中共个旧市委市人民政府信访局2019年部门决算公开

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个旧市信访局2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市信访局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2、承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3、推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、国务院和省、州、市党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4、综合协调和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和进京访的处置工作。

5、制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6、负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7、负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8、承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责个旧市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我局将重点抓好以下几个方面的信访工作：

1、深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中全会精神作为首要政治任务。学懂弄通做实党的会议精神，真正用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动信访工作开展，切实增强维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位的思想自觉和行动自觉。

2、深入推进依法逐级走访

不断加大依法逐级走访宣传力度，持续提升群众信访法治意识，积极引导群众依法逐级文明表达诉求，坚决遏制“以闹求解决、以访谋私利”现象，树立正确的信访导向，双向规范信访秩序。不断加大对非正常上访问题的处置力度，依法严厉打击违法上访行为。

3、强化矛盾纠纷源头预防

着力完善矛盾纠纷排查化解的长效机制，敏感时期实施“零报告”制度，及时掌握信访问题底数。督促各乡镇、各部门坚持定期排查，敏感时期集中排查，对群众反映强烈的热点、难点问题要重点排查。充分发挥部门联动作用，对排查出来的各类矛盾问题，提前研判部署，提前制定措施，做到“三早”（即：早发现、早处理、早解决）、“四到位”（即：排查到位、调处到位、稳控到位、处置到位），从源头上减少各类矛盾纠纷的产生。

4、积极拓展信访渠道

严格按照开展网上信访的工作制度、工作流程的规定，积极受理、认真办理、及时回复网上信访事项，加强网上信访事项督查督办工作，提高网上信访办结率，建立健全网上信访工作的长效机制。同时配合上级开展好视频接访工作，方便群众反映诉求。

5、做好敏感时段信访稳定工作

继续做好敏感时段的信访稳定工作，从认真排查抓典型、细化责任重落实、综合协调化矛盾等全方位做好各种重大活动、敏感时段的信访稳定工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市信访局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共个旧市委市人民政府信访局。

2.个旧市信访信息管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市信访局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市信访局部门2019年度收入合计1,468,922.40元。其中：财政拨款收入1,468,922.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,970.24元，主要原因是2018年年末结余24,884.60元，2019年度使用了上年额度资金。

二、支出决算情况说明

个旧市信访局部门2019年度支出合计1,489,957.60元。其中：基本支出1,489,957.60元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,408.40元，主要原因是2019年调入2人，新招1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,489,957.60元。与上年对比增加31,005.76元，主要原因是2019年调入2人，新招1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少25,597.36元【请补充详细信息】，主要原因分析2019年度财政拨款收入全部为基本拨款收入，故全部经费列支为基本支出，无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,489,957.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,970.24元，主要原因是2018年年末结余24,884.60元，2019年度使用了上年额度资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,244,968.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.56%。其中2010301行政运行678,211.82元，占一般公共服务支出的54.47%，主要用于行政机关人员的工资经费；2010350事业运行566,756.38元，占一般公共服务支出的45.52%，主要用于事业人员的工资经费。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出130,585.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121,697.40元，主要用于在职人员机关养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出8,083.68元，主要用于在职人员个人调出记账职业年金支出；2089901其他社会保障和就业支出804.02，主要用于在职人员工伤生育保险支出。

  9.卫生健康（类）支出114,404.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。其中2101101行政单位医疗83,294.50元，占医疗卫生与计划生育支出的72.80%，2101103公务员医疗补助31,109.80元，占医疗卫生与计划生育支出的27.19%，主要用于在职人员基本医疗保险与公务员医疗补助支出经费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,000.00元，支出决算为4,367.00元，完成预算的72.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,367.00元，完成预算的72.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少332.00元，下降7.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少332.00元，下降7.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,367.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,367.00元。其中：

国内接待费支出4,367.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市信访局部门2019年机关运行经费支出124,420.30元，与上年对比增加45348.10元,主要原因分析2019年度调入2人，新招1人，其次支付了租赁费与劳务费。。部门机关运行经费主要用于办公费13,719.50元，水费427.80元，电费1,882.41元，邮电费1,222.59元，物业管理费120.00元，差旅费21,696.00元，公务接待费4,367.00元，劳务费用12,400.00元，工会经费6,395.00元，其他交通费用62,190.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市信访局部门资产总额163,592.93元，其中，流动资产44,273.01元，固定资产119,319.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,770.98元，其中;流动资产减少63,431.66元，固定资产增加25,000.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

十一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100455501111