个旧市中华职业教育社2019年部门决算公开

监督索引号53250100871501000

个旧市中华职业教育社部门2019年度部门决算

 目  录

   第一部分  个旧市中华职业教育社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

市中华职业教育社是由市教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。其机关主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索个旧市职业教育改革发展的新途径，积极向市委、市政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴州和人才强州战略的实施，推动个旧市职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展。

4.弘扬黄炎培教育思想，开展职业教育研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

7.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

8.开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

9完成市委、市政府布署的其他任务。

10.完成红河州中华职业教育社目标责任。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，个旧市中华教社在市委、市政府的领导下，在市委统战部和州中华职教社的指导帮助下，团结带领全市广大社员，深入贯彻学习十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想， 以守初心、担使命、找差距、抓落实，把开展主题教育与工作紧密结合，认真组织实施工作计划，工作取得新成绩。 

1、落实州社“54352工程”，实施温暖工程有了新的方向

 2019年，个旧市中华职社在实施“温暖工程”各项公益事业中，按照州社工作目标，把开展“温暖工程”融入到扶贫工作中，开展了种养殖、实用技术、转移就业、认证考试培训、兴学助学等方面工作。一是对标“两不愁三保障”，就读中职学生有了保障。2019年市中华职教社加强与云南红河技师学院、州财经学校合作，继续联合开办“温暖工程”-光彩事业人才培养，举办“精准扶贫班”。2019年共资助全市32人贫困学生就读中职学校，其中：州财经学校15名，云南红河技师学院17名。个旧市中华职教社在卡房镇挂包帮扶工作中把“温暖工程”助学落实到全镇贫困户，共资助8名学生就读财经学校，2名学生就读云南红河技师学院。二是充分利用社会资源，开展普通教育贫困学生助学。个旧社协调社会资源，动员爱心人士，爱心企业和民间组织参与助学。2019年3月，个旧社社务委员市昌明矿业有限公司董事长、红河州雅廷装饰工程有限公司董事长杨明，通过善爱慈善协会资助学生13人，其中：小学3人，初中6 人，高中2人，大学2 人，捐资助学11600元。 三是协调爱心企业，开展“送温暖”捐赠衣物活动。2019年 “六一”儿童节前，个旧社再次把爱心企业资助的价值3000元新衣物送到二冶阳光民办学校，在捐赠仪式上爱心人士、职教社社员市纪委干部李忠亲自为43名贫困学生发放衣物，这次接受资助的学生大都是留守儿童和建档立卡户。四是聚焦“三农”，开展农业技术人员培训。我社联合相关部门开展农村实用技术、种养殖、民族服饰培训。年初，团体社员个旧一职中在卡房镇举办电工培训班2期100人，在贾沙乡克勒村举办民族服饰1期50人，大屯社员小组举办春季果树水肥管理技术1期培训60人，养猪培训1期35人，花椒种植与管理1期50人。五是关注学前教育，开展幼儿园保育员培训认证。长期以来，市中华职教社一直关注着我市学前教育的发展，并以实际行动，开展调研工作，根据个旧市民办教育发展状况调研，7月26日，11月2举办学前教育保育员培训（总第六期、第七期，其中2019年第一期来自全州各县市的250名学员参加学习，通过10月23日实作考试共有220人取得初级资格证书,第二期60人11月28日结束。

2、开展调查研究，做好建言献策

2019年，市中华职教社始终把个旧市职业教育、民办教育的发展作为关注的重点并结合职教社扶贫工作开展调研。 根据我社安排，团体社员个旧一职中撰写“关于整合资源做强做大红河州现代职业教育的调研报告”，团体社员教育体育局撰写了“关于我市民办教育发展的调研报告”。市中华职教社根据卡房村委会扶贫工作撰写调研报告“卡房村委会贫困状况调研报告”。另外，我社社员中人大代表和政协委员分别在州人大提交建议2件，在市人大提交建议1件，在市政协提交提案5件。

3、加强组织建设，完善领导班子

9月6日， 因人事变动增补严萍同志为市中华职业教育社四届社务委员并经过选举严萍同志当选为个旧市中华职业教育社专职副主任。2019年,发展社员2名，个旧社现有团体社员单位11个，社员小组23个，社员总数335人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市中华职业教育社部门2019年度部门决算编报的单位共1个为参照公务员法管理的事业单位1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市中华职业教育社部门2019年末实有人员编制2人。 为参公管理事业编制2人；在职在编实有事业人员2人（为参公管理事业人员2人），无其他人员。无车辆编制。

 第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市中华职业教育社部门2019年度收入合计269,069.00元。其中：财政拨款收入269,069.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

个旧市中华职业教育社2018年度收入合355,210.8元。其中：财政拨款收入355,210.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年对比，2019年度收入比2018年减少86,141.8元。 主要原因是2019人员经费支出比2018年减少，如政府政策性奖励减少。

二、支出决算情况说明

个旧市中华职业教育社部门2019年度支出合计260,071.10元。其中：基本支出260,071.10元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

个旧市中华职业教育社2018年度支出合计336,137.61元。其中：基本支出329,145.8元，占总支出的97.92%；项目支出6,991.81元，占总支出的2.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

与上年对比 ,2019年度支出比2018年减少76,102.51元。 主要原因分析，2019人员经费支出比2018年减少，如政府政策性奖励减少 。

 （一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出260,071.10元。与上年对比减少76,102.51元。 主要原因分析，2019人员经费支出比2018年减少，如政府政策性奖励减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.08%。 

 （二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。  

2018年度用于保障个旧市中华职业教育社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,991.81元。

与上年对比 2019年减少6,991.81元，主要原因没有安排项目经费 。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出260,071.10元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出336,137.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比,2019年度一般公共预算财政拨款支出3减少7 6066.51元。主要原因是奖励性政策降低发放标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出225,967.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.89%。主要用于社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出21,104.00元；医疗卫生与计划生育支出13,000元，主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助。

 2.社会保障和就业（类）支出21,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出21,104.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障和就业（2089901）支出1104.24元，主要用于残疾人保障金缴费。

3.卫生健康（类）支出13,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于事业单位医疗（2011102）支出和公务员医疗补助 （2011103 ）支出13,000.00元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的-0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，二是无接待、出国（境）、公务用车购置及运行费发生。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少832元，下降0.00%。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是厉行节约，二是无接待、出国（境）、公务用车购置及运行费发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市中华职教社部门2019年机关运行经费支出26,208.20元，2018年机关运行经费支出22,145元，与上年对比，2019年比上年增加4,063.2元，增加主要原因是领导出省开会，出差费用增加。

 二、国有资产占用情况

截止2019年12月31日，个旧市中华职业教育社部门资产总额112,955.50元，其中，流动资产76,842.73元，非流动资产36,112.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

2018年12月31日，个旧市中华职业教育社资产总额269,304.56元，其中，流动资产49,533.56元，非流动资产219,771元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元 。

2019年，个旧市中华职业教育社资产总额 112,955.50元，其中;流动资产76,842.73元，非流动资产36,112.77元,对外投资及有价证券 0.00元，在建工程 0.00元，无形资产 0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值184,421元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

与上年相比，2019年市中华职业教育社资产总额减少原因是2019年资产折旧。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   个旧市中华职业教育社不涉及专用名词。

监督索引号53250100871501111