个旧市市场监督管理局2019年部门决算公开

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个旧市市场监督管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市市场监督管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规，拟订相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、负责市场综合监督管理。执行市场监督管理有关法律法规。负责市场监督管理和行政执法工作，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、协同推进市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

3、负责市场主体登记注册许可。负责全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册许可工作。落实市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

4、负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。负责监督职责范围内的法律、法规、规章和政策的实施，推动建立统一的市场监管，组织查处违法案件，监督和指导全市市场监督管理行政执法，规范市场监督管理行政执法行为。

5、负责反不正当竞争执法。协同推进竞争政策实施，负责实施公平竞争审查制度，根据授权承担垄断协议、滥用市场支配地位、经营者集中行为和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。负责查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。负责查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。指导市消费者协会开展消费维权工作。

7、负责宏观质量管理。实施质量发展的制度措施，统筹市质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织产品质量事故调查，组织实施缺陷产品召回工作，监督管理产品防伪工作。

8、负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业生产许可证证后监管。

9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

10、负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全市食品安全工作。组织制定全市食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织协调重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担个旧市人民政府食品安全委员会日常工作。

11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。配合做好食品安全风险监测工作。实施特殊食品监督管理。

12、负责监督管理计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

13、负责监督管理和综合协调全市认证认可和标准化工作。负责认证认可活动的监督管理。对向社会出具公证数据的各类检测机构进行监督管理。依法监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。协调检验检测行业发展。

14、负责知识产权管理工作。实施知识产权战略。负责实施知识产权保护行动，统筹指导知识产权保护体系建设。承担职责范围内的知识产权行政裁决。促进知识产权运用，统筹指导知识产权公共服务体系建设。

15、负责食盐质量安全监督管理和行政执法。

16、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和政策。指导和监督实施药品、医疗器械、化妆品质量监督管理。负责药品、医疗器械、化妆品上市后风险管理。负责药品、医疗器械、化妆品监督检查和行政执法。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市市场监督管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

个旧市市场监督管理局是个旧市人民政府工作部门，为正科级，加挂个旧市人民政府食品安全委员会办公室牌子。个旧市市场监督管理局设15个内设机构和机关党委，下设垂直管理机构１个：个旧市市场监督管理行政执法大队。个旧市市场监督管理局下设派出机构10个，按乡镇（街道）行政区划设置城区、锡城、鸡街、大屯、老厂、卡房、蔓耗、沙甸、贾沙、保和10个市场监督管理所。个旧市市场监督管理局负责管理个旧市食品药品检验中心、个旧市网络市场监督管理信息中心，两个中心属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市市场监督管理局部门2019年末实有人员编制136人。其中：行政编制113人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员98人（含行政工勤人员5人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：个旧市市场监督管理局机关人员、个旧市市场监督管理行政执法大队人员。个旧市市场监督管理局下设派出机构人员、个旧市食品药品检验中心人员、个旧市网络市场监督管理信息中心人员。

离退休人员115人。其中：离休0人，退休115人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆16辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市市场监督管理局部门2019年度收入合计18,134,086.86元。其中：财政拨款收入18,134,086.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

    与上年对比：2018年度收入合计19,244,978.68元。其中：财政拨款收入19,244,978.68元，占总收入的100.00%；2019年度较2018年度收入减少1,110,891.82元，较上年减少5.77%。

二、支出决算情况说明

个旧市市场监督管理局部门2019年度支出合计18,565,172.60元。其中：基本支出18,130,014.67元，占总支出的97.66%；项目支出435,157.93元，占总支出的2.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

    与上年对比：2018度支出合计20,197,865.55元。其中：基本支出18,759,432.66元，占总支出的92.87%；项目支出1,438,432.89元，占总支出的7.13%。2019年度支出较2018年度支出减少1,612,692.95 元，减少7.99%。其中：基本支出2019年度支出较2018年度支出减少609,417.99元，减少3.25%，减少的原因主要是奖金、绩效工资等支出减少；项目支出2019年度支出较2018年度支出减少1,003,274.96元，减少69.75%，减少的原因主要是项目经费财政拨款减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,130,014.67元。与上年对比：2018年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,759,432.66元,2019年度较2018年度减少629,417.99元，减少3.36%，减少的主要原因是奖金、绩效工资支出减少等。

2019年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.80%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出435,157.93元。与上年对比：2018年度用于保障个旧市市场监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,438,432.89元, 2019年度较2018年度减少1,003,274.96元，减少69.75%，减少的主要原因是本年度项目经费财政拨款减少。

2019年度个旧市市场监督管理局主要是围绕市场综合监督管理、市场监督管理综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、监督管理计量工作、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理等项目开展工作。项目经费支出主要是用于保障个旧市市场监督管理局各项目标工作任务顺利实施完成所需的办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,565,172.60元,占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出14,902,074.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于2019年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,133,381.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.49%。主要用于2019年度用于个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构人员基本养老保险缴费支出等。

  9.卫生健康（类）支出1,529,716.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于2019年度用于个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构人员医疗保险缴费支出等。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市市场监督管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为660,000.00元，支出决算为224,115.99元，完成预算的33.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为191,396.99元，完成预算的29.00%；公务接待费支出决算为32,719.00元，完成预算的4.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行厉行节约政策，减少“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加71,780.99元，增长47.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加69,561.99元，增长57.10%；公务接待费支出决算增加2,219.00元，增长7.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因个旧市市场监督管理局使用的公务用车车龄较长，修理费、燃油费等支出本年度有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出191,396.99元，占85.40%；公务接待费支出32,719.00元，占14.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出191,396.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出191,396.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于市场综合监督管理、市场监督管理综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、监督管理计量工作、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,719.00元。其中：

国内接待费支出32,719.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次230人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市场综合监督管理、市场监督管理综合执法工作、监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、特种设备安全监督管理、食品安全监督管理、监督管理计量工作、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理等工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市市场监督管理局部门2019年机关运行经费支出1,594,965.21元，与上年对比：个旧市市场监督管理局部门2018年机关运行经费支出1,593,561.17元，2019年度较2018年度增加支出1,404.04元，增加0.09%，增减变化不大。机关运行经费主要用于2019年度用于保障个旧市市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市市场监督管理局部门资产总额11,124,078.29元，其中，流动资产1,434,454.49元，固定资产9,689,620.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168,608.10元，其中;流动资产减少325,283.70元，固定资产增加1,077,623.80元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加3.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋7,576.10平方米，账面原值1,898,207.67元，实现资产使用收入280,049.30元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额196,580.00元,其中：政府采购货物支出23,860.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出172,720.00元;授予中小企业合同金额196,580.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。