2019年云南省红河州个旧市“三公”经费决算情况说明

（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3906万元，支出决算为1573万元，完成预算的40.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为5万元，完成预算的50%；公务用车购置及运行费支出决算为1134万元，完成预算的57.68%；公务接待费支出决算为434万元，完成预算的22.49%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加23万元，增长1.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2万元，增长66.67%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加166万元，增长17.15%；公务接待费支出决算减少145万元，下降25.04%。

个旧市2019年“三公”经费决算比上年增长的主要原因：

一是因公出国（境）费支出决算为5万元，比上年增加2万，主要原因是因为一职中为了提高教学质量和教师素质，派1名教师到德国留学，故费用增加。

二是公务用车购置及运行维护费支出决算为1134万元，比上年增加166万元，主要原因1、公务用车购置：市公安局新增车辆8辆；司法局新增车辆1辆；市疾病预防控制中心新增车辆1辆。2、运行维护费：个旧市白云山国有林场等45家单位比上年增支的原因主要有油价上调，燃油费增加；经常下乡车辆磨损严重，车辆大修运行维护费增加；部分单位车辆老化、使用年限较长，维修维护成本过高；部分单位本年业务激增，用车次数增多。

 （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出5万元，占0.32%；公务用车购置及运行维护费支出1134万元，占72.09%；公务接待费支出434万元，占27.60%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出5万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要是一职中为了提高教学质量和教师素质，派1名教师到德国留学。

公务用车购置及运行维护费支出1134万元。其中：

公务用车购置支出234万元，购置车辆10辆。市公安局购置执法执勤用车8辆，195万元；司法局购置执法执勤用车1辆，19万元；市疾病预防控制中心购置疫苗冷链运输车1辆，20万元。

公务用车运行维护支出900万元，开支财政拨款的公务用车保有量为537辆。个旧市白云山国有林场等45家单位比上年增支的原因主要有油价上调，燃油费增加；经常下乡车辆磨损严重，车辆大修运行维护费增加；部分单位车辆老化、使用年限较长，维修维护成本过高；部分单位本年业务激增，用车次数增多。本年度厉行节约，压缩三公经费，大部分单位费用都是下降的；同时公务用车改革后，在平台租车的费用填列在“其他交通费用”中而不属“公务用车运行维护费”，故费用有所下降；本年度部分单位未使用一般公共预算拨款而用其他资金开支，也是费用下降的一个原因。

公务接待费支出434万元。其中：国内接待费支出434万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6252批次（其中：外事接待0批次），接待人次60513人（其中：外事接待人次0人）。个旧市动物疫病预防控制中心等52家单位比上年增支的原因，一是物价上涨，接待成本增加；二是业务往来和项目增加，接待费用增加；三是上级调研及工作检查次数增加；四是部分自收自支单位上年是用自有资金列支,没有填列此项,本年用财政拨款列支,实际并未增加；五是本年度扶贫工作任务重，来访人员及上级检查组检查次数增加导致公务接待经费增加；六是如“非洲猪瘟、不忘初心主题教育"等临时性工作增加，接待费用增加。

（3）会议费比上年减少55.41%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，减少会议；培训费比上年增长34.09%，原因是本年度培训增多。主要有机关幼儿园、教育局幼儿园、四中等学校加大了教师培训力度，交警队增加查验员培训，贾沙乡和蔓耗镇主要开展扶贫工作培训，发改局、民宗局、交通局等培训人次比上年增多等。