中国共产党个旧市委员会统一战线工作部2019年部门决算公开

监督索引号53250100421301000

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部

2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和云南省委关于统一战线的方针、政策，对统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和云南省委反映个旧市统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调个旧市统一战线各方面的关系。2.负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度及中央和省、州对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为个旧市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受个旧市委委托，向民主党派、无党派人士通报中央和省州精神；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人士；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。3.贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族、宗教工作的方针、政策问题；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；侨联顺利地进行换届，选举出新的一届侨联的领导班子，联系个旧在港、澳、台及海外的知名人士、有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关工作。 5.负责党外人士政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全市党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助民主党派个旧市委、市工商联做好干部管理工作。6.调查、研究和反映个旧非公有制经济代表人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。7.调查研究个旧市党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。9.完成省、州统战部和个旧市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强党对统战工作的领导，构建“大统战”工作格局，统一战线共同思想政治基础更加牢固。一是顺利完成州级检查考评。按照统一战线工作考核内容及评分标准，我部认真梳理完善工作台账资料。二是市委高度重视统一战线工作。市委常委会多次听取和研究统战工作。三是完成全市统一战线工作和民族团结进步示范建设工作的考核。四是加强理论武装建设，科学指导实践。通过专题学习、集中培训、自主选学等多种形式，组织统一战线广大成员深入学习党的十九大精神、统一战线理论方针政策和统战各领域业务知识，坚持用科学理论武装头脑，进一步提高应对发展新常态的能力和本领。

2.扎实推进政党协商制度化规范化程序化，多党合作制度效能不断提升。4月10日，召开以“高原特色农业综合开发”为主题的政党协商会。

3.全面贯彻党的民族宗教政策，民族团结、宗教和睦局面更加巩固。一是加强党的民族宗教政策宣传力度。二是抓好民族团结进步示范创建工作。深入贯彻落实中央、省、州、市党委民族工作会议精神，扎实做好新形势下民族工作。切实发挥统一战线优势和作用，深入开展红河州民族团结进步示范创建活动，积极推进示范创建“三大工程、建立两项机制”，打牢民族团结进步的思想、组织、经济、制度基础。目前，我市着力打造以沙甸民族团结进步示范区为重点的民族团结进步示范点，各项工作有序开展中。三是依法管理宗教事务。深入推进沙甸地区民族团结进步示范建设工作。有序开展沙甸鸡街片区争创全国民族团结进步示范区整改工作。

4.突出“两个健康工作”主题，加强非公有制经济领域统战工作。推荐禾润农业科技公司、乍甸乳业、云河药业三家会员企业参加州联“万企帮万村”优秀企业评选，年内召集非公有制经济企业家代表召开座谈会，倾听非公有制经济代表人士意见，切实帮助他们解决实际问题。

5.加强党外代表人士、新的社会阶层人士队伍建设，统一战线人才建设可持续发展的基础进一步夯实。着力抓好党外代表人士发现、培养、使用、管理环节。坚持将党外干部培养纳入全市干部队伍建设总体规划，制定了《个旧市2017—2021年年轻干部和女干部少数民族干部党外干部培养规划》。12月26日，召开个旧市新的社会阶层人士统战工作现场推进会暨实地教学培训，以理论政策培训为抓手，努力发现、培养一批对统战工作有感情、有担当的新的社会阶层代表人士及党外人士，进一步发挥学员的主观能动性，不断建设一支政治坚定、素质优良、作用突出的新的社会阶层代表人士、党外人士队伍。

6.推动港澳台海外统战工作，充分发挥港澳台同胞、海外侨胞在统战工作中的作用。统战部利用春节、中秋节看望慰问台胞台属、归侨侨眷、黄埔老人、抗战老兵、宗教界代表人士等，做好“北京志远功臣关爱基金会”惠助金发放工作。充分发挥统战部门“海内外联系广泛、各类朋友众多”的优势，利用地缘亲缘关系，大胆走出去、请进来，积极搭建招商引资平台，助推全市经济社会发展。

7.扎实开展统战理论和调研工作，拓宽统战工作思路，加强统战宣传工作。年内，刊发《个旧统战》13期，编撰微信公众平台“锡都统战”84期、共计信息298条；被省委统战部采用消息、通讯32篇（条），完成年度任务数25篇（条）的128%。

8.认真贯彻落实省、州、市脱贫攻坚重大决策部署，认真开展脱贫攻坚工作。召开会议研究帮扶措施，坚持每月走访制度，进行一对一的帮扶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员15人。其中：离休2人，退休13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计2,690,228.95元。其中：财政拨款收入2,690,228.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少174,995.19元，减少6.11%，主要原因是2019年单位人员退休两人，在职减少两人，养老保险缴费减少，单位厉行节约。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计2,588,064.93元。其中：基本支出2,250,667.85元，占总支出的86.96%；项目支出337,397.08元，占总支出的13.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少311,403.19元,减少10.74%，主要原因是单位人员退休两人，在职减少两人，养老保险缴费减少，单位厉行节约，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出250,667.85元。与上年对比减少163,647.04元,减少6.78%，主要原因是单位人员在职减少两人，单位厉行节约，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,397.08元。与上年对比增加29,854.79元,增长9.71%,主要原因是单位在去年统战专项工作经费的基础上增加了2019年中央华侨事务经费7万元，红财行发〔2019〕32号。长期以来，本单位在个旧市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻党的民族宗教工作方针，深入持续开展民族团结进步示范建设工作，建立健全了民族宗教工作“周分析、月研判、双月常委会报告”机制，加强宣传教育引导和法治化管理，全市民族团结、宗教和顺的局面持续巩固。统战部在财政局及各单位的支持下顺利完成了统战业务工作，资金使用方面严格按照单位财务管理制度、政府采购管理办法、公务接待制度、收入管理制度、支出管理制度、预算业务制度来合理有效使用资金，确保资金的安全和使用效率。资金主要用于开展“一网两单”工作办公费、劳务费、公务用车使用费，差旅费。华侨事务经费送医送药费、办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,588,064.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少311,403.19元,减少10.74%，主要原因是单位人员退休两人，在职减少两人，养老保险缴费减少，单位厉行节约，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,816,342.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于在职人员工资、公用经费及统战业务工作经费等的支出，其中：2013401行政运行1,478,945.90元，占一般公共服务支出的81.42%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金的支出；2013405华侨事务61,000.00元，占一般公共服务支出的3.36%，主要用于其他商品和服务支出、生活补助的支出；2013499其他统战事务支出276,397.08元，占一般公共服务支出的15.22%，主要用于办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置的支出；

2.社会保障和就业（类）支出605,389.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.39%。主要用于离退休人员离退休费及在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、工伤保险及残疾人就业保障金支出。其中：2080501 归口管理的行政单位离退休346,263.00元，占社会保障和就业支出的57.2%，主要用于离休费、生活补助、其他商品和服务支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出156,492.00元，占社会保障和就业支出的25.85%，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出95,442.72元、占社会保障和就业支出的15.76%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2089901 其他社会保障和就业支出7,192.00元，占社会保障和就业支出的1.19%，主要用于其他社会保障缴费（残疾人就业保障金、工伤保险）的支出。

3.卫生健康（类）支出166,332.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于在职人员医疗保险及医疗补助费。其中：2101101 行政单位医疗102,663.46元，占医疗卫生与计划生育支出的61.72%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助63,668.77元，占医疗卫生与计划生育支出的38.28%，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为6,264.00元，完成预算的17.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,264.00元，完成预算的17.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是单位认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格执行公务用车制度和管理规定单位公务用车已上交平台统一管理；二是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少15,284.00元，下降70.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少15,284.00元，下降70.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，开展统战民族宗教、一网两单工作接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,264.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

3.公务接待费支出6,264.00元。其中：

国内接待费支出6,264.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展民族宗教、“一网两单”、走访慰问抗战老兵、台胞台属接待工作的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出135,738.50元，与上年对比减少41,872.44元，减少23.58%，原因为人员退休两人，调出一人，机关运行工作经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,737.50元、差旅费12,528.00元、培训费2,340.00元、公务接待费6,264.00元、工会经费9,471.00元、其他交通费用88,050.00元、他商品和服务支出13,348.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会统一战线工作部部门资产总额881,519.08元，其中，流动资产781,950.24元，固定资产99,568.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加110,501.45元，其中;流动资产增加191,924.61元，增长32.53%，固定资产减少81,423.16元,减少44.99%，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额55,640.00元,其中：政府采购货物支出55,640.00元，分别为采购笔记本电脑6,480.00元，采购文件柜一批31,560.00元,采购复印机17,600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额55,640.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100421301111