中国共产党个旧市委直属机关工作委员会2019年部门决算公开

监督索引号53250100428601000

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（3）指导市直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导机关广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（4）对市直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（5）指导市直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向市委反映党员队伍建设情况。

（6）配合市级有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度的督促检查和指导。

（7）督促指导市直各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市委各部委、市级国家机关各部门机关党组织的组成及书记、副书记的任免。

（8）指导市直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作。

（9）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（10）领导市直机关工会工作。

（11）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员。

（12）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

工委不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，坚持党要管党、全面从严治党，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，着力深化理论武装、着力夯实基层基础、着力推进正风肃纪，全面提高机关党的建设质量。一是以机关党建“13523”工作思路引领党建创新提质，二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，三是多措并举抓实党员教育培训和管理工作，四是全面完成党支部规范化达标创建工作，五是充分发挥工青妇作用，各项工作协调发展加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会。

2.中共个旧市委市直机关工作委员会党建管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（未含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年度收入合计1,463,748.86元。其中：财政拨款收入1,463,748.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加323818.47元，主要原因是在职人员增加2人，申报死亡抚恤金2人。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年度支出合计1,467,396.47元。其中：基本支出1,447,374.44元，占总支出的98.64%；项目支出20,022.03元，占总支出的1.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比增加286551.21元，主要原因是在职人员增加2人，申报死亡抚恤金2人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,447,374.44元。上年对比增加313466.83元，主要原因是在职人员增加2人，申报死亡抚恤金2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.25%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,022.03元。上年对比减少26915.62元，主要原因是厉行节约，无预算项目批复，项目为人社局拨付公益性岗位补贴等。2080799其他就业补助支出主要用于支付公益性岗位生活补贴等

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,467,396.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加323818.47元，主要原因是在职人员增加2人，申报死亡抚恤金2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出964,246.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.71%。其中2013601行政运行964246.90元，占一般公共服务支出的100%，主要用于工资福利支出，保障行政运行等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出402,451.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.43%。其中，行政事业单位离退休（2080501）支出1010元，占总支出的0.25％；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出93662.60元，占总支出的23.27%；其他就业补助支出（2080799）支出20022.03元，占总支出的4.98%；死亡抚恤（2080801）支出283620.40元，占总支出的70.47%。其他社会保障和就业支出（2089901）支出4136元，占总支出的1.03%。主要用于单位基本养老保险缴费、退休人员死亡抚恤金、公益性岗位工资和保险缴费等经费支出；

9.卫生健康（类）支出100,698.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。其中，行政单位医疗（2101101）支出为62699.92元，占总支出的62.26％，公务员医疗补助（2101103）支出为37998.62元，占总支出的37.74％。主要用于公务员医疗补助、医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为2,015.00元，完成预算的6.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,015.00元，完成预算的6.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2902元，下降59.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动；公务用车购置及运行费支出决算与上年相比无变动；公务接待费支出决算减少2902元，下降59.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,015.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,015.00元。其中：

国内接待费支出2,015.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机关工委业务开展发生的接待支出。

出国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会2019年机关运行经费支出104,937.49元，与上年对比增加22926.27元,主要原因分析为业务增加和人员增加，办公费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费18236.75元、邮电费4140.74元、物业管理费72元、差旅费2650元、公务接待费2015元、工会经费4513元、其他交通费用72300元、其他商品和服务支出1010元等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会市直机关工作委员会资产总额354,482.61元，其中，流动资产266,176.70元，固定资产88,305.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88901.50元，其中;流动资产增加49170.03元，固定资产增加39731.47元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50,000.00元,其中：政府采购货物支出50,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100428601111