红河州个旧市保和乡2019年部门决算公开

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红河州个旧市保和乡部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河州个旧市保和乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州个旧市保和乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

(l）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

   (2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

   (3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

   (4）保护各种经济组织的合法权益；

   (5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

   (6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是保和乡发展进程中极不平凡的一年，面对错综复杂的经济形势、风险叠加的严峻考验、艰巨繁重的发展稳定任务，在市委、市政府和乡党委的坚强领导以及乡人大的监督帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，深入践行新发展理念，紧紧围绕市委“12536”工作思路，按照乡党委“3456”发展思路，坚持以经济建设为中心，以项目建设为抓手，奋力脱贫攻坚，大力提升农村人居环境，着力保障改善民生，全力维护社会和谐稳定，较好地完成了乡十届人大第三次会议确定的主要目标任务，谱写了保和发展的新篇章。

过去的一年，经济社会实现新突破。乡人民政府肩负着组织重托和人民期盼，牢牢把握稳中求进工作总基调，着力做好各项工作，全面完成年初市委、市政府和乡人代会确定的各项目标任务，奋力推动全乡社会经济朝着高质量发展目标迈进。

过去的一年，脱贫攻坚取得重大成效。通过转作风、抓精准、促落实，多拳出击全方位精准扶贫，多措并举扎实推进贫困村项目建设，顺利完成贫困人口脱贫退出工作，全面完成2019年脱贫攻坚大会战年度任务。

过去的一年，全乡基础设施持续改善，发展基础全面夯实。通过斐贾、玉天、柏枝木等一批批基础设施的投入，群众生产、生活条件明显改善。积极发挥冷墩区位优势，进一步巩固了冷墩美化成果，一个团结、进步、美丽的新冷墩已呈现在个旧的南大门。

过去的一年，产业发展稳步推进。传统农业进一步增强，烤烟、甘蔗、红桃产业整体水平跃上新台阶，新引进的香蕉、褚橙、中草药、人工菌等新兴产业和鑫龙农业发展有限公司、红河谷地农业发展有限公司，通过“企业+合作社+农户”的主要经营模式，产业逐步得到突破。

一年来，面对错综复杂的外部环境，面对产业转型、结构调整、脱贫攻坚等艰巨任务，我们凝心聚力，积极应对，战胜各种困难，推动各项工作迈上新台阶。

——凝心聚力抓发展，经济社会实现新成绩。2019年，地区生产总值超1.21亿元，增长10%；城乡居民人均可支配收入超5800元，增长9.4%；财政总收入完成596.4万元，完成市级下达的财政收入任务数；地方财政支出完成2474.48万元，比上年增支656.27万元，增长36.9%；固定资产投资完成5.335亿元；完成招商引资项目4个，完成1.22亿元；积极向上争取资金2448.36万元，圆满完成“三资一重”工作任务。经济社会发展保持了“稳”的总基调，迸发了“进”的新活力，呈现出“好”的总态势。

——聚焦两不愁三保障，脱贫攻坚取得新胜利。全面聚焦“两不愁三保障”，坚决贯彻中央、省、州、市各项决策部署。全乡共有建档立卡户462户1753人，在现行标准下已全部脱贫退出，贫困发生率从年初的4.4%降为0%，全面完成2019年脱贫攻坚大会战年度任务。全年累计投入各类扶贫资金2482.0895万元，争取专项扶贫资金项目3个，投入产业扶贫资金92.8万元，办理小额扶贫贷款77户涉及资金307.95万元。

全力做好“两不愁三保障”，通过异地集中式产业扶贫，帮助贫困人口75户182人提高年收入，13家企业积极支持45万元资金以及各类物资，开展结对帮扶工作。建档立卡基本医疗保险、大病保险养老保险参保率100%，积极开展建档立卡农村劳动力转移87人。全面落实建档立卡户义务教育阶段学生控辍保学任务，对中小学生落实“两免一补”政策，完成建档立卡户子女“雨露计划”助学补助工作。积极开展好医疗帮扶，疾病筛查127人，家庭医生签约服务1442人。全面实施农危房“清零”，2019年投入项目资金1854万元，完成农村危房改造540户。多措并举进一步促进建档立卡贫困户和家庭负担重群体稳定增收，逐步实现贫困群众“住有所居、病有所医、学有所教、老有所养”。

加快安居饮水工程推进，投资2000余万元，在白巫山、核桃寨、木花果三个村委会续建全国重点县“五小水利”建设工程；投资260余万元，在核桃寨村委会开工建设山区小水网建设工程；投资81万元，在冷墩村实施饮水安全巩固提升改造工程。完成柏枝木、姆初德两村主水管安装，尼克村46户村民自来水管安装，自来水覆盖19个自然村，新建噜初都、斐苦等村27口水窖已投入使用，有效解决群众饮用水安全问题。

持续推进人居环境整治，助力脱贫攻坚，乡政府抓住重要节庆时间节点，认真组织开展全乡卫生大整治工作。通过实施新村绿化工程、环境卫生综合整治和农村人居环境提升等工作，结合“巾帼志愿服务队”“锡都青年志愿服务队”等志愿服务，大力开展“收家治家”活动，有效改善村容村貌，农村人居环境进一步提升。在卫生整治过程中，累计共出动乡干部职工400余人次，发动村民2000余人次，出动车辆200余辆次；疏通全乡村道路沟渠、排水沟18000余米，组织卫生大扫除30余次。全面、有效的改善了村容村貌，提升村内外综合环境，为巩固省级卫生乡镇打下坚实的基础。继续推进“一水两污”治理工作，逐步实现生活污水、垃圾处理全覆盖。加强河长制建设，开展经常性巡河，落实责任要求，持续巩固提升美丽乡村建设“清洁水源”专项活动，持续改善农村生态环境质量。加快推进“厕所革命”，集镇区3所公厕按三类公厕标准完成提升改造，新建农村公厕2座正稳步推进中，持续推进无害化户厕提升改造。

——抓实项目夯实发展后劲，项目实施实现新发展。加强道路建设，全乡新完成道路硬化18.8公里，投入资金30万元扩宽玉天、三家村内道路34公里；投入20余万元，建设斐贾、保和田间道路10公里，群众出行条件大幅改善。完善基础设施建设，投资20万元，完成斐贾村新建万寿菊发酵池1个；投资34万元，在斐贾村委会新寨村新建村级活动场地；投资80万元，在木花果村委会新寨村新建村级活动场地；投资50万元，完成白拉租村村内道路硬化和水塘改造；投资20万元，完成鱼尼底村老年活动场地硬化和新建1座卫生公厕；投资20万元，完成柏枝木村村内道路硬化和排水设施提升改造；投资80万元，完成斐贾村村内道路硬化、坝塘和排水设施提升改造；投资60万元，完成玉天村省级美丽乡村建设项目；投资27.3万元，实施下莫贾村美丽乡村建设。加快集贸市场建设，投资38万元，实施保和村农贸市场建设项目，新建农副产品交易区、小商品综合交易区、畜牧产品交易区、农畜发展用品区、停车场等，该项目正在稳步推进中。投资210万元，改建冷墩综合市场和新建冷墩河鲜市场。三个项目的实施落地，将有效解决街天交通拥堵，以路为市的现象。

——聚焦兴实体发展新产业，特色农业取得新转变。一是持续做强传统农业。2019年全乡交售烤烟1.235万担，烟农收入达1846.15万元，财政收入406.15万元，户均收入75662元。种植甘蔗3389.1亩，产量1.43万吨，蔗农总收入628.9万元。二是稳步抓好粮食、畜牧生产。全乡共播种玉米6000亩，水稻1700亩，杂粮209亩，花生320亩，蔬菜9896亩。生猪存栏7586头，出栏9813头，肉牛存栏2019头，出栏1150头，肉羊存栏664只，出栏203只，家禽存栏47745只，出栏31250只。牧草种植1350亩，猪品种改良1065胎次。三是积极做好新品种及生物药材创建试验。新栽中药材1255.5亩，其中三七15亩，石斛25.5亩，万寿菊950亩，桔梗110亩，生姜75亩，其他80亩。新引进珍禾1号、宣黄单5号新品种玉米种于我乡6个村委会不同海拔的地块进行实验种植。四是积极采取“企业+合作社+农户”模式。通过4家合作社，带动212户957人贫困群众脱贫。

——聚焦民生增福祉，民生保障实现新增效。我们始终聚焦民生热点难点，坚持以人民为中心的发展思想，想方设法抓保障，民本民生有力改善。

一是加强社会保障工作，城乡居民“两险”参保缴费达到95%，建档立卡贫困人员“两险”参保率达到100%，社会保险参保人数16986人，上缴参保资金197.04万元，为人民群众“老有所养、病有所医”提供坚强保障。

二是积极广泛开展农村劳动力转移培训、种养殖、病虫害防治技术、刺绣班培训等各类培训，共计培训537人次。积极稳妥地开展农村劳动力转移就业，实现农村劳动力转移就业2796人次。结合脱贫攻坚工作，开发公益性服务岗位69人，覆盖全部自然村。

三是加强权益维护宣传，充分保障农民工权益。全年协助调解工程款纠纷5起，接受社会各界咨询人员800人次，印发宣传材料2500份。

四是持续加强民政保障工作。2019年民政保障水平持续提高，累计发放城乡低保共7001人次179.2万元。救助建档户、低保户、五保户、边缘户等困难群众共311户1230人次，累计发放临时救助金共60.88万元；实施医疗救助共24人次4.38万元；烈士子女、老复员军人、参战退役军人等定期补助发放共32.3136万元；冬春救助共救助3400余人次，累计发放帮扶资金共10.04万元。

五是扎实做好义务教育工作。落实“两免一补”“营养改善计划”等教育惠民工作。小学入学率、完学率均实现100%，小学生年辍学率为0，本学年巩固率100%。2019年个旧五中中考成绩喜人，44人考取高中，其中李建芬同学以优异的成绩被红河州一中录取。

六是积极丰富人民群众文化生活。在春节、三八、五一、五四等节日组织开展了“文化送温暖服务下基层”、“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出等各类活动20余次，极大丰富了全乡人民的文化生活。

——夙夜在公保稳定，社会和谐实现新面貌。紧紧围绕“平安保和”总体目标，全乡共签订各类责任书168份，发放地质灾害防灾工作明白卡3份和避险明白卡28份，发放各类宣传材料750份。以扫黑除恶为主线，巩固提高创建“平安乡镇”成果为辅线，以“发案少、秩序好、社会稳定、群众满意”为目标，推进依法治乡进程，加强法律法规宣传，认真落实社会治安综合治理责任，全力维护社会稳定。“打非治违”专项整治成效明显，消除安全隐患专项行动取得实效。刑事、治安案件大幅下降，处理道路交通事故25起，查处交通违法80余人次，安全生产形势稳定向好，群众安全感和满意度稳步提升。积极畅通群众诉求渠道，开展“开门接访”“带案下访”“基层走访”行动，上报调解案件25件，调解成功22件，对于暂未调解成功的3件及时进行法治宣传和疏导工作，引导当事人走法律程序，有效避免了恶性事件发生；受理市级转办件2件，1件办结，1件在处理中。严厉打击各类违法犯罪，筑牢网络安全防线，妥善应对突发情况，维护了人民安全和社会稳定。法治宣传教育和保障水平不断提高，依法治村进程不断推进。

——狠抓作风提效能，政府建设实现新推进。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，高标准、严要求落实主题教育各项任务。认真落实全面从严治党要求，不断加强政府自身建设，强化干部公仆意识、服务意识、法律意识，督促转变作风，依法全面履行政府职能。坚决贯彻中央八项规定精神和省、州、市实施办法，严格落实党风廉政建设责任制，持之以恒纠正“四风”，加强公共资金监管，切实加强廉政建设。学习宪法、遵守宪法，推进依宪施政、依法行政，加强法治政府建设。坚持规范性文件合法性审核和备案监督，全面推进政务公开，办理市、乡人大代表建议75件，办结率100%。支持乡人大依法履行职责，法律监督进一步加强，基层政权进一步巩固，基层民主制度进一步完善。扎实推进民族团结进步示范创建工作，工青妇等群团工作水平不断提升，人民武装工作不断进步，全乡社会大局保持和谐稳定。

思危方能居安。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到前进的道路上仍然面临诸多困难和挑战：一是我乡乡域经济薄弱，社会发展缓慢，虽然完成了贫困人口脱贫退出工作，但还面临着长期稳定巩固的挑战，脱贫攻坚工作还远未结束，丝毫不能松懈；二是农业结构调整和产业化发展缓慢，农业基础设施相对薄弱，农田水利化程度低，新兴产业未形成规模，农民增收步伐缓慢；三是人居环境提升明显不足，脏乱差现象还有待进一步改善，环境卫生整治缺乏长效管理机制；四是政府职能转变，效能提升还有所欠缺。面对这些问题和不足，我们将精准聚焦、靶向施策、全力解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州个旧市保和乡部门2019年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：行政单位：个旧市保和乡人民政府；参照公务员法管理的事业单位：个旧市保和乡财政所；其他事业单位：个旧市保和乡农业综合服务中心、个旧市保和乡国土和村镇规划服务中心、个旧市保和乡社会保障服务中心、个旧市保和乡文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河州个旧市保和乡部门2019年末实有人员编制64人。其中：2019年保和乡在职人员61人，行政人员31人（不含村委会干部20人），比上年增加1人，主要是新考入1人。参公人员3人，与上年一致，事业人员27人，比上年减少1人，主要是调出1人。退休人员转社保统筹，未计入2019年决算。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州个旧市保和乡部门2019年度收入合计25,270,387.60元。其中：财政拨款收入25,270,387.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

2019年决算收入数比2018年决算收入数22,026,843.50元增加3,243,544.10元。增长的主要原因：上级专项资金中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金、市级财政专项扶贫资金安排建档立卡贫困户农危房补助资金、2019年农村危房改造补助资金增加。

二、支出决算情况说明

红河州个旧市保和乡部门2019年度支出合计23,578,607.67元。其中：基本支出11,417,263.68元，占总支出的48.42%；项目支出12,161,343.99元，占总支出的51.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

    2019年基本支出比2018年基本支出9,564,395.74元增加1,852,867.94元，2019年项目支出比2018年项目支出8,617,727.97元增加3,543,616.02元。主要原因是建档立卡贫困户补助资金增加、农村危房改造补助资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市保和乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,417,263.68元。 2019年基本支出比2018年基本支出9,564,395.74元增加1,852,867.94元，主要原因是：2019年社会保障和就业类支出在基本支出中反映，2018年此类支出在项目支出中反映；基本支出主要用于日常工资支出、人员补贴、运行支出等，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.00%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河州个旧市保和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,161,343.99元，2019年项目支出比2018年项目支出8,617,727.97元增加3,543,616.02元。主要是建档立卡贫困户补助资金增加、农村危房改造补助资金增加。项目支出主要用于农业生产发展、央农村“厕所革命”整村推进、脱贫攻坚工作、农村危房改造等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出22,584,369.99元,占本年支出合计的95.78%。与上年11,993,150.64元增加9,734,713.65元,主要是增加农村危房改造补助资金、产业扶持补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,001,930.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.15%。

2010101  行政运行支出231,415.44元，主要用于一般工资性支出；

2010102  一般行政管理事务支出125,157.58元，主要用于一般办公费用支出（保和乡人大工作宣传经费）；

2010202  一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于保和乡脱贫攻坚工作（上级专项补助）；

2010301  行政运行支出2,500,727.36元，主要用于一般工资性支出；

2010302  一般行政管理事务支出500,000.00元，主要用于保和乡提升人居环境工作；

2010601  行政运行支出356,608.90元，主要用于一般工资性支出；

2011101  行政运行支出115,364.24元，主要用于一般工资性支出；

2011102  一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于纪委巡察工作；

2013101  行政运行支出1,152,657.07元，主要用于一般工资性支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出14,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

2050203  初中教育支出2,000.00元，主要用于补助保和乡学校教育支持；

2050802  干部教育支出12,098.00元，主要用于乡干部职工党建类继续教育支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出233,476.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。

2070108  文化活动支出4,000.00元，主要用于一般工资性支出；

2070109  群众文化支出80,928.80元，主要用于一般工资性支出；

2070199  其他文化和旅游支出21,982.00元，主要用于乡级公共图书馆文化馆站免费开放工作。   

8.社会保障和就业（类）支出2,410,174.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.67%。

    2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出328,680.07元，主要用于一般工资性支出；

    2080208  基层政权和社区建设120,051.84元，主要用于乡村组干部工资性支出；

2080299  其他民政管理事务支出120,051.84元，主要用于在职人员一般工资性支出；

2080501  归口管理的行政单位离退休支出224,236.20元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080502  事业单位离退休支出163,334.40元，主要用于退休人员社保统筹外支出；

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出，661,210.48元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080799  其他就业补助支出71,700.00元，主要用于公益性岗位人员补助；

2080802  伤残抚恤支出65,198.00元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080803  在乡复员、退伍军人生活补助支出140,966.60元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2080899  其他优抚支出215,871.40元，主要用于优抚对象抚恤补助；

2081002  老年福利支出57,500.00元，主要用于长寿老人补助；

2082001  临时救助支出300,000.00元，主要用于贫困户临时生活补助；

2082202  基础设施建设和经济发展支出703,237.68元，主要用于水库移民后期扶持工作；

2082502  其他农村生活救助支出39,150.00元，主要用于农村五保临时生活救助支出；

2089901  其他社会保障和就业支出17,275.35元，主要用于职工工伤保险支出。

  9.卫生健康（类）支出797,683.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。

2100409  重大公共卫生专项支出8,865.00元，主要用于防艾工作经费支出；

2100716  计划生育机构支出2,009.00元，主用于计生宣传员补贴支出；

2100717  计划生育服务支出60,210.00元，2019年卫生健康项目省级补助结算资金

2100799  其他计划生育事务支出34,729.84元，主用于计生宣传员补贴支出；

2101101  行政单位医疗支出256,243.33元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101102  事业单位医疗支出198,016.31元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101103  公务员医疗补助支出177,609.55元，主要用于职工单位部分医保支出；

2101601  老龄卫生健康事务支出60,000.00元，主要用于高龄津贴。

  10.节能环保（类）支出237,616.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。

2110199  其他环境保护管理事务支出173,566.36元，主要用于一般工资性支出；

2110602  退耕现金支出64,050.00元，主要用于兑付农户草原生态补贴。

  11.城乡社区（类）支出818,293.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。

2120101  行政运行支出125,093.64元，主要用于一般工资性支出；

2129901  其他城乡社区支出693,200.00元，主要用于基础设施建设等支出。

  12.农林水（类）支出6,367,011.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.19%。

2130104  事业运行支出1,075,164.38元，主要用于一般工资性支出；

2130108  病虫害控制支出45,020.10元，主要用于病虫害控制相关工作支出；     

2130135  农业资源保护修复与利用支出171,152.14元，主要用于农业资源保护修复与利用工作支出；

2130152  对高校毕业生到基层任职补助支出76,656.00元，主要用于大学生村官相关费用支出；

2130204  事业机构支出308,123.96元，主要用于一般工资性支出；

2130209  森林生态效益补偿支出639,750.00元，主要用于森林生态效益补偿支出；

2130299  其他林业和草原支出990.00元，主要用于木管护支出；

2130315  抗旱支出50,232.67元，主要用于抗旱补水支出；

2130317  水利技术推广支出120,173.24元，主要用于一般工资性支出；

2130504  农村基础设施建设支出1,060,000.00元，主要用于扶贫类基础设施建设等支出。

2130505  生产发展支出117,500.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130506  社会发展支出150,000.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130599  其他扶贫支出70,000.00元，主要用于脱贫攻坚相关费用支出；

2130701  对村级一事一议的补助支出614,190.77元，主要用于农村公益事业建设及美丽乡村建设试点建设；

2130705  对村民委员会和村党支部的补助支出1,585,458.12元，主要用于乡村组干部一般工资性支出；

2139999  其他农林水支出282,600.00元，主要用于水库移民后期扶持工作。

 13.交通运输（类）支出109,753.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

  2140106  公路养护支出109,753.44元，主要用于一般工资性支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出245,894.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。

2200199  其他自然资源事务支出245,894.28 元， 主要用于一般工资性支出。

  19.住房保障（类）支出6,093,436.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.98%。

2210105  农村危房改造支出6,093,436.21元，主要用于农村危房改造相关支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出255,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。

2240602  森林草原防灾减灾支出15,000.00元，主要用于扑火队员工资支出；

2240701  中央自然灾害生活补助支出240,000.00 元，主要用于自然灾害补助支出。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州个旧市保和乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为600,000.00元，支出决算为43,168.77元，完成预算的7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,572.77元，完成预算的3.60%；公务接待费支出决算为21,596.00元，完成预算的3.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：专项公务用车减少，预算类公务接待也有所压缩。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年71,479.24元减少28,310.47元，下降39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少22,020.47元，下降50.51%；公务接待费支出决算减少6,290.00元，下降22.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：为进一步贯彻落实中央八项规定，加强党风廉政建设，反对铺张浪费，倡导勤俭节约，切实提高行政人员节能降耗的意识和勤俭节约的积极性和主动性，自觉树立勤俭节约观念，因此“三公”经费支出呈下降趋势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,572.77元，占49.97%；公务接待费支出21,596.00元，占50.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,572.77元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,572.77元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（保和乡辖区内农村日常工作、扶贫下乡工作、农村农业生产发展工作、社会维稳工作、环保安监督查工作等）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,596.00元。其中：

国内接待费支出21,596.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次877人（其中：外事接待人次0人）。用于开展乡日常工作中发生的公务用餐支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州个旧市保和乡部门2019年机关运行经费支出456,178.53元，与上年949,524.92元减少493,346.39元，下降51.96%；。主要原因是：与上年分析统计口径不同，上年统计临聘人员劳务费及其他交通费用等支出，2019年未在支出中反映 。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费如办公费、水费、电费、邮电费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河州个旧市保和乡部门资产总额11,742,029.54元，其中，流动资产9,526,139.31元，固定资产2,215,890.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,645,129.54元，固定资产减少主要原因是2019年开始计提折旧，导致固定资产净值减少，其中;流动资产减少2,955,121.72元，固定资产减少2,663,658.99元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额284,846.00元,其中：政府采购货物支出92,846.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出192,000.00元;授予中小企业合同金额284,846.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    保和乡2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额，为我会各级机构用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

四、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项），为中央纪委驻我会纪检组开展工作的专项业务支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

七、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53250100156901111