个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算

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个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门

2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市党史研究和地方志编纂办公室概况

     一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市党史研究和地方志编纂办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻落实党中央、国务院，省、州、市党委、政府关于党史和地方志工作的指导方针，拟定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。

2．负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党个旧市历史》等党史基本著作及重要党史人物传记等专门著作;指导各乡（镇、街道）、市级各部门开展党史研究工作;审定各乡（镇、街道）、市级各部门党史基本著作。

3．负责地方志编纂工作，组织编纂出版《个旧市志》和其他重要专业志;指导各乡（镇、街道）志和部门志、专业志编纂;审定各乡（镇、街道）志和部门志、专业志。

4．负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共个旧市委执政纪要》《个旧年鉴》。

5．负责个旧市文献古籍征集整理出版工作;研究个旧历史，做好个旧市史志馆（室）建设相关工作。

6．负责市政府门户网站重点领域地方志窗口信息公布，对史志资料进行数字化加工和存储，提供便利高效的查阅利用服务。

7．负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8．负责宣传教育工作，运用党史地方志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、国情地情、爱国主义和社会主义教育；加强革命遗址保护利用；组织开展党史纪念活动和读志、学志、用志活动。

9．负责史志业务培训和学术交流，组织各承编单位开展党史和志鉴编纂、旧志整理、志书审定和出版等方面的培训、研讨、学术交流等；培训指导修史、修志工作人员，提高修史、修志人员业务素质，培养优秀修史、修志工作队伍。

10．完成市委、市政府和省委党史研究室、省志办，州委党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.稳步推进史志编纂工作

（1）编写《中共个旧地方史》（第二卷）。2019年4月，经个旧市委研究决定，同意聘请晋仲平同志继续编写《中共个旧地方史》（第二卷），经过一年半的精心编写，现已完成约37万字初稿编写，目前正在申报选题，预计2020年12月完成出版发行工作。

　　（2）编纂《个旧年鉴》。截至目前，《个旧年鉴》（2017）（2018）（2019）在总纂老师和全体编辑人员的共同努力，已完成出版发行工作。

　　（3）编纂《2018中共个旧市委执政纪要》。该著作已于2019年11月末完成出版发行。

2.不断加强基层党建工作

　  2019年，史志办党建工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到 “两个维护”。制定了《党建工作要点》、《2019年干部职工理论学习计划》，对学习内容、学习形式等进行具体安排，严格按照计划抓好学习，组织全体党员参加市直机关工委举办的“万名党员进党校”等学习培训，史志办6名党员干部共参加了省、州、市各级各类理论学习培训60次，共计600培训学时。不断提高干部职工的综合素质和增强反腐倡廉意识。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分利用“三会一课”“主题党日” 等活动，切实引导党员干部转变工作作风。抓好基层党组织换届选举工作。基层党组织规范化达标创建已完成。严格按照程序召开了专题组织生活会、做好党员积分、党费收缴、民主评议党员等工作。

3.狠抓党风廉政建设工作

2019年，史志办紧紧围绕中央、省、州、市纪委党风廉政建设和反腐败工作的会议精神，严格执行党内监督各项制度，紧密结合史志工作实际，狠抓党风廉政建设责任制的落实，加强党风廉政宣传教育，把党风廉政建设作为扎实推进史志工作的重要任务抓紧抓实，为保障史志办各项工作健康发展提供强有力的保障。持之以恒纠正“四风”，推进作风建设常态化。严格执行民主集中制、“三重一大”制度。加强党风党纪教育，强化遵守“六个纪律”的意识。落实中央八项规定精神和省委、州委实施办法，持续开展“六个严禁”“津补贴发放”等专项整治。学习传达省、州、市纪委下发的关于扶贫领域问题通报、“四风”典型案例和违反中央八项规定精神案例的通报，锤炼党性，筑牢拒腐防变的思想防线。推进党务公开工作、严格执行民主集中制、扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、彻查涉黑涉恶腐败案件等，持续开展纠正和防止“不作为乱作为”整治活动，改进作风，努力营造良好的干事创业环境。

　　4.抓实意识形态工作

2019年，史志办党支部把意识形态工作摆上重要议事日程，组织全体干部职工学习了《个旧市党委(党组)意识形态工作责任制实施办法及任务分解》和《个旧市意识形态工作责任书》，严格按照意识形态工作责任制实施办法及任务分解开展相关工作。坚持领导和个人分工有机结合的领导体制和工作机制，实行“一把手”负总责和“一岗双责”制度，对重要工作亲自部署和过问，以开展“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，不断加强意识形态工作，全年史志办未发生任何意识形态问题。

5.扎实开展精准扶贫工作

自开展脱贫攻坚工作以来，史志办把脱贫攻坚工作作为第一要务，及时成立脱贫攻坚工作领导小组、办公室，制定方案、定目标定任务，把脱贫攻坚工作纳入单位工作总体目标，列入重要议事日程。一年来，11名干部职工全部结对挂钩帮扶贫困户，聚焦“两不愁三保障”突出问题，多次采取实地察看、听取汇报、入户走访、干群交流、召开贫情分析会等方式，着力解决了帮扶户住房保障问题、群众增收问题、民生保障等问题，切实做到精准对接、精准帮扶，推动了工作的有效开展。11户建档立卡户的基本信息已录入并进入省、国家的大数据平台。制作了11户的明白卡标识，全部挂贴于建档立卡户家显眼位置处。8户住房已完成修缮加固并入住，1户纳入大屯镇城镇化异地安置，1户拆除重建并入住。投资2700元在新寨村民小组做三块脱贫攻坚宣传标语。史志办帮助协调水泥10吨、协调防寒服100余件，为贫困户做好事100余件，累计捐赠钱物总价值2万多元。通过这些物质和资金的捐赠与真心帮扶，拉近了史志办干部职工和贫困户及整个新寨村民之间的关系，让11户贫困户感受到了史志办全体干部职工的真情实意，增强了他们脱贫信心。全村共有32户132人，2018年建档立卡贫困户11户40人，其中已经脱贫7户27人，未脱贫户4户13人，将在2019年底全部实现脱贫。

6.其他工作有序推进

2019年，史志办在保密、档案、工会、妇女、综治维稳、创建民族团结进步示范单位等工作有序推进，机关建设进一步规范化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制9人，工勤人员2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人，工勤人员2人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度收入合计1,644,372.35元。其中：财政拨款收入1,644,372.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入2,015,830.07元对比减少371,457.72元，主要原因一是财政供养人员减少，二是2019年绩效工资未发放，三是项目资金更加规范管理。

二、支出决算情况说明

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度支出合计1,753,981.24元。其中：基本支出1,677,655.52元，占总支出的95.65%；项目支出76,325.72元，占总支出的4.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出2,043,245.03元对比减少289,263.79元，主要原因一是财政供养人员减少，二是2019年绩效工资未发放，三是项目资金更加规范管理。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,677,655.52元。与上年的日常支出1,909,274.22元对比减少231,618.70元，主要原因一是财政供养人员减少，二是2019年绩效工资未发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,325.72元。与上年专项业务工作的经费支出133,970.81对比减少57,645.09元，主要原因是项目资金更加规范管理。2019年项目开支主要用于支付《执政纪要》(2017)印刷费60,000.00元及印刷《执政纪要》(2017)相关办公开支16,325.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,753,981.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出2,043,245.03元对比减少289,263.79元，主要原因一是财政供养人员减少，二是2019年绩效工资未发放，三是项目资金更加规范管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1,462,561.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.39%。其中2010301行政运行支出 567,711.81元，占一般公共服务支出38.82%，主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金的支付；其中2013601行政运行支出 798,519.85元，占一般公共服务支出54.60%，主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、奖励金的支付；2013602一般行政管理事务支出 76,325.72元，占一般公共服务支出5.21%，主要用于印刷费、办公费、差旅费、其他交通费用的支付；2013699其他共产党事务支出20,004.00元；占一般公共服务支出的1.37%，主要用于专家聘请费的支付。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出166,308.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。其中2080502事业单位离退休费480.00元，占社会保障和就业支出的0.28%，主要用于其他商品和服务支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133,512.00元，占社会保障和就业支出的80.28%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支付；2080506机关事业单位职业年金缴费支出22,265.84元，占社会保障和就业支出的13.39%，主要用于调出州外职工职业年金的支付；2089901其他社会保障和就业支出10,051.00元，占社会保障和就业支出的6.05%，主要用于其他社会保障缴费的支付。

  9.卫生健康（类）支出125,111.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。其中2101102事业单位医疗85,504.02元，占医疗卫生与计划生育支出的68.34%，主要用于职工基本医疗保险的缴纳；2101103公务员医疗补助39,607.00元，占医疗卫生与计划生育支出的31.66%，主要用于公务员医疗补助的缴纳。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度工作经费较少，我单位厉行节约，未开支相关费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度工作经费较少，我单位厉行节约，未开支相关费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门2019年机关运行经费支出192,284.79元，与上年机关运行经费支出142,707.82元对比增加49,876.97元,主要原因是办公开支增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出的支付。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额47,798.34元，其中，流动资产17,174.34元，固定资产30,624.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124,180.26元，其中:流动资产减少124,193.62元，固定资产增加13.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,900.00元,其中：政府采购货物支出5,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

三、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

四、执政纪要，就是围绕中共个旧市委一年来开展执政实践过程的重大决策、重点工作、重要活动、重要成就的整理记录，全面反映市委、市委各部门、纪委、各党委(党组)、各乡、镇、街道党委在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成就，总结执政经验，认识执政规律，探讨执政方略。

五、年鉴，是指系统记述本行政区域自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性文献。

监督索引号53250100477401111