个旧市应急管理局部门2019年度部门决算

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个旧市应急管理局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市应急管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导协调各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，落实相关法律法规、部门规章、规程和标准并监督实施。

3.开展应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调各乡镇各部门的专项应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

 4.牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指挥全市安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻地解放军和武警部队参与应急救援工作。

 7.统筹应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，及自然灾害综合监测预警、自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾拥赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同粮食和物资储备等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是进一步压实安全生产责任。从树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”的政治高度，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于安全生产的重要指示批示和7月26日、11月22日全国、全省、全州安全生产电视电话会议精神，坚决把思想和行动统一到中央和省、州的部署和要求上来，全面落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和罗萍州长提出的“四个务必”，进一步强化各乡（镇、区、处）主要领导和各分管领导安全责任；坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，压实行业主管部门监管责任；建立健全企业安全生产“黑名单”制度，强化督促检查，压实企业主体责任。

二是防范化解事故风险。贯彻落实科技兴安方略，不断健全完善风险分级管控机制和双重预防体系，狠抓风险防控责任落实，严格落实安全生产责任制。开展专项整治，有效化解风险，进一步加大对重点行业领域的事故风险管控和隐患排查治理，坚决防范遏制较大以上事故发生。树牢目标导向，重点实施好个旧市安全工程三年行动计划（2018－2020年）和“岁末年初安全大检查行动”，着力解决制约全市安全生产的基础性问题，提升本质安全水平，防范化解重大安全风险。

三是严格监管执法。进一步增强安全生产工作的责任感和紧迫感，时刻绷紧安全生产这根弦，始终做到居安思危、警钟长鸣、常抓不懈，牢固树立“问题隐患不整改就是事故”的强烈意识，督促企业按照落实资金、落实预案、落实人员、落实措施、落实时间“五落实”要求进行整改，并对隐患进行“闭环管理”。同时，严格按照“放管服”要求，全面公开执法程序、过程、结果，全面接受监督。

四是进一步建立完善可靠有序的应急管理协调机制。确保信息畅通、沟通充分、工作有序；加强信息沟通，积极协调各有关部门，特别是公安、住建、自然资源、水利、林草等涉及紧密的部门，打通信息壁垒，实现平台的互通共享。

五是狠抓应急预案的细化。在全市范围开展一次大规模的应急预案修订行动，着力提高应急预案的可操作性。建立完善应急预案动态管理机制，有计划、有重点地对预案进行演练，包括实战演练、单项演练、综合演练、检验性演练、示范性演练、研究性演练等。通过模拟灾害发生时可能出现的各种因素，有条不紊地按照预案确定的程序和职责分工协作，以保证预案准确性、科学性、指导性和可操作性。

六是加强应急救援队伍建设和应急物资储备。按照省、州的部署要求，结合区域特点和实际，在建立健全综合应急队伍的基础上，重点加强防汛抗旱、森林防火等专业应急队伍建设，并着力完善应急专家、志愿者和基层群众队伍，努力形成合理的应急队伍体系。另一方面，强化应急物资储备工作，特别是针对各乡（镇、区、处）、村组、学校和企事业单位既要自我储备必要的防汛、防火等应急物资，又要与周边单位加强合作，实现应急物资和装备的共享共用，为突发事件应急处置做好充足准备。

七是加强应急值守。严格执行领导带班、关键岗位24小时值班和事故信息报送等制度，确保事故信息及时、准确上报。加强演练备战，不断提高应急能力和水平，确保一旦发生险情，第一时间启动响应，有力有序有效处置到位。认真分析研判、统筹谋划部署汛期各项安全风险防控措施，高度戒备、严防死守，坚决防止发生较大以上事故。

八是切实加强应急管理干部队伍建设。把思想政治建设放在干部队伍建设的首要位置，抓实理论学习、深入调查研究、深刻检视问题，认真落实整改；加强干部培养锻炼力度，深入开展安全监管执法规范化、信息化、专业化建设，提高科学监管、精准监管、敢于执法、善于执法的能力和水平；自觉把纪律规矩挺在前面，对组织高度负责，对权力时刻保持敬畏；努力打造出政治过硬、业务精湛、清正廉明、忠诚干净担当的应急管理干部队伍，为应急管理事业改革发展提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.个旧市应急管理局

2.个旧市安全生产执法大队

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市应急管理局部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制13人，事业编制26人；在职在编实有行政人员11人，事业人员26人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市应急管理局部门2019年度收入合计8,995,703.86元。其中：财政拨款收入8,995,703.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加34.89%。主要原因是机构改革，救灾项目资金增加。

二、支出决算情况说明

个旧市应急管理局部门2019年度支出合计6,157,919.85元。其中：基本支出4,205,763.99元，占总支出的68.30%；项目支出1,952,155.86元，占总支出的31.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比对比减少10.33%，主要原因是基本支出减少617,462.49元，项目支出减少92,010.23，经费减少，基本支出相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,205,763.99元。与上年对比减少12.8%,主要原因是经费减少，基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,952,155.86元。与上年对比减少4.5%，主要原因是一般行政管理事务减少，2018年度安全生产大检查工作开展次数较多，持续时间长，用于安全生产大检查的费用就比2019年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,157,919.85元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比对比减少10.33%，主要原因是基本支出减少，经费减少，基本支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出431,149.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。其中2080501归口管理的行政单位离退休1,200.00元，主要用于本单位离退休人员经费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出379,880元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出;2080506机关事业单位职业年金缴费支出34,820.88，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出15,249元，主要用于残疾人保障缴费支出。

  2.卫生健康（类）支出358,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。其中2101101行政单位医疗81,440.00元、2101102事业单位医疗165,007.00元、2101103公务员医疗补助111,562.00元，主要用于本单位在职职工医疗保障。

  3.灾害防治及应急管理（类）支出5,368,760.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.18%。其中：2240101行政运行支出1,283,003.61元，2240102一般行政管理事务支出8,600元，2240106安全监管支出1,943,555.86元，2240150事业运行支出2,133,601.50元。主要用于本单位在职职工工资、日常公用经费、安全监管、自然灾害业务经费、尾矿库、危险化学品治理经费等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000元，支出决算为59,575.88元，完成预算的23.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,570.88元，完成预算的26.88%；公务接待费支出决算为30,005.00元，完成预算的21.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，费用开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少78,617.85元，下降31.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少87,434.85元，下降74.73%；公务接待费支出决算增加8,817.00元，增长41.61%，主要原因是机构改革，职能增加。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,570.88元，占49.64%；公务接待费支出30,005.00元，占50.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,570.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,570.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,005.00元。其中：

国内接待费支出30,005.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、自然灾害检查相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市应急管理局部门2019年机关运行经费支出167,405.47元，与上年对比减少75.72%,主要原因办公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常办公经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市应急管理局部门资产总额3,681,607.64元，其中，流动资产3,454,197.15元，固定资产227,410.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2314201.94元，其中;流动资产增加2,401,403.42元，固定资产减少87,201.48元。实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市应急管理局无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 社会保险和就业支出，反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、医疗卫生与计划生育支出，反映医疗卫生与计划生育方面的支出。

四、灾害防治及应急管理（类）支出，指应急管理局组织、指导、协调各类 风险灾害防范治理方面的支出

五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

 监督索引号53250100634201111