个旧市政务服务管理局2019年部门决算公开

个旧市政务服务管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市政务服务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

为认真贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发< 关于深化政务公开加强政务服务的实施意见>的通知》（云办发〔2011〕15号）、《红河州人民政府办公室关于成立各县市人民政府政务服务管理局的通知》（红政办发〔2011〕248号）文件要求，在市委、市政府的关心及有关部门的大力支持下，个旧市政务服务管理局于2011年12月经编委批准成立，其主要职能为:

1.负责市级政府自身建设及政务公开工作，促进法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度建设；

2.负责市政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；

3.负责对市级部门、乡镇（区、办事处）单独设立的办事大厅进行管理、指导和监督；

4.负责市公共资源交易中心的管理工作；

5.负责市投资项目审批服务中心的管理工作；

6.指导各部门行政审批制度改革，负责市级机关在市政务服务中心设置服务窗口的工作协调，对行政审批事项及公共服务事项的办理进行监督管理；

7.负责对所属单位工作人员的日常管理和服务工作，组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识和技能的培训，对窗口工作人员的工作进行评价、考核；

8.承办市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.抓实政府机构窗口服务督查问题整改工作。

严格按照《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）及州《红河州人民政府办公室关于印发全州政府机构窗口服务督查发现问题整改任务清单的通知》《个旧市人民政府办公室关于印发个旧市机构窗口服务督查发现问题整改实施方案的通知》等文件要求，制定切实可行的整改工作方案，细化目标任务和责任清单，把政务服务各项工作进行统筹安排部署，以工作落实、督查督办和行政问责为主要手段，全面推进政务服务工作。

2.做好汇报、沟通、对接工作。

一是积极主动向市委、市政府汇报个旧市当前政务服务工作，争取市委、市政府支持，解决政务服务实体大厅面积不足、专项运行经费、人员不足等问题，确保政务服务标准化建设、科学化管理和规范化运行。二是加强与市委编办、发市改及市级各部门、乡镇的沟通联系，进一步规范完善政务服务事项；加大对各业务审批部门、窗口的业务操作培训力度；积极争取市级监察问效力量参与到推动“互联网+政务服务”工作中来；全面加强对政务服务网上大厅的宣传推介，让更多的社会公众知晓、运用系统平台办理事项，实现“一号申请，一窗受理，一网通办”、线上线下融合发展的一体化政务服务体系，努力实现让群众、企业少跑腿、好办事、不添堵。

3.深化党建工作，巩固党支部规范化达标创建成效。

继续开展好深入学习贯彻党的十九大和学习习近平新时代中国特色社会主义思想活动，以“新时代新担当新作为”为要求，引导广大干部职工对本职岗位要专，对其他领域要通，在工作实践中多学习、多思考、多总结、多提炼，通过定期举办培训班和各类专题讲座，不断加强学习型机关建设，使干部职工学习组织化、规范化、常态化，通过个人学、集中学、调研学，全面提高干部职工业务能力水平，牢固树立服务意识，努力提高服务水平，认真贯彻践行群众路线，为民把好事办好，实事办实。

4.加强机关作风建设，提高服务质量。

树立良好的党风政风，提升政府机关形象，围绕服务发展、服务基层、服务群众的要求，积极创新服务手段、服务内容、服务方式，完善服务机制。将科学有效的思想政治工作自然溶入到机关整体工作当中，及时发现作风建设中存在的苗头性问题和不良倾向，及时整改落实，大力营造“民主团结、敢于担当、服从大局”的工作氛围。

5.圆满完成各项目标考核任务和上级交办的各项工作。

按责任书及相关文件要求，着力做好党风廉政建设、社会治安综合治理、脱贫攻坚帮扶、意识形态、民族团结等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市政务服务管理局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市政务服务管理局部门2019年度收入合计1,724,923.34元。其中：财政拨款收入1,724,923.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少336381.40元，主要原因是2018年年末结余143069.18元，2019年度使用了上年额度资金。

二、支出决算情况说明

个旧市政务服务管理局部门2019年度支出合计1,723,454.98元。其中：基本支出1,632,523.78元，占总支出的94.72%；项目支出90,931.20元，占总支出的5.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少262454.09元，主要原因为我单位厉行节约，减少办公经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,632,523.78元。与上年对比减少了36127.49元，主要原因为我单位厉行节约，减少办公经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.30%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,931.20元。与上年对比减少226326.60元，主要原因为办公场地租赁费支出科目与上年不同。具体项目开支为购买政务服务大厅设施设备费、电费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,721,691.98元,占本年支出合计的99.90%。与上年对比减少204545.76元,主要原因为2019年度使用了2018年结余资金及厉行节约，减少办公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,455,135.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.52%。其中2010301行政运行1,364,204.44元，占一般公共服务支出的93.75%，主要用于人员的工资经费；2010302一般行政管理事务90,931.20元，占一般公共服务支出的6.25%，主要用于政务服务大厅设施设备购置费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出146,856.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141,100.80元，主要用于在职人员机关养老保险支出； 2089901其他社会保障和就业支出5,756.00元，主要用于在职员工伤生育保险支出。

9.卫生健康（类）支出119,699.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。其中2101101行政单位医疗87，391.94元，占医疗卫生与计划生育支出的73.01%，2101103公务员医疗补助32,307.60元，占医疗卫生与计划生育支出的26.99%，主要用于在职人员基本医疗保险与公务员医疗补助支出经费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为500.00元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为500.00元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7,255.00元，下降93.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少7,255.00元，下降93.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出500.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出500.00元。其中：

国内接待费支出500.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级以及各县市政务局交流学习工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出133,727.47元，与上年对比增加9547.27元, 主要原因为2019年人员增加、工作业务增加。部门机关运行经费主要用于如工作业务费、办公及印刷费、水电费、网上审批平台项目建设等开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市政务服务管理局部门资产总额400,220.24元，其中，流动资产167,610.67元，固定资产232,609.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少557,230.85元，其中;流动资产减少328,886.42元，固定资产减少228,344.43元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。