个旧市人民政府办公室部门2019年度部门决算

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个旧市人民政府办公室部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

       （1）承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和个旧市人民政府向州政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州政府及其部门转由个旧市人民政府办理的事项。

（2）负责个旧市人民政府会议的准备工作，协助个旧市人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助个旧市人民政府领导组织起草或审核以个旧市人民政府、个旧市人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究市直各部门和各乡镇（区、办事处）请示个旧市人民政府的事项，提出办理意见，报个旧市人民政府领导审批。

（5）根据个旧市人民政府领导指示，对个旧市人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报个旧市人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共个旧市委、个旧市人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草个旧市人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共个旧市委、个旧市人民政府的中心工作和市政府领导的指示，对全市经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责个旧市人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查市直各部门和各乡镇（区、办事处）对个旧市人民政府决定事项及个旧市人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向个旧市人民政府领导报告。指导全市政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由个旧市人民政府和个旧市人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

（10）负责全市政务公开工作、全市政务信息工作。

（11）负责个旧市人民政府规范性文件的合法性审核工作；负责对市直各部门和各乡镇（区、办事处）规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责个旧市人民政府法律顾问工作，办理法律事务，提供法律咨询。

（12）负责个旧市人民政府办公室值班工作。及时向个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室报告重要情况，传达和督促落实个旧市人民政府及办公室领导、州政府总值班室的指示。

(13）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是进一步加强调研工作。继续把调研工作作为提高服务水平和自身素质的重要抓手，要求所有工作人员都要深入基层开展调查研究。

二是进一步加强政务公开工作。进一步完善市政府政务信息网站，规范公开内容，规范开展依申请公开工作，突出重点，做好重点领域信息公开。

三是进一步加强督查督办工作。围绕全市经济建设和社会发展重点，以及人民群众关心的热点、难点问题，认真开展督查督办。持续全面提高督查人员的工作素质，由书面督查转变为实地督查，合理运用政务督查通报制度，结合全市综合目标考评，进一步完善督查考核制度，并不断加强跟踪问效。

四是进一步实现公文处理规范化。按照公文处理制度化、规范化和科学化的要求，明确岗位职责，严格工作程序，细化目标要求，加强督查、考核，狠抓制度落实。

五是进一步加强机关作风建设。认真落实各科室年度目标责任，将任务分解到每个岗位和人员。进一步改进工作作风，努力提高行政效能。

六是进一步做好其它各项工作。加强后勤保障，建立健全安全、保卫工作责任制，提高后勤服务工作水平。加强车辆管理和调度，确保行车安全。抓好值班联络、应急管理、信息传递、文电处理、法制宣传、群众来访、档案管理等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市人民政府办公室、个旧市人民政府网络管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人民政府办公室部门2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制58人（含行政工勤编制18人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员18人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府办公室部门2019年度收入合计9,986,683.60元。其中：财政拨款收入9,986,683.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比与上年对比减少1,127,296.16，主要原因分析：主要原因是压缩经费开支，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

   个旧市人民政府办公室部门2019年度支出合计9,839,974.08元。其中：基本支出8,697,267.87元，占总支出的88.39%；项目支出1,142,706.21元，占总支出的11.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,871,728.24 元，主要原因是压缩经费开支，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,697,267.87元。与上年对比减少1,520,840.04 元，主要原因分析是压缩经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.55%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,142,706.21元。与上年对比减少208,181.63元，主要原因是压缩经费开支。具体项目开支及开展工作情况为：办公设备购置、办公场地租用费、办公室维修费、平台用车费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,810,719.08元,占本年支出合计的99.70%。与上年对比减少1,643,809.03元,主要原因是本年度项目与上年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,824,137.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出；其中：

2010108代表工作支出7,600元，占一般公共服务（类）支出的0.09  %，主要用于人大代表工作经费支出。

    201031行政运行支出6,425,187.23元，占一般公共服务（类）支出82.12%。主要用于工资福利支出。

2010302一般行政管理事务支出 1,082,263.25元，占一般公共服务（类）支出13.83%。主要用于办公费用支出。

     2010350事业运行支出338,342.00元，占一般公共服务（类）支出4.32%。主要用于网络管理中心事业人员工资福利支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,309,724.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%。主要用于支付单位基本养老保险费、离休人员工资等；其中：

2080501归口管理的行政单位离退休支出226,219.00元，占社会保障和就业（类）支出的17.27 %。主要用于支付离休人员工资、遗属补助。

2080505本养老保险缴费支出 656,727.00元，占社会保障和就业（类）支出的50.14%。主要用于支付单位养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出74,665.28元，占社会保障和就业（类）支出的5.70%。主要用于缴退休人员职业年金费。

2080799其他就业补助支出52,842.96元，占社会保障和就业（类）支出的4.03%。主要用于公益性岗位人员就业补助。

2080801死亡抚恤支出270,919.2元，占社会保障和就业（类）支出的20.68%。主要用于退休人员死亡抚恤补助。

2089901其他社会保障和就业支出 28,351.00元，占社会保障和就业（类）支出的2.16%，主要用于列支残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出676,857.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于支付单位基本医疗保险费、公务员医疗补助。其中：

2101101行政单位医疗支出432,735.28元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的 63.93%。主要用于支付单位基本医疗保险费。

2101103公务员医疗补助支出244,121.88元，占医疗卫生与计划生育（类）支出的 36.07%。主要用于支付公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,150,000元，支出决算为35,608.00元，完成预算的3.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为35,608.00元，完成预算的3.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行厉行节约政策，严格压缩三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少18,458.00元，下降51.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增减少18,458.00元，下降51.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行厉行节约政策，严格压缩三公经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0.00%；公务接待费支出35,608.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出35,608.00元。其中：

国内接待费支出35,608.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待108批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,425人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位内部各项工作加班工作餐支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出888,256.94元，与上年对比减少114,715.00元,主要原因是厉行节约严格压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于在职人员公务交通补贴、日常办公费用、工会工作经费、临时人员劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民政府办公室部门资产总额3,266,395.05元，其中，流动资产1,613,209.16元，固定资产1,653,185.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加289,279.92元，其中：流动资产减少15527.45元，固定资产增加304807.37元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物 0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额53,249.00元,其中：政府采购货物支出53,249.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额53,249.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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