个旧市农业农村局部门2019年度部门决算

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个旧市农业农村局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农业农村局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农业农村局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

（2）贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

（3）制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

（4）参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

（5）参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

（6）制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（8）拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

（9）组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

（10）负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。  

（11）指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他工

作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年预计完成农业总产值27.3亿元，增长6%；预计完成增加值16.2亿元，增长6%；农村常住居民人均可支配收入预计完成16821元，增长9.3%；2019年预计粮食播种面积达22.5591亩，粮食总产7.3万吨，生猪存栏17.5万头，牛存栏10.59万头，羊存栏10.26万只，家禽存栏152.25万羽；生猪出栏21.54万头，肉牛出栏4.32万头，肉羊出栏5.82万只，家禽出栏277.67万羽，奶产量3.09万吨，禽蛋产量0.74万吨，肉类总产3.14万吨；完成水产品产量5207吨，实现渔业总产值1.6亿元；发展药材种植4.8万余亩；农业机械总动力达14.135万千瓦；农业龙头企业全年销售收入预计完成316946万元，比上年同期增长10%；农产品加工业总产值全年预计完成445981万元，同比增长13.4%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农业农村局部门2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

1.个旧市农业农村局

2.个旧市农民科技教育培训中心

3.个旧市农业环境保护工作站

4.个旧市农村经济经营管理站

5.个旧市渔业管理站

6.个旧市农业行政执法大队

7.个旧市农业机械安全监理所

8.个旧市农业机械化技术推广站

9.个旧市种子管理站

10.个旧市植检植保站

11.个旧市农业机械化技术学校

12.个旧市农业技术推广中心

13.个旧市畜牧技术推广站

14.个旧市动物疫病预防控制中心

15.个旧市动物卫生监督所

16.个旧市农产品质量安全检测站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农业农村局部门2019年末实有人员编制162人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制24辆，在编实有车辆24辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业农村局部门2019年度收入合计48,712,486.30元。其中：财政拨款收入48,712,486.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市农业部门2018年度收入合计47,503,435.12元。其中：财政拨款收入47,503,435.12元，占总收入的100%；与上年对比增加1209051.18元，主要原因是人员资格增加。

二、支出决算情况说明

个旧市农业农村局部门2019年度支出合计37,902,358.61元。其中：基本支出22,678,233.13元，占总支出的59.83%；项目支出15,224,125.48元，占总支出的40.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9601076.51元，主要原因分析年末项目结余资金较多，大部分为提前下达2020年资金结余。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,678,233.13元。与上年对比减少3203739.18元，主要原因分析日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农业农村局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,224,125.48元。与上年对比减少6428624.35元，农林水项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：农业资源保护修复与利用项目大幅缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出37,902,358.61元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少9627363.53元,主要原因213类款项农林水项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019年机关事业单位奖励政策（绩效工资提高水平）的发放；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出473,920.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于应用技术研究与开发项目工作的开展；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,697,445.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。其中2080501归口管理的行政单位离退休用于本系统行政退休人员的社会保障支出；2080502事业单位离退休用于本系统事业单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080801死亡抚恤；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金；

  9.卫生健康（类）支出2,140,620.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。其中2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出462,941.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。2110399其他污染防治支出为土壤污染防治专项资金；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出32,124,147.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.76%。其中2130101行政运行和事业运行主要用于在职行政人员、事业人员的工资发放、行政单位的公用经费；上级项目专项资金支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业农村局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为714000元，支出决算为387,892.64元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为226,075.64元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为161,817.00元，完成预算的44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少359542元，下降0.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加47893.55元，增长27%,因车辆老化，维修费增加；公务接待费支出决算减少83847.75元，下降34%，因严格执行厉行节约原则，缩减招待费支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出226,075.64元，占58.28%；公务接待费支出161,817.00元，占41.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出226,075.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出226,075.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出161,817.00元。其中：

国内接待费支出161,817.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待309批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,914人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专家评审、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业农村局部门2019年机关运行经费支出364,977.80元，与上年对比减少6800582.82元，主要原因分析本年减少了其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业农村局部门资产总额29,593,896.81元，其中，流动资产23,587,006.74元，固定资产5,928,556.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,333.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7371036.83元，其中;流动资产增加2072000.75元，固定资产减少9321370.67元,对外投资及有价证券变动0.00元，在建工程变动0.00元，无形资产减少121666.91元，其他资产变动0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产162项，账面原值7371036.83元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,520,241.00元,其中：政府采购货物支出2,510,641.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,600.00元;授予中小企业合同金额2,510,641.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100532601111