中国共产党个旧市委员会政法委员会2019年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会政法委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党个旧市委员会政法委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

  全面贯彻党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于政法工作的重大决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。贯彻落实中央、省委、州委、市委决定，对全市政法工作进行研究并作出全局性部署，推进平安个旧、法治个旧建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，加强对全市政法工作的督查，组织开展全市政法领域的调查研究，指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，中共个旧市委政法委在市委的正确领导和州委政法委的具体指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会及中央、省委、州委政法工作会议精神，紧紧围绕州委“13611”和市委“12536”工作思路，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，牢牢把握稳定压倒一切的总要求，以新中国成立70周年大庆安保维稳工作为主线，以防范化解风险为重点，以政治建设为统领，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，现将工作总结汇报如下：

深入学习贯彻习近平总书记关于新时代政法工作的重要论述，以理论中心组学习为“龙头”，以“三会一课”、支部主题党日等党的组织生活为基本形式，组织政法干警学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，《中国共产党政法工作条例》，学习习近平总书记关于政法工作的重要论述，学法律法规、党纪党规，学扫黑除恶、意识形态等相关知识，并结合工作职责认真贯彻落实，切实肩负起新时代中国特色社会主义事业建设者捍卫者的重大职责使命，努力开创新时代个旧政法工作的新局面。

（二）以新中国成立70周年大庆安保维稳为主线维护政治安全和社会稳定，严查严打涉恐案件，扎实开展防范处理邪教工作，维护稳定大局，排查化解矛盾纠纷，管控重点群体人员，切实抓好源头防控工作，全力防范化解房地产领域风险，解决各种矛盾问题。

（三）纵深推进扫黑除恶专项斗争工作， 强化组织领导，完善工作机制，强化落实整改，提升督导时效，强化宣传发动，营造工作氛围。

（四）依托共建共治共享推进基层社会治理工作，扎实开展平安个旧、法治个旧建设，全力提升群众安全感满意度，着力综合整治，落实工作任务，完善矛盾纠纷多元化解机制，切实发挥人民调解作用。

（五）推进落实革命化、正规化、专业化、职业化建设，努力在激发队伍担当作为上取得新风貌，加强政法队伍能力素质建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化政法机关改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会政法委员会

2. 个旧市综治维稳网络舆情信息中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年度收入合计6,272,635.45元。其中：财政拨款收入6,272,635.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政收入增加3，107,847.79元，增加49.55%，主要原因为：项目预算安排的收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年度支出合计4,726,733.54元。其中：基本支出3,037,443.09元，占总支出的64.26%；项目支出1,689,290.45元，占总支出的35.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加893,027.04元,增加18.89%,主要原因分析为：新增专项中心工作及加快推进综治中心建设及维稳工作加大及扫黑除恶专项斗争工作,支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,037,443.09元。与上年对比增加331,560.78元，增加10.91%,主要原因为基本支出的深化市级机构改革后人员增加，保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.53%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,689,290.45元。与上年对比增加561,466.26元，增加33.24%,主要原因分析：项目预算增加。具体项目开支用于开展平安建设，群众安全感满意度工作；开展扫黑除恶专项斗争工作；推进新时代矛盾纠纷多元化解，及加快推进综治中心建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,726,733.54元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加893,027.04元，增加18.89%,主要原因分析为依法治市工作,开展扫黑除恶专项斗争工作支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出4,208,694.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.04%。其中：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出135,700元，占一般公共服务支出的3.22%，主要用于综治工作中见义勇为先进个人表彰支出（州级配套）；2013601行政运行2,363,658.42元，占一般公共服务支出的56.16%，主要用于在职人员工资及公用经费支出；2013602一般行政管理事务1,423,590.45元，占一般公共服务支出的33.82%，主要用于平安创建、推进新时代矛盾纠纷多元化解、加快推进综治中心建设等综治工作、开展扫黑除恶专项斗争工作支出；2013699其他共产党事务支出80,000元，占一般公共服务支出的1.9%，主要用于扫黑除恶专项斗争工作支出。

  2.外交支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。其中：2049901其他公共安全支出50,000元，占公共安全支出的100%，主要用于扫黑除恶斗争工作；

  5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业支出246,718.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休1,200元，占社会保障和就业支出的0.48%，主要用于单位离休人员的人员经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234,926.30元，占社会保障和就业支出的95.22%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴出,2089901其他社会保障和就业支出10,592元,占社会保障和就业支出的4.29%，主要用于其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康支出221,321.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。2101101行政单位医疗142,333.9元,占医疗卫生与计划生育支出的64.31%，主要用于行政单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助78,987.25元,占医疗卫生与计划生育支出的35.69%，主要用于公务员医疗补助支出。

  10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为99,000元，支出决算为23,226.00元，完成预算的23.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为315.00元，完成预算的0.3%；公务接待费支出决算为22,911.00元，完成预算的23.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约,开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,934.5元，下降48.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加315.00元，增长1.44%,增加主要原因是2019年增加1辆公务用车，增加公务用车运行费用；公务接待费支出决算减少22,249.5元，下降49.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:厉行节约,开支减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出315.00元，占1.36%；公务接待费支出22,911.00元，占98.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出315.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出315.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加主要原因是2019年增加1辆公务用车，增加公务用车运行费用，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,911.00元。其中：

国内接待费支出22,911.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次526人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平安创建、综治维稳、扫黑除恶斗争等相关工作，产生的接待39批次，约526人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出289,552.15元，与上年对比增加47，178.5元,增加19.46%。主要原因是办公室搬迁，增加办公费。部门机关运行经费主要用于办公用品、邮电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会政法委员会部门资产总额3,717,220.93元，其中，流动资产2,049,709.56元，固定资产1,667,511.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加1,489,471.53元，其中;流动资产增加1,521,621.16元，固定资产减少32,149.63元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额148,317.00元,其中：政府采购货物支出148,317.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额148,317.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

    五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100421601111