个旧市统计局部门2019年度部门决算

监督索引号53250100441001000

个旧市统计局2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市统计局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织、领导和协调全市统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全市经济社会运行宏观数据库。

  （2）负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

  （3）会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

  （4）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

 （5）组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

 （6）组织全市经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理驻辖区中央、省、州属单位及市级各部门的统计报表，统一管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

 （7）对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

 （8）依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

 （9）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设。

   （10）协助管理乡(镇、区、处)统计工作，按照上级要求做好统计专业技术资格考试、职务评审工作。做好统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

 （11）收集、整理资源型城市转型和相关地区的统计数据，开展统计工作资料交换。

（12）开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.精心组织，高质量开展第四次全国经济普查登记工作。一是加强业务培训。组织召开了我市经济普查“两员”培训会，集体学习了普查方案、普查登记工作细则、经普相关法律法规、PAD使用、实地演练等内容，进一步强化和提高了普查“两员”依法普查的工作意识和能力。二是广泛宣传动员。通过普查宣传月活动、统计开放日、法制宣传日等向社会公众广泛宣传第四次全国经济普查；采取悬挂横幅、张贴宣传画、开通电子屏、宣传彩铃等多种方式持续增强宣传效果；通过多种有效形式和途径，为我市经济普查工作顺利开展营造了良好的工作环境和氛围。三是依法普查、规范操作，确保普查数据质量。在经济普查登记过程中，全体普查工作人员严格按照国家的普查方案和工作流程，认真审核登记对象提供的相关证照及数据资料，使用PAD进行据实登记。经过近4个月的奋战，我市共登记法人单位4531个，较“三经普”增长183.14%，产业活动单位916个，比“三经普”下降2.14%，个体经营户25893户，比“三经普”增长171.18%。

2.高度重视，积极推进核算制度改革。一是圆满完成自然资源资产账户表的编制试点工作。二是稳步推进地区生产总值统一核算改革。进一步加大基础数据质量控制力度，从统计标准、口径范围、数据协调性方面强化数据审核评估工作，全面提高基础数据质量。

3.主动作为，高水平提升统计服务能力。切实强化对全市经济运行的监测预警和分析。一是预警监测“快”、“准”，做好经济发展的“晴雨表”。精准服务领导科学决策需求,围绕GDP、绿色发展、小康监测等指标体系开展深入的预警监测工作，为领导决策提供准确度较高的数据预判。二是分析参谋“精”、“深”，当好领导决策的“参谋部”。提升充实了《个旧市领导干部经济工作手册》的内容，综合部分新增“行政区划、旅游人口数、学校数、农业增加值和增速、八项支出”，物价、居民生活部分新增“2017年居民消费价格指数、商品零售价格指数和粮食、鲜菜、畜肉的价格指数”，工业部分新增“分行业规模以上工业增加值增长速度”，商业部分新增“社会消费品零售总额增速”，固定资产、建筑业部分“新增房地产开发与销售情况、资质建筑业期末从业人员数”，附录部分“新增个旧市增速在全州位次、分县市城镇化率、规上工业产值、规上工业增加值增速、年末耕地总资源、年末大牲畜存栏数、公路通车里程、引进省外到位资金7个指标，个旧市、东川区、易门县资源枯竭城市主要经济指标及全省排位，主要统计指标解释居民消费价格指数（CPI）、工业生产者出厂价格指数（PPI）”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市统计局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：个旧市社情民意调查中心、个旧市地方统计调查队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市统计局部门2019年末实有人员编制26人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市统计局部门2019年度收入合计3,680,201.61元。其中：财政拨款收入3,680,201.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。比上年下降11.6%，项目经费收入减少，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数调整，成为收入下降的主要原因。

二、支出决算情况说明

个旧市统计局部门2019年度支出合计3,866,208.73元。其中：基本支出3,729,230.91元，占总支出的96.46%；项目支出136,977.82元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比下降9.9%，项目经费支出减少，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数调整，成为收入下降的主要原因。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,729,230.91元。与上年对比下降2.1%，工资福利支出比上年减少，养老保险、医保等缴费基数下调是下降的主要原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136,977.82元。与上年对比下降71.7%，项目经费主要为少量的上年结转资金，本年无项目预算，导致本年项目支出比2018年大幅下降。2019年开展第四次全国经济普查登记工作，我局一是加强业务培训。组织召开了我市经济普查“两员”培训会，集体学习了普查方案、普查登记工作细则、经普相关法律法规、PAD使用、实地演练等内容，进一步强化和提高了普查“两员”依法普查的工作意识和能力。二是广泛宣传动员。通过普查宣传月活动、统计开放日、法制宣传日等向社会公众广泛宣传第四次全国经济普查；采取悬挂横幅、张贴宣传画、开通电子屏、宣传彩铃等多种方式持续增强宣传效果；通过多种有效形式和途径，为我市经济普查工作顺利开展营造了良好的工作环境和氛围。三是依法普查、规范操作，确保普查数据质量。在经济普查登记过程中，全体普查工作人员严格按照国家的普查方案和工作流程，认真审核登记对象提供的相关证照及数据资料，使用PAD进行据实登记。经过近4个月的奋战，我市共登记法人单位4531个，较“三经普”增长183.14%，产业活动单位916个，比“三经普”下2.14%，个体经营户25893户，比“三经普”增长171.18%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,866,208.73元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降9.9%，项目经费支出减少，养老、医疗保险及住房公积金缴费基数调整，成为收入下降的主要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,955,091.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.43%。

2010501  行政运行 2,955,091.12元，用于保障行政人员工资和福利待遇支出；

2010502   一般行政管理事务 95,000元，用于支付统计局办公室房屋租赁费：

2010507   专项普查活动 41977.82元，用于保障人口抽样调查、不定期统计抽查、大型普查顺利开展的工作经费；

2010550   事业运行 1,198,639.74元，用于保障事业人员的工资和福利待遇支出。

 2.社会保障和就业（类）支出620,421.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.05%。

2080501    归口管理的行政单位离退休 150,366.00元，保障离休人员的工资和福利支出；

    2080502    事业单位离退休 120元，用于支付事业退休人员的日常公用经费；

    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支302,280.76元，用于缴纳单位负担的在职职工养老保险金；

    2080801    死亡抚恤 134,729.62元，用于支付行政事业单位死亡离退休人员的丧葬费和抚恤费；

    2089901    其他社会保障和就业支出 32,925.13元，用于缴纳2019年单位残疾人就业保障金。

3.卫生健康（类）支出290,696.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。

2101101   行政单位医疗 194,012.96元，用于缴纳单位负担的在职和退休人员医疗保险金；

    2101103   公务员医疗补助 96,683.14元，用于缴纳单位负担的在职和退休人员医疗保险金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,000.00元，支出决算为32,282.00元，完成预算的21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为32,282.00元，完成预算的21.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位本着厉行节约的原则，开源节流，从源头上节约开支，本年三公经费支出比上年下降78.5%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加23413.00元，增长263.9%。其中：因公出国（境）费支出决算无；公务用车购置及运行费支出决算无；公务接待费支出决算增加23413.00元，增长263.9%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比年增加的主要原因是2019年第四次全国经济普查正式进行入户登记、录入、培训普查员，接待人数和批次比无大型普查的2018年有所增加，导致三公经费出现增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出32,282.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,282.00元。其中：

国内接待费支出32,282.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待340批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,008人（其中：外事接待人次0人）。主要用于第四次全国经济普查普查员、普查指导员的培训、省级、州级等上级部门指导普查工作的接待工作，产生的接待批次340次，接待1008人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市统计局部门2019年机关运行经费支出282,016.66元，与上年对比增长29.6%,人员增加，普查活动开展导致经过允许经费比上年增加；部门机关运行经费主要用于保障日常统计业务开展，支付机关水电费、差旅费、互联网接入费、办公费等工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市统计局部门资产总额388,607.08元，其中，流动资产56,849.98元，固定资产331,757.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少229,015.78元，其中;流动资产减少219,270.76元，固定资产减少9,745.02元,无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额48,090.00元,其中：政府采购货物支出48,090.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额48,090.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100441001111