中国共产党个旧市委员会党校2019年部门决算公开

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　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年度部门

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　　目录

　　   第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党个旧市委员会党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共个旧市委党校是在市委直接领导下培养党员干部的重要阵地，是党的哲学社会科学研究机构；是集干部教育培训、成人继续教育、高等学历教育为一体的中等专业学校；是全市各级党员领导干部学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的主阵地和党员干部党性锻炼的熔炉。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年中共个旧市委党校职能主要为重点工作任务轮训各级党员领导干部，培训中青年党员领导干部。认真抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、“万名党员进党校”的教育培训工作。通过举办各种形式的研讨班、培训班、学习班，在全市范围内及时对党员干部进行培训，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想引向深入，“万名党员进党校”覆盖全市。严格按照中央、省、州、市委相关宣讲要求，开展面向基层干部群众的宣讲活动，使广大干部群众更好地理解和落实新的理论政策措施，充分发挥好党校、行政学院、社会主义学校的职能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党个旧市委员会党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党个旧市委员会党校2019年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休44人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年度收入合计6,789,195.63元。其中：财政拨款收入6,783,195.63元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比增加2371.63元，主要原因分析变动不大主要是工作开展业务量、人员津补贴有所浮动。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年度支出合计6,100,597.96元。其中：基本支出5,918,471.46元，占总支出的97.01%；项目支出182,126.50元，占总支出的2.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少668,765.03元,主要原因分析工作开展业务量增大收入增加并有部分工作还在进行中还有应付款待付，所以支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,918,471.46元。与上年对比减少838,738.03元主要原因分析工作业务量增加收入增加，并有部分工作还在进行中还有应付款待付，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.96%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,126.50元。（本单位2019年项目支出182,126.50元，其中2050802干部教育支出178280元是年初预算拨款时就把基本款作为项目款拨出，但所有支出全部属于学校保运转基本支出；2100409重大公共卫生专项支出3846.5元该款是由同级财政单位拨入我校用于联合宣讲培训的经费，该款项全部用于宣讲、培训中办公的正常支出均属于基本支出。）与上年对比增加169,973元，主要原因分析是教学、培训、外出宣讲增加，各单位拨入培训工作经费增加。具体用于万名党员进党校、“不忘初心、牢记使命”主题工作等培训及学校日常工作开展支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,099,950.69元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比减少638,499.62元，主要原因分析工作业务量增加收入增加，并有部分工作还在进行中还有应付款待付，所以支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5．教育（类）支出（205类）进修及培训（08款）干部教育(02项）2019年支出4,356,185.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.41%。主要用于学校日常工作的开支及人员经费开支；

　　6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8．社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）2019年支出722,761元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于保障离退休人员的离退休费、正常经费开支；

　　9．社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险费支出（05项）2019年支出465,425.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%，主要用于单位养老保险费的支出；

　　10．社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）2019年支出14,999元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于单位工伤保险费的支出；

　　11．卫生健康支出(210类)公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）2019年支出3,846.5元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于单位相关培训工作的支出；

　　12．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2019年支出323,330.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%，主要用于单位医疗保险费的支出；

　　13．卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2019年支出213,403.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于单位医疗保险费的支出；

　　14．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15．城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23．住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　27．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　28．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为1,980.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,980.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因单位工作业务量增加所以“三公”经费支出比预算增加1,980.00元。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,980.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务接待费支出决算增加1,980.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加单位工作业务量增加所以“三公”经费支出增加1,980.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,980.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,980.00元。其中：

　　国内接待费支出1,980.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校教职工下乡餐费支出;

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党个旧市委员会党校部门2019年机关运行经费支出0.00元，主要原因是2019年我校由参公管理事业单位改为全额拨款事业单位,所以2019年机关运行经费支出为0元.

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会党校部门资产总额1,404,715.95元，其中，流动资产1,004,461.12元，固定资产400,254.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加79,056.3元，其中;流动资产增加342,179.37元，固定资产减少421,235.67元,对外投资及有价证券增减少0.00元，在建工程增减0.00元，无形资产增增减0.00元，其他资产增减0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额208,060.00元,其中：政府采购货物支出16,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出192,000.00元;授予中小企业合同金额208,060.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无重要事项情况需说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100828101111