个旧市投资促进局部门2019年度部门决算

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　　个旧市投资促进局2019年度部门决算

　　 目录

　　   第一部分  个旧市投资促进局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　                         第一部分  个旧市投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责办理在本市投资的国内企业的认证工作，建立外来投资企业档案；负责组织实施全市招商引资工作的开展；负责招商引资签约实施项目的跟踪、协调、服务工作并对实施项目设立电子台账和建档备案工作；负责各类经贸考察、招商活动、经贸展洽的前期筹备和拟定组团方案，配合、协调相关部门做好组织工作；负责本市开展与经济发达地区的重点招商引资及协调组织区域协作内的信息交流、经济技术协作等工作；负责指导各乡镇人民政府（区公所）招商引资工作，组织实施招商引资各类奖励措施、办法的落实等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一、2019年招商引资完成情况

　　（一）省外到位资金及实际利用外资完成情况。

　　2019年1-12月，共实施招商引资项目95个，协议总投资239.14亿元。累计引进省外到位资金133.55亿元，完成任务120亿的111.3%，同比增长20.25%。其中，工业项目省外到位资金42.86亿元，完成任务40亿元的107.15%。暂无新增注册外商投资企业及实际利用外资到位。

　　（二）总投资5000万元以上新开工项目及总投资3000万元以上新签约项目完成情况。

　　1、完成总投资5000万元以上新开工项目16个:个旧市老厂镇易达公司2000t/d老尾矿锡资源再利用项目、个旧市富鸿紫金城建设项目、个旧市锡文化产业园建设项目、个旧市优质九叶青花椒现代农业园建设项目、年产200万套服装生产线项目、锡银电感器生产组装项目、云南辉煌钢化玻璃深加工项目（扩建）、泰和家园三期建设项目、红河锦府建设项目、个旧阳山华府建设项目、个旧市宝华公园大型游乐场建设项目（改扩建）、个旧市云建设中心项目、个旧市大屯新区环卫一体化项目、个旧市年产6000吨亚克力板建设项目、现代种养一体化循环产业链配送中心项目、个旧市隆盛园改造项目。

　　2、总投资3000万元以上新签约项目16个：个旧市老厂镇易达公司2000t/d老尾矿锡资源再利用项目、个旧市优质九叶青花椒现代农业园建设项目、个旧市云建设中心项目、个旧市大屯新区环卫一体化项目、个旧市大屯镇文君锡铜硫化矿480t/d选厂新建项目、个旧市老厂镇茅山片区中草药育苗基地建设、年产200万套服装生产线项目、锡银电感器生产组装项目、个旧市宝华公园大型游乐场建设项目（改扩建）、万商汇国际建材城项目、现代种养一体化循环产业链配送中心项目、个旧市年产6000吨亚克力板建设项目、红河锦府建设项目、个旧市阳山华府建设项目、泰和家园三期建设项目、个旧市锡文化创意产业园项目。

　　（三）签约开工项目情况。今年，新签约重点项目12个，其中开工11个：优质九叶青花椒项目、老厂镇易达公司2000t/d老尾矿锡资源再利用项目、富泓紫金城建设项目、锡文化创意产业园项目、年产200万套服装生产线项目、锡银电感器生产组装项目、个旧市云建设中心项目、个旧市大屯新区环卫一体化项目、年产6000吨亚克力板建设项目、现代种养一体化循环产业链配送中心项目、宝华公园大型游乐场；未开工1个：除万商汇国际建材城项目。

　　（四）推进“一把手”招商情况。招商引资作为全市经济发展“推进器”，市政府主要领导把招商引资责任扛在肩上，亲自抓，亲自部署，亲自协调。今年以来，市长外出招商3次，1月，赴北京中央民大附中、国家发改委对接大屯新区教育园区建设。7月，市长率队赴深圳、成都开展招商引资考察，考察深圳比亚迪股份有限公司、深圳产业转移促进中心、深圳市北科生物科技有限公司、深圳市港日电梯有限公司、成都利亚德集团和郫都区战旗村，与比亚迪公司、产业转移促进中心、港日电梯公司就有色金属产品研发运用、传统产业转型升级和新型产业培育、电梯装备制造项目达成初步合作共识。8月，市长率队赴北京开展酒店项目专题招商及赴深圳开展绿色食品、电子信息、水电铝材等产业专题招商活动。先后亲自洽谈了中科曙光云计算中心、世界锡都（个旧）工业文明遗址公园、红星美凯龙国际家居馆、中农联农特产品博览城、PE管生产、中投国际建材城、公共停车库及配套基础设施建设等项目。

　　（五）招商引资政策出台情况。为进一步创造更加开放、便利、透明的营商环境，鼓励投资者到个旧市投资兴业，推进个旧市经济持续快速健康发展，结合个旧实际，2018年10月9日，我市出台了《个旧市招商引资优惠办法（试行）》（个办发〔2018〕74号）。《办法》由总则、土地使用政策、奖励扶持、重大项目“一事一议”、人才待遇和附则组成，共六章十九条。土地政策：土地是招商引资重要的要素保障条件，根据行业划分、投资强度、产值，土地出让收入在市级财政扣除用地成本、各级计提及相关税费后，剩余部分按照30%、60%、90%、100%支持企业发展。现代农业项目根据土地流转面积给予一次性奖补。奖励扶持：根据行业划分、投资强度、企业缴纳税年限按比例给予奖励；对投资兴建品牌酒店项目，帮助争取上级奖励的同时足额配套；对总部经济、外贸企业、外资项目，给予相应奖励；对轻资产入驻园区项目，按厂房每平方米纳税额分别给予租金减免奖励。重大项目“一事一议”：主要对新引进的世界500强企业、中国500强企业、行业龙头企业投资项目或战略性新兴产业、高新技术产业、优质现代化服务业等项目，可在享受全市相关投资优惠政策的基础上，按照“市级统筹、集中支持”的原则实行“一事一议”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市投资促进局部门2019年末实有人员编制13人，其中：事业编制13人；在职在编实有行政人员2人，事业人员5人。

　　离退休人员1人。其中：退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　 第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市投资促进局2019年度收入合计1,323,669.20元。其中：财政拨款收入1,323,669.20元，占总收入的100.00%。与上年对比减少277228.12元，主要原因是招商引资项目减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市投资促进局2019年度支出合计1,277,109.86元。其中：基本支出1,059,439.03元，占总支出的82.96%；项目支出217,670.83元，占总支出的17.04%。与上年对比减少263768.65万元，主要原因是招商引资项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障个旧市投资促进局机正常运转的日常支出1,059,439.03元。与上年对比增加205260.08元，原因是因机构改革，单位性质改变，部分项目经费调整至日常工用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障个旧市投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出217,670.83元。与上年对比减少469028.73元，原因是因机构改革，单位性质改变，部分项目经费调整至日常工用经费，且项目经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出1,277,109.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少263768.65万元，主要原因是项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,156,359.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。其中：

　　2011301行政运行423790.15元,主要用于人员工资；

　　2011308招商引资477670.83元,主要用于招商引资项目开展；

　　2011350事业运行254898.88元，主要用于人员工资；

　　2080501归口管理的行政单位离退休120元，主要用于离退休职工福利；

　　2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出61754元，主要用于职工养老保险支出；

　　2089901  其他社会保障和就业支出5083元，主要用于职工工伤保险等支出；

　　2101101  行政单位医疗37641元，主要用于职工医疗保险支出；

　　2101103  公务员医疗补助16152元，主要用于职工医疗保险支出。

　　2.（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66,957.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。

　　9.卫生健康（类）支出53,793.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%，主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为878000元，支出决算为174,137.20元，完成预算的19.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为174,137.20元，完成预算的19.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待人数及规格。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少110308.8元，下降38.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少110308.8元，下降38.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制接待人数及规格。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出174,137.20元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　3.公务接待费支出174,137.20元。其中：

　　国内接待费支出174,137.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次543人（其中：外事接待人次0人）。主要用于因开展招商引资工作而产生的客商接待费。

　　出国（境）外接待费支出0.00元，共安排出国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市投资促进局2019年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，个旧市投资促进局资产总额195,795.77元，其中，流动资产90,704.43元，固定资产105,091.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165188.13元，其中;流动资产减少51112.47元，固定资产减少114075.66元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额13,320.00元,其中：政府采购货物支出13,320.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100447201111