红河州个旧市蔓耗镇2019年部门决算公开

红河州个旧市蔓耗部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州个旧市蔓耗镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇政府的职权是依法具有的权力，这一权力由法律规定，且与乡镇所拥有的职位是相一致的。我国《中华人民共和国宪法》规定我国从法律角度规定了其行使的职权：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利。民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权利；（4）保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；（5）办理上级人民政府交办的其他事项。政府职能与职权有一定区别，政府职能就是在一定时期内，在依法行使国家权力的过程中所负有的职责和作用。其应承担以下基本职能：管理职能、教育职能、服务职能、分配职能、专政职能。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、向脱贫目标精准发力，脱贫攻坚开创新局面。2019年，蔓耗镇以“全面完成剩余贫困人口减贫任务”为目标和底线，一手抓脱贫、一手抓巩固，守底线、提质量、保落实，因户施策、精准发力、全力以赴推进脱贫攻坚大会战，实现21户67人贫困人口高质量脱贫，1个贫困村脱贫出列，不稳定学生全部劝返回校，重点户、边缘户均有保障，全面建成小康路上无一人掉队，兑现了党对老百姓的庄严承诺。全年共整合及投入各类涉农和财政专项扶贫资金1,423.69万。其中，实施农村危房改造191户约573万；实施农村饮水安全巩固提升工程约503.39万；万企帮万村5.3万；投入25.27万完成黑冲村内道路硬化；投入50万新修黄木树、马堵山机耕路；投入86.64万扶持团结村温氏养猪产业扶贫44户189人；投入8.23万安排公益性岗位32人；投入40万新建牛棚村小组活动室；投入5.96万带动17户农户发展易地扶贫产业；发挥龙头企业带贫机制，以“农户+合作社+企业”的方式带动18户农户发展中草药种植；按户均0.2万，投入29.6万支持148户贫困户发展产业；投入40万入股黄金百香果种植项目发展马堵山、黄木树村集体经济；投入27.6万对阿龙古牛滚塘进行提升改造；投入9万发展村集体经济项目；投入9万建设阿龙古应急饮水工程；大力实施“雨露计划”，全镇12名贫困学生享受“雨露计划”共计4万元；临时困难救助39人次6.55万；资助建档立卡贫困学生3人0.15万。扶持21户贫困户发展产业发放小额贷款88万元；发放建档立卡贫困户生源地贷款3户3人2.4万。新增15名贫困人口纳入农村低保。6个村委会标准化卫生室全覆盖，配备常用药品50余种；贫困人口家庭医生签约100%。开展电焊、草地贪夜娥防治、科学养殖技术等种养植培训及就业培训13期523人次。实现贫困劳动力转移就业145户230人。

2、向城镇建设精准发力，区域发展迈出新步伐。一是全力推进棚改工作。蔓耗村棚户区改造建设项目，民房工程15栋52户主体全部完工。在市住建局、市房管处的指导及公证处的全程监督下，有序推进52套安置房分配抽签。多方协调市住建局、市供电局及施工方等有关单位，加快推进工程验收。52套民房有望在春节前后交房；二是着力推进治乱治脏。扎实开展“大棚房”清理，占道经营、乱摆乱放、乱排乱倒整治等各项工作，进一步美化空间环境，提升镇区面貌。有效推进“路长制”，扎实开展“门前五包”责任制，推广垃圾分类“两次四分法”，积极探索及推广试行农村饮水及生活垃圾处理付费制，不断修改完善健全各项治乱治脏长效管护机制；三是努力推进交通整治。完成行政中心所在地蔓耗村7条主干道路名上报审批工作。制定《蔓耗镇交通秩序整治工作实施方案》，着力化解交通拥堵；四是奋力推进水网设施改造。对蔓耗自来水厂过滤池、无阀滤池进行翻新改造，更换厂区闸阀部件及供水主管。有效解决黄草坝自来水厂历史遗留问题，对沉砂池、引水沟等供水设施进行翻新改造。切实保障群众饮水安全。

3、向重点难点精准发力，重点项目取得新进展。坚持“有项目就有抓手，有抓手就不放手”的原则，在项目建设上下功夫。阿龙古村委会老寨、小坡村人畜饮水工程全面竣工并投入使用；完成马堵山村委会黑冲小组村内道路硬化；团结村温氏养猪产业扶贫项目完成验收及消毒工作，并引进首批猪苗；西都底提水改造工程、阿龙古净水站供水工程、马堵山净水站供水工程已完工；阿龙古牛滚塘改造、黄木树及马堵山机耕路建设、农村公益性公墓建设等项目有序推进；垃圾处理厂项目正在办理前期手续；市第十六中学校园建设工程已经顺利组织竣工验收，新教学综合楼，学生宿舍，食堂已经投入使用，运动场地改扩建正在进行中。根据“补短板、增动力、惠民生”原则，在项目储备上下功夫。2019年，完成29个项目编制，并纳入《个旧市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》,项目计划总投资19.048亿元。

4、向乡村振兴精准发力，“三农”工作迎来新时代。充分发挥群众主体性，激发乡村振兴内生动力，有效推进全镇“三农”工作。一是抓产业，强增收，特色产业稳步推进。热区农业发展稳中有新，完成“蔓耗雨林”商标注册工作，农业产业在树品牌、引技术中稳步提升。截至目前，已发展香蕉种植1.62万亩产3.24万吨，发展芒果种植1万亩年产1.5万吨，发展甘蔗种植4800亩年产1.68万吨，发展枇杷种植1,044亩年产2,610吨，发展柠檬种植950亩年产1,425吨，发展柑橘种植800亩产1,600吨，发展菠萝种植200亩产700吨，发展火龙果种植200亩产700吨，发展木瓜种植60亩产150吨，发展荔枝种植30亩产9吨。肉类总产370吨，生猪出栏3,780头，肉牛出栏1,208头，家禽出笼5.7万羽，禽蛋产量130吨。扎实推进生猪保供稳价及重大疫情防控。土地确权颁证工作推进顺利，共完成确权材料签订984份，签订承包合同书984份，土地确权面积1.78万亩。生态旅游业发展有序推进，“木棉渔”商标进入前期设计阶段。“个旧市锡文化古码头旅游基础设施建设项目”进入国家发改委重大项目库，并纳入今年地方政府专项债发行计划。小蔓堤傣韵渔家、马堵山木棉渔乡、黄草坝花杆集∙木棉花街等项目进展顺利。云南木棉渔乡旅游开发有限公司在蔓耗成功落户。黄草坝村及马堵山村成功认定为云南省旅游产业扶贫示范村。旅游产业焕发出强大后劲；二是抓环境，强美丽，人居环境显著提升。制定《蔓耗镇关于开展农村人居环境综合整治“百日攻坚”行动暨“十百千万”示范工程的实施方案》，围绕镇村综合整治、两污综合整治、农村“厕所革命”、河道综合整治、山地林地田园综合整治、二级路沿线环境提升整治和长效管护机制建设七个方面开展综合整治行动，持续加大资金投入，环卫设施日趋完善，镇村日常保洁得到有效保持，私搭乱建、占道经营、乱停乱放等行为得到有效治理，村庄绿化、亮化、美化工程有序推进；三是抓民生、强保障，民生事业蓬勃发展。全力做好民政优抚，发放农村低保38.23万元，城镇低保14.22万元，临时困难救助7.97万元，特困人员供养金14.87万元，退役军人生活补助金8.57万元，老乡干部生活补贴1.07万元，残疾人“两项补贴”3.43万元，农房理赔1.33万元，冬春粮食救助3399人15.05吨。发放双农户独生子女义务教育奖学金27人1.38万元，兑现农村独生子女户及双女结扎户新农合补助132人2.38万元，双农独生子女儿保费41人0.25万元。不断提升计生服务水平，全镇出生人口计划生育率67.4%。健全社会保障，全镇城乡居民医疗保险参保4798人，参保率81.5%。社会养老保险参保人数2,902人，参保率80%。组织开展芒果种植、电焊、农业产业扶贫实用技术等农业科技培训13期，培训523人次。完成农村劳动力新增就业转移61人，实现稳定转移就业1,556人，转移就业率为60.2%。公共文化服务体系、食品药品监管积极推进，工青妇、残疾人等事业持续健康发展。

5、向靶心方向精准发力，生态环境取得新改善。始终坚持以习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”、“宁要绿水青山，不要金山银山”为指导思想，加强生态文明建设宣传执行力度，坚持“保护优先、发展优化、治污有效”的原则，筑牢绿色发展理念，集中力量打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。扎实开展钓棚整治工作，完成32户243个钓鱼棚及其附属设施的上岸销户，保护库区水质和周边生态环境；持续深入开展河长清河行动，出动294余人次，清除河道周边生产及生活垃圾28.3吨；责令停止违法河道采砂行为；全面整治“非法渡运”，取缔“非法渡运”船舶4艘，对41艘乡镇自用船舶进行登记、检查管理，确保水上交通安全；严厉打击非法电鱼、毒鱼、炸鱼等违法捕捞行为，接非法捕鱼案件线索6起，查获3起，收缴违法捕鱼设备25件；出动130余人次，清理废弃果袋50余吨。经过不懈努力，目前蔓耗辖区内红河水质达到地表水环境质量Ⅱ类标准。黄草坝、蔓耗村、马堵山村荣获市级文明村荣誉称号，空气环境优良，生态美丽颜值成为群众脱贫致富奔小康的有力靠山。

6、向源头治理精准发力，社会治安构建新格局。坚持“预防为主、打防并举、标本兼治、重在治本”的方针，深化“平安蔓耗”主线，为我镇社会经济发展营造安全、稳定的社会环境。2019年接辖区各类报警563件，立案38件，破获刑事案件9件，立治安案件19起。严厉打击非法冻品走私，查获非法冻品走私案件3起，涉案冻品8吨。有效摸排清理各类不稳定因素，确保辖区维稳工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，不断完善信访机制，加大平安建设宣传，提升巩固人民群众安全感满意度，加大反邪教宣传教育，着力推进安全生产、禁毒防艾、缉枪治爆、食品药品安全、森林防火方面的排查，及时消除隐患，确保社会安全稳定。

7、向职能转变精准发力，政府形象得到新提升。深入推进政府机构改革，规范机构设置、推进职能转变，启动“互联网+政务服务”一体化平台建设，自觉接受人大监督，全年办理镇人大代表建议50件，协助办理市人大代表建议2件、市政协提案6件，办复率和协商率均达100%。着力化解政府债务，全年共偿还政府债务591.81万元，基本实现政府债务风险总体可控。坚持用制度管人、管事、管权，强化对权力的制约。推行积分制管理，解决干部职工“干好干坏一个样”的问题，最大限度激活干部干事创业、创优争先的使命和担当。严格执行中央八项规定，持之以恒纠正“四风”，做到心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒，始终保持反腐败斗争高压态势，全力营造“风清气正”的政治生态，为各项工作顺利开展提供坚强的纪律保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市蔓耗镇部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。共设置4个综合办公室，4个事业中心和财政所分别是：

1.  蔓耗镇党政办公室

2.  蔓耗镇社会治安综合治理办

3.  蔓耗镇社会事务办

4.  蔓耗镇经济发展办

5.  蔓耗镇农业综合服务中心

6.  蔓耗镇文化广播电视服务中心

7.  蔓耗镇国土和村镇规划建设服务中心

8.  蔓耗镇社会保障服务中心

9.  蔓耗镇财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

1、行政单位编制数30人，在职人员30人。

镇领导编制数9人，实有人数9人。

党政办公室编制数10人，实有人数10人。

经济发展办公室编制数6人，实有人数6人。

社会事务办公室编制数3人，实有人数3人。

社会治安综合治理办公室编制数2人，实有人数2人。

2、事业单位编制数38人，在职人员25人。

农业综合服务中心编制数20人，实有人数15人，调出1人。

文化广播电视服务中心编制数5人，实有人数5人。

国土和村镇规划建设服务中心编制数5人，实有人数3人，调出1人

社会保障服务中心编制数4人，实有人数2人。

财政所（参公）编制数4人，实有人数2人，调出1人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年度收入合计18,083,616.20元。其中：财政拨款收入18,083,616.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与去年同期相比增加2,130,706.2元，同比增加13.37%。主要原因分析：1、工资增资。2、上级专项资金增加。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年度支出合计17,456,240.83元。其中：基本支出11,544,037.74元，占总支出的66.13%；项目支出5,912,203.09元，占总支出的33.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与去年同期相比增加5,393,511.83元，增加44.71%。主要原因分析：1、本年度人员增资，人员经费增加。2、本年度项目支出增多，扶贫、农危房改造及农业等转移性支付资金支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,544,037.74元。去上年同期相比增加1,482,494.83元，同比增长14.73%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.12%。主要原因分析：人员增加，人员经费增多。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市蔓耗镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,912,203.09元。与去年同期相比增加3,911,017元，同比增长195.43%。具体项目开支及开展工作情况：1.农村危房改造项目，2019年共支出2,255,252.7元；2.其他文化体育与传媒支出（活动室建设项目），2019年共支出300,000.00元；3.其他城乡社区支出（增减挂钩奖励），2019年共支出1,136,729.17元；4.扶贫项目，2019年共支出783,600元；5.草原生态补贴项目，2019年共支出330,040元。主要原因分析：本年度扶贫、农村危房改造项目支出增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,456,240.83元,占本年支出合计的100.00%。与去年同期相比增加5,393,511.83元，增加44.71%。主要原因分析：2019年项目支出增多，农村危房改造资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,962,797.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.16%。其中，2010101行政运行161,513.36元，主要用于人员经费；2010102一般行政管理事务62,180元，主要用于镇人大工作经费支出；2010108代表工作1,520元，主要用于镇人大代表工作支出；2010199其他人大事务支出5,300元，主要用于人大工作经费支出；2010301行政运行1,372,225.34元，主要用于人员经费；2010302 一般行政管理事务2,071,238.4元，主要用于日常办公经费支出；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出50,000元，主要用于扶贫工作支出；2010501行政运行124,025.45元，主要用于人员经费；2010601行政运行234,035.02元，主要用于人员经费；2011101行政运行310,952.7元，主要用于人员经费；2011102一般行政管理事务20,000元，主要用于纪检工作经费；2013101行政运行968,167.18元，主要用于人员经费；2013102一般行政管理事务481,565.51元，主要用于日常办公经费支出；2013801行政运行100,074.8元，主要用于人员经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。其中，2030601兵役征集20,000.00元，主要用于征兵工作。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出928,206.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%。其中，2070101行政运行110,689.26元，主要用于人员经费；2070109群众文化333,424.63元，主要用于人员经费；2070199其他文化和旅游支出23,030.22元，主要用于文化工作。2070801行政运行157,702.68元，主要用于人员经费；2070899其他广播电视支出3,360.00元，主要用于老放映员生活补助；2079999其他文化体育与传媒支出300,000.00元，主要用于活动室建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,598,210.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。其中，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出106,822.85元，主要用于人员经费；2080201行政运行75,004.05元，主要用于人员经费；2080208基层政权和社区建设5,340.00元，主要用于老乡干生活补贴；2080299其他民政管理事务支出2,665.2元，主要用于老乡干生活补贴及慰问金；2080501归口管理的行政单位离退休256,318.8元，主要用于行政单位退休人员工资；2080502事业单位离退休251,446.8元，主要用于事业单位退休人员工资开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出630,659.88元，主要用于单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出19,881.6元，主要用于职业年金缴费支出；2080799其他就业补助支出30,800元，主要用于公益性岗位人员经费支出；2080899其他优抚支出43，028元，主要用于各项抚恤支出；2081002老年福利25,100元，主要用于高龄老人生活补贴；2081105残疾人就业和扶贫1,200元，主要用于残疾人助学项目教育补助金；2081199其他残疾人事业支出530元，主要用于残联工作支出；2082502其他农村生活救助52,150元，主要用于乡村公益性岗位补贴；2089901其他社会保障和就业支出97,263.68元，主要用于机关事业单位工伤保险及残保金；

9.卫生健康（类）支出867,582.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。其中，2100101行政运行106,299.3 元，主要用于人员经费；2100409重大公共卫生专项14,460元，主要用于艾滋病综合防治经费；2100717计划生育服务63,250元，主要用于支付计生宣传员补贴及独生子女家庭参合费；2100799其他计划生育事务支出37,440元，主要用于计生宣传员补贴；2101101行政单位医疗201,145.74元，主要用于行政单位医疗保险的支出；2101102事业单位医疗249,096.87元，主要用于事业单位医疗保险的支出；2101103公务员医疗补助178,975.93元，主要用于公务员医疗补助支出；2101601老龄卫生健康事务 16,915元，主要用于高龄补贴。

10.节能环保（类）支出272,804.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。其中，2110101行政运行106，299.3元，主要用于人员经费；2110199其他环境保护管理事务支出166,504.83元，主要用于人员经费。

11.城乡社区（类）支出1,451,815.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。其中，2120101行政运行103,803.57元，主要用于人员经费；2120201城乡社区规划与管理211,282.78元，主要用于人员经费；2129901其他城乡社区支出1,136,729.17元，主要用于增减挂钩奖励支出。

12.农林水（类）支出4,089,570.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.43%。其中，2130101行政运行161,775.02元，主要用于人员经费；2130104事业运行1,136,348.62元，主要用于人员经费；2130108病虫害控制30,326元，主要用于动物防疫工作支出；2130124农业组织化与产业化经营2,500元，主要用于产改工作经费；2130135农业资源保护修复与利用129,749.66元，主要用于草原生态补贴支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助52,409元，主要用于大学生村官工资；2130199其他农业支出20,000元，主要用于农业工作相关支出；2130204事业机构218,344.33元，主要用于人员经费；2130234防灾减灾20,000元，主要用于森林防火经费；2130299其他林业和草原支出330,040元，主要用于天然商品林停伐管护费补助；2130317水利技术推广35,903.8元，主要用于公务用车运行维护费；2130504农村基础设施建设570,000元，主要用于九股水特色民居建设项目；2130505生产发展25,600元，用于异地集中式产业扶贫资金；2130506社会发展180,000元，用于公益事业支出及壮大村集体经济支出；2130599其他扶贫支出8,000元，用于异地集中式产业发展资金。2130701对村级一事一议的补助30,000元，用于一事一议资金；2130705对村民委员会和村党支部的补助1,138,573.8元，主要用于村委会人员工资支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,255,252.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%。其中，2210105农村危房改造2,255,252.7元，主要用于农危房项目改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。其中，2240602森林草原防灾减灾10,000元，主要用于扑火队员意外保险支出。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为183,100元，支出决算为342,897.74元，完成预算的187.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为159,046.54元，完成预算的86.86%；公务接待费支出决算为183,851.20元，完成预算的100.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年扶贫、农危房、网箱养鱼等工作下乡较多。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,711.64元，增长3.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少99,706.19元，下降38.5%；原因是：为进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，切实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念。公务接待费支出决算增加110,417.83元，增长150.36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年扶贫、农危房、网箱养鱼等工作下乡较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出159,046.54元，占46.38%；公务接待费支出183,851.20元，占53.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出159,046.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出159,046.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于扶贫、农村危房改造、拆除网箱整治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出183,851.20元。其中：

国内接待费支出183,851.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待169批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,548人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、农村危房改造、拆除网箱整治工作及相关迎检工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市蔓耗镇部门2019年机关运行经费支出2,220,546.12元，与上年对比增加1,169,916.32元，同比增加111.35%，主要原因分析：扶贫、农村危房改造、拆除网箱整治工作及相关迎检工作等支出较大。本年度部门机关运行经费主要用于购置日常工作办公用品、下乡开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州个旧市蔓耗镇部门资产总额19,001,586.72元，其中，流动资产16,125,836.20元，固定资产2,875,750.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,552,877.82元，其中;流动资产减少3,146,260.5元，固定资产减少8,406,617.32元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值120,000.00元，实现资产使用收入8,542.31元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,111,950.00元,其中：政府采购货物支出121,950.00元;政府采购工程支出990,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,111,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。