为，推进“大棚房”问题专项清理整治行动，拆除个元线“农地非农化”违法用地22宗。
——这一年，我们聚焦基础农业不动摇，产业发展格局构建明显稳定。
基础农业不断强化。以“稳”为主，抓好新品种、新技术的引进，推广发展种植杂交水稻6601亩，杂交玉米18542亩，花生2876亩，冬马铃薯3000余亩；种植烤烟750亩，圆满完成烟叶交售2000担任务数，烟农总收入286.3万元；发放农业支持保护补贴4718户262.7万元，开展农村科技实用技术培训12期642人次；完成全乡11个村委会68个自然村的耕地、林地、园地等土地调查，完成农村土地承包经营权确权颁证2210份，发证率52.27%。以“特”为要，引进云河药业发展生物药材种植400亩；发展种植冬早蔬菜8000亩、金竹1000余亩、生态茶300余亩、甘蔗15000余亩。以“准”为首，落实贾沙乡建档立卡贫困户产业就业“菜单式”扶持，深入贯彻落实产业扶贫覆盖到户实施方案，严格执行“菜单式”扶贫审批程序，面向802户建档立卡贫困户发放产业扶贫资金155万元。
畜牧发展不断稳定。全年，完成生猪出栏21316头、牛出栏3187头、羊出栏9254只、家禽出栏83250羽；禽蛋产量268吨、肉类总产2817.46吨；推广青贮饲料、氨化饲料10323吨，种植优质牧草1773亩；落实动物防疫，累计使用各类疫苗57778毫升，畜禽死亡率猪低于3%、牛低于1.5%、羊低于2%、禽低于6%。严肃非洲猪瘟防控，压实防控责任，下发提醒通知及宣传海报，坚持全面摸排与重点抽查相结合，储备消毒药品、疫病处置应急物资5.17万元，确保防控稳定有序。
——这一年，我们聚焦民生福祉提质效，社会保障服务实现明显突破。
紧盯民政保障。开展动态管理，全面落实“应保尽保，应退尽退”，现全乡共有农村、城镇低保合计927户1206人，完成农村、城镇低保金发放共计303.39万元，发放特困供养金118人次78.86万元，发放困难救助28.64万元、优抚资金66.06万元、健康长寿补贴11.95万元、老干部生活补贴5.08万元、残疾两项补贴22.68万元，全乡残疾办证率达95%以上。
紧盯社会保障。城乡居民养老保险参保9988人，参保率99.84%，建档立卡贫困户应保尽保；城乡居民医疗保险参保19274人，参保率95.85%，建档立卡贫困户全覆盖；发放创业贷款30万元、“贷免扶补”75万元，带动16人稳定就业；开展农村劳动力技能和就业技能培训7期328人次，其中建档立卡贫困户67人次，上报就业扶贫车间2家；申请开发州级乡村公共服务岗位安置人员18人、市级公共服务岗位安置人员110人，发放岗位补贴53.295万元。
紧盯计生服务。完成符合政策生育90.4%、优选节育80%、两孩政策服务落实100%；发放独生子女儿童保健费81人共0.787万元、义务教育奖学金80人共4.165万元，申报奖扶46人、特扶5人；动态管理流动人口396人，办理、检查流动人口婚育证5人。
紧盯文化服务。组织开展各类文体活动20次，举办了综合性的体育活动9项，12个文化共享室正常投入使用，规范农家书屋管理，及时丰富图书储存；维修故障“户户通、村村响”58次，有序推进水塘村委会封口村小组体育广场、贾沙村委会小寨村小组体育广场建设，不断丰富村民文娱生活。
紧盯地灾防控。年内新增地质灾害点2宗，现全乡12个地质灾害点已配齐地质灾害监控员，重要时点多次进行短信通知、微信提醒，实地查看地灾点11次，各地质灾害点无异常情况出现。
——这一年，我们聚焦社会综治促和谐，依法治乡工作打开稳定局面。
综治维稳严而有序。压实综治维稳责任，集中开展“大走访、大排查、大宣传”，粘贴和喷绘宣传标语200条、悬挂横幅100条、发放各类宣传资料18000余份，通过云岭先锋短信平台推送扫黑除恶专项斗争信息964条，排查问题线索10件，经核实，其中1件正在办理，其余9件均不属于黑恶势力范畴；坚持依法治乡，缉枪治爆收缴枪支（火药枪）10把、手榴弹2枚；调解纠纷178 件，调解率 100%，调解成功率89.88%；接警432起，立刑事案件22起，受理治安案件6起，调处治安和民事纠纷121起，交通事故处理75起，其他167起，辖区未发生绑架、爆炸物品、化学剧毒物品丢失被盗等重特大恶性案件。
安全生产严而有治。对非煤矿山企业、尾矿库、烟花爆竹经营户、人员密集场所等进行检查、巡查53次，排查安全隐患60余项，并督促整改；围绕客车、货车、校车、危险品运输车、面包车“五类车”开展安全宣传及问题排查整治44次，受查车辆1000余辆；开展消防安全专项检查20余次，发现安全隐患30余处，现场立即整改20余处，其余问题限期整改；开展道路交通安全隐患排查，覆盖15条乡道及个温线贾沙支线，发现4处安全隐患并制定整改方案。
食品安全严而有纪。开展野生菌中毒防控专题宣传2次，发布预警公告4次，发放宣传材料500余份，咨询服务群众100多人次；开展食品安全专项检查8次，共出动检查人员70余人次，检查覆盖酒类经营50户、餐馆40户、学校食堂3家；加强村级自办宴席的日常监管，做好大规模办席提前请示报告、食材留底等工作。
林业工作严而有律。组建３支森林火灾扑救队伍，设立固定森林防火检查站２个，开展了森林防火宣传发放资料400余份，全年未发生重大森林火灾；查处林业行政案件70起，协助市森林公安处罚林业行政案件2起，有效保护生态环境；组织开展疑似占用林地图斑现地核实，完成2018年度275个疑似图斑及2019年度44个疑似图斑的外业调查和内业整理；狠抓工程造林，采取多种形式开展绿化造林和全民义务植树活动，加强生态建设，现已完成乡政府至丫巴山的四旁植树造林工作；上报野生动物肇事17起，涉及农户40户，审批林木采伐7户189.21立方米。
——这一年，我们聚焦行政效能提升，干事创业作风获得新促进。
从严加强自身建设，持续提升行政效能，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党对一切工作的领导贯穿到工作各个领域各个方面。加快法治贾沙建设，推进全面依法治乡，畅通信访渠道，自觉接受人大的监督，主动接受社会和舆论监督，办理人大建议意见82件，主动发布政务信息48条；加快廉洁贾沙建设，坚持全面从严治党，认真落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，持之以恒落实中央八项规定精神及省委、州委实施办法，严肃公务接待、公车使用等，强化财务监管，三公经费支出较往年减少44.69%；加快安全贾沙建设，改革和加强应急管理，及时有效应对重大自然灾害，年内未发生重特大生产安全事故；加快效能贾沙建设，突出机关作风建设，坚持不懈纠“四风”，着眼工作纪律、履职情况进行干部抽查，力戒形式主义、官僚主义，及时对存在问题隐患的部门及责任人进行谈话提醒，2019年乡政府发文同比减少近50%，各项工作统筹力度更强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入红河州个旧市贾沙乡部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：贾沙乡党政办公室、贾沙乡经济发展办公室、贾沙乡社会事务办公室、贾沙乡社会治安综合治理办公室、贾沙乡农业综合服务中心、贾沙乡文化广播电视服务中心、贾沙乡国土和村镇规划建设服务中心、贾沙乡财政所。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
红河州个旧市贾沙乡部门2019年末实有人员编制69人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。
离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
红河州个旧市贾沙乡部门2019年度收入合计30,517,131.10元。其中：财政拨款收入30,517,131.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计44,401,610.5元，与上年对比减少13,884,479.4元，主要原因是2019年扶贫等转移性资金由往来款收支核算。
二、支出决算情况说明
红河州个旧市贾沙乡部门2019年度支出合计26,273,742.43元。其中：基本支出14,044,865.66元，占总支出的53.46%；项目支出12,228,876.77元，占总支出的46.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计34,437,513.91元，与上年对比减少8,163,771.48元，主要原因是2019年扶贫等转移性资金由往来款收支核算。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,044,865.66元。2018年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,908,168.63元，与上年对比增加2,136,697.03元，主要原因是工资等人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.31%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,228,876.77元。2018年度用于保障红河州个旧市贾沙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,529,345.28元。与上年对比减少10,300,468.51元，主要原因是2019年扶贫等转移性资金由往来款收支核算。其中，退耕还林还草项目支出1,605,687.50元，农危房项目支出4,797,063.06元，扶贫项目支出2,012,975.27元，其他农村农业项目支出2,978,984.29元，用于社会福利的彩票公益金支出228,000.00元，其他日常公共服务项目支出606,166.65元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
红河州个旧市贾沙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出26,045,742.43元,占本年支出合计的99.13%。2018年度一般公共预算财政拨款支出34,437,513.91元，与上年对比减少8,391,771.48元，主要原因是2019年扶贫等转移性资金由往来款收支核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,608,765.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.86%。主要用于在职职工工资、日常公用经费等支出。其中：
（1）2010101行政运行支出274,103.73元；
（2）2010102一般行政管理事务35,000.00元；
（3）2010104人大会议支出65,809.20元；
（4）2010108代表工作支出5,536.12元；
（5）2010202一般行政管理事务支出55,077.10元；
（6）2010301行政运行支出824,575.55元；
（7）2010302一般行政管理事务支出150,000.00元；、
（8）2010308信访事务37,783.23元；
（9）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出66,901.03元；
（10）2010501行政运行支出111,254.95元；
（11）2010507专项普查活动5,000.00元；
（12）2010601行政运行支出142,055.47元；
（13）2010602一般行政管理事务支出24,491.20元；
（14）2012301行政运行支出110,674.88元；
（15）2012901行政运行支出32,223.54元；
（16）2013101行政运行支出1,362,881.31元；
（17）2013102一般行政管理事务支出98,488.10元；
（18）2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元。
（19）2013801行政运行支出106,909.70元。
2.公共安全（类）支出44,272.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于乡政府综治维稳经费支出。其中：
（1）2040220执法办案支出42,550.00元；
（2）2040604基层司法业务支出1,722.70元。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出357,188.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化广播站人员工资的支出和经费支出。其中：
（1）2070109群众文化287,779.60元；
（2）2070199其他文化和旅游支出36,009.00元；
（3）2070899其他广播电视支出28,800.00元；
（4）2079999其他文化体育与传媒支出4,600.00元。
4.社会保障和就业（类）支出3,587,570.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.77%。
（1）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出172,244.30元，主要用于人员工资及经费支出；
（2）2080201行政运行支出132,051.28元，主要用于人员工资及经费支出；
（3）2080208基层政权和社区建设13,000.00，主要用于基层政权和社区建设经费支出；
（4）2080299基层民政管理事务支出7,000.00元，主要用于基层民政管理事务经费支出；
（5）2080501归口管理的行政单位离退休支出362,030.40元，用于行政及参公退休人员退休费支出；
（6）2080502事业单位离退休支出218,473.20元，主要用于事业单位退休人员退休费支出；
（7）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出689,239.58元，主要用于在职人员单位部分养老保险支出；
（8）2080799其他就业补助支出228,900.00元，主要用于乡村公共服务岗位支出；
（9）2080801死亡抚恤支出161,594.50元，主要用于死亡职工家属抚恤费及退休死亡职工抚恤费支出；
（10）2080802伤残抚恤支出161,055.00元，主要用于优抚对象各项补贴支出；
（11）2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出321,100.58元，主要用于优抚对象各项补贴支出；
（12）2080899其他优抚支出526,390.00元，主要用于优抚人员生活补贴支出；
（13）2081002老年福利支出130,000.00元，主要用于高龄补贴支出；
（14）2081101行政运行支出122,116.84元，主要用于人员工资及经费支出；
（15）2081104残疾人康复支出36,390.00元，主要用于残疾人助学金支出；
（16）2081105残疾人就业和扶贫支出900.00元，主要用于残疾人助学金支出；
（17）2081199其他残疾人事业支出18,335.00元，主要用于残疾人事业经费支出；
（18）2082001临时救助支出236,246.00元，主要用于民政临时救助支出；
（19）2082502其他农村生活救助支出44,100.00元，主要用于乡村公共服务岗位补贴支出。
（20）2082804拥军优属支出1,080.00元，主要用于优抚人员生活补贴支出；
（21）其他社会保障和就业支出5,323.68元，主要用于其他社会保障和就业经费支出。
5.卫生健康（类）支出1,278,877.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。其中：
（1）2100399其他基层医疗卫生机构支出82,423.72元，主要用于社保中心人员工资及经费支出；
（2）2100409其他公共卫生支出17,392.00元，主要用于公用经费支出；
（3）2100499其他公共卫生支出228,870.91元，主要用于社保中心人员工资及经费支出；
（4）2100717计划生育服务支出138,509.39元，主要用于计生信息员补贴支出；
（5）2100799其他计划生育事务支出58,100.00元，主要用于计生宣传员补贴及公用经费支出；
（6）2101101行政单位医疗支出205,371.00元，主要用于行政单位基本医疗支出；
（7）2101102事业单位医疗支出237,923.00元，主要用于事业单位基本医疗支出；
（8）2101103公务员医疗补助支出198,737.00元，主要用于行政事业单位公务员医疗补助支出。
（9）2101601老龄卫生健康事务支出111,550.00元，主要用于高领补贴支出。
6.节能环保（类）支出1,784,567.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。其中：
（1）2110199其他环境保护管理事务支出178,880.20元，主要用于人员工资及经费支出。
（2）2110602退耕现金支出562,887.50元，主要用于退耕还林补助支出。
（3）2110901已垦草原退耕还草支出1,042,800.00元，主要用于退耕还草项目支出。
7.城乡社区（类）支出115,933.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。其中：
（1）2120101行政运行支出115,933.39元，主要用于人员工资及经费支出。
8.农林水（类）支出10,073,757.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.68%。其中：
（1）2130104事业运行支出1,021,542.67元，主要用于农服中心人员工资及经费支出；
（2）2130108病虫害控制支出54,750.00元，主要用于病虫害防治经费支出；
（3）2130124农业组织化与产业化经营支出8,067.98元，主要用于农业组织化与产业化经营日常经费支出；
（4）2130135农业资源保护修复与利用支出395,750.00元，主要用于草原生态补贴支出；
（5）2130152对高校毕业生到基层任职补助支出139,080.00元，主要用于大学生村官生活补补助支出；
（6）2130199其他农业支出1,400,000.00元，主要用于少数民族基础设施项目建设支出；
（7）2130204林业事业机构支出748,128.15元，主要用于林业人员工资及经费支出；
（8）2130209森林生态效益补偿支出865,166.31元，主要用于森林生态效益补偿金支出；
（9）2130317水利技术推广支出282,903.95元，主要用于水管站人员工资及经费支出；
（10）2130504农村基础设施建设支出1,112,030.27元，主要用于贫困乡、村退出及少数民族发展项目基础设施建设支出；
（11）2130505生产发展支出430,945.00元，主要用于建档立卡贫困户产业补助支出；
（12）2130506社会发展支出380,000.00元，主要用于村集体经济支出；
（13）2130599其他扶贫支出275,850.00元，主要用于贫困乡、村退出基础设施建设项目及驻村工作队长工作经费支出；
（14）2130701对村级一事一议的补助支出310,000.00元，主要用于村级补助支出；
（15）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出2,649,542.85元，主要用于对村委会、村小组干部的生活补助支出。
9.自然资源海洋气象等（类）支出180,795.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。其中：
（1）2200199其他国土资源事务支出180,795.92元，主要用于人员工资及经费支出。
10.住房保障（类）支出4,797,063.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。其中：
（1）2210105农村危房改造支出4,797,063.06元，主要用于四类、非四类对象农危房改造支出。
11.灾害防治及应急管理（类）支出216,951.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。其中：
（1）2240101行政运行支出216,951.39元，主要用于人员工资及经费支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
红河州个旧市贾沙乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为280,000.00元，支出决算为178,749.98元，完成预算的63.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为85,574.98元，完成预算的65.83%；公务接待费支出决算为93,175.00元，完成预算的62.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，租用电动车，减少汽车运行燃料费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少134,672.94元，下降42.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少53,445.69元，下降38.44%；公务接待费支出决算减少81,227.25元，下降46.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，租用电动车，减少汽车运行燃料费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出85,574.98元，占47.87%；公务接待费支出93,175.00元，占52.13%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出85,574.98元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出85,574.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于上下级协调安排工作、扶贫工作、厕所革命、乡村振兴、提升人居环境、农业农村工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出93,175.00元。其中：
国内接待费支出93,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,080人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对下级的监督检查工作及乡政府因中心工作增加，增加的加班餐费、下乡餐费、工作餐费发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
红河州个旧市贾沙乡部门2019年机关运行经费支出1,238,015.88元，2018年机关运行经费支出1,266,303.21元与上年对比减少28,287.33元，主要原因是缩减日常公用经费支出。部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，红河州个旧市贾沙乡部门资产总额70,380,787.17元，其中，流动资产67,939,301.19元，固定资产2,441,485.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,562,376.16元，其中;流动资产减少13,347,316.09元，固定资产减少215,060.07元。对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 
 

三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额125,830.00元,其中：政府采购货物支出125,830.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额125,830.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）
五、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。
三、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），为我单位的基本支出。
四、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），为我单位对社会中介组织等组办的小学的资助。
五、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
六、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100156801111