中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共个旧市委宣传部是市委职能部门，主管全市宣传思想、意识形态、精神文明建设、宣传教育与新闻传播管理、文化艺术、舆论引导、网络安全与信息化、新闻出版（版权）管理和广播电视行业发展工作。

个旧市农村电影发行放映管理站是市委宣传部下属事业单位，主要职能是开展全市公益电影放映和宣传工作，加强农村电影队伍建设，促进农村电影服务提质升级，按照州委宣传部、市委宣传部工作计划完成放映任务。

个旧市融媒体中心是市委直属事业单位，归口市委宣传部管理，主要职能是：（1）贯彻执行党委、政府的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党委和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府中心工作开展外宣、内宣工作；（2）负责组织制定并实施个旧市融媒体中心的发展战略和规划、基本建设项目、事业和产业发展、新技术应用及新项目开发；（3）加快科技创新，努力提升全媒体宣传工作的科技含量和水平；（4）负责把党和政府的声音及时传播到广大人民群众中，开办新闻性、专题性、教育性、服务性和文艺性等综合节目，履行发布新闻、传达政令、媒体监督、社会教育、社会服务和文化娱乐等媒体职责，制作人民群众喜闻乐见的精品节目；（5）积极开展融媒体建设，做好传统媒体与新媒体融合发展。保障中心融媒体平台的安全运营，负责《个旧时讯》、APP个旧融媒、微博、微信、抖音、今日头条等新媒体的运营和新媒体产品的组织、策划、生产、推广工作；（6）引导社会热点，加强和改进舆论监督；（7）负责电台频率、电视频道、网络资源的开发及节目制作，根据国家政策和市场需求，开展合办协办、策划、制作、实施各类节目栏目及广告业务经营活动；（8）负责开展融媒体中心对外交流与合作；严格审查和把关广播电视节目、网络视听节目、纸媒及新媒体平台的内容和质量；（9）加强广播电视、网络视听、新媒体等队伍建设，有计划养各类人才；（10）负责广播电视传媒技术开发应用及广播电视安全生产、安全播出管理工作。（11）根据市政府授权，承担所属国有资产管理，并负责其保值增值；（12）承担个旧市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

中共个旧市委宣传部2019年主要事业成效为高点站位，意识形态工作把关定向；突出政治中心，理论武装成果入脑入心；唱响主旋律，社会正能量强劲有力；深化文明创建，推进社会主义核心价值观深入人心；革除陋习促脱贫，培育“自强 诚信 感恩”意识；提升文化软实力，展现世界锡都新风采；净化网络空间，网络主流舆论强劲有力；夯实基础，全力推进个旧广播电视事业新进程；监管建设落实，促进新闻出版产业新发展；增强“四力”，打造思想文化铁军。

个旧市农村电影发行放映管理站主要事业成效为认真贯彻落实国家、省相关政策措施，切实配合州级电影相关工作，积极落实市级工作计划，不断提升放映质量和观影环境，加大民族语电影的放映数量，扩大放映覆盖率，认真贯彻落实电影法律法规，加大电影市场的监管力度。2019年农村电影放映工作主要情况：第一，加强基层放映员放映业务培训；第二，全力做好农村电影放映工作，开展优秀爱国主义教育影片“五进”活动；开展 “森林防火电影宣传”放映工作；开展主题影片放映活动；坚持开展节假日露天电影放映工作；加大民族语电影的放映数量。

个旧市融媒体中心主要事业成效为继续夯实党的舆论阵地；坚持把握大势宣传，内外宣工作成绩突出；继续加强和完善内部管理 加强人才队伍建设塑造专业队伍；强化责任意识，严格贯彻执行党风廉政建设责任制；实事求是，认真做好保密工作；加强值守、严密防范、落实责任，做好安全播出工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：中国共产党个旧市委员会宣传部、个旧市网络应急指挥中心、个旧市广播电视发射台站、个旧市农村电影发行放映管理站、个旧市融媒体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年末实有人员编制94人(含个旧市融媒体中心编制62人)。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人，含个旧市融媒体中心事业编制62人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人，含融媒体中心事业人员46人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆（含个旧市融媒体中心3辆），在编实有车辆6辆（含个旧市融媒体中心3辆）。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度收入合计15,627,703.45元（含个旧市融媒体中心收入7195482.07元）。其中：财政拨款收入15,627,703.45元（含个旧市融媒体中心收入7195482.07元），占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入同比增加6328799.98元(含个旧市融媒体中心增加4531247.49元)，增幅68.06%，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员增加；同时，个旧市融媒体中心纳入部门决算编报，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度支出合计15,353,288.66元（含个旧市融媒体中心支出6842962.84元）。其中：基本支出12,516,231.53元（含个旧市融媒体中心基本支出6,302,279.38元），占总支出的81.52%；项目支出2,837,057.13元（含个旧市融媒体中心项目支出540,683.46元），占总支出的18.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出同比增加6835142.21元（含个旧市融媒体中心增加4292213.02元），增幅80.24%，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员增加；同时，个旧市融媒体中心纳入部门决算编报，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,516,231.53元（含个旧市融媒体中心日常支出6,302,279.38元）。同比增加5122866.08元，增幅62.29%，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员增加，所以基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.08%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,837,057.13元（含个旧市融媒体中心项目支出540,683.46元）。同比增加1712276.13元（含个旧市融媒体中心增加505683.46元），增幅152.23%，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，增加了广播电视项目；同时，个旧市融媒体中心纳入部门决算编报，所以项目支出增加。项目开支主要用于党报党刊的征订1303277元；2018最美人物颁奖典礼工作经费200000元；第四届云南省文明城市第八届云南省文明村镇奖励经费190693.91元；村史室建设补助经费70000元；农村广播村村响建设20000元；中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护费1344.83元；2019年广播电视事业发展专项资金36269.43元，个旧市融媒体中心建设经费400000元；万企帮万村帮扶资金224788.50元；宣传工作经费53300元；个旧时讯编辑出版经费300000元；个旧报社经费补助37383.46元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,353,288.66元（含个旧市融媒体中心支出6,842,962.84元）,占本年支出合计的100.00%。支出同比增加6835142.21元，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员增加，所以一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,686,876.72元（含个旧市融媒体中心89083.11元），占一般公共预算财政拨款总支出的37.04%。其中2010102（一般行政管理事务）支出50000元，主要用于宣传工作经费支出；2013301（行政运行）支出2083302.24元，主要用于保障机关日常办公支出及其他行政运行方面的支出；2013350（事业运行）支出229603.57元（含个旧市融媒体中心89083.11元），主要用于保障事业单位日常办公支出及其他事业运行方面的支出；2013399（其他宣传事务支出）支出3323970.91元，主要用于开展各项宣传工作的支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,592,269.40元（含个旧市融媒体中心支出5,598,009.24元），占一般公共预算财政拨款总支出的42.94%。其中：2070605（出版发行）支出2247900.20元，主要用于原个旧报社人员经费及开展出版业务方面的支出；2070607（电影）支出729445.90元，主要用于个旧市农村电影发行放映管理站人员经费及开展电影放映工作方面的支出；2070804（广播）支出729445.90元，主要用于转播中央广播节目和村村响建设等支出；2070805（电视）支出2775184.27元，主要用于广播电视发射台站运行维护等支出；2070899（其他广播电视支出）支出1344.83元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖数字运行维护支出；2079903（文化产业发展专项支出）支出200000元，主要用于个旧市融媒体中心建设支出；2079999（其他文化体育与传媒支出）支出200000元，主要用于个旧市融媒体中心建设支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,931,246.06元（含个旧市融媒体中心支出591,303.44元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。其中：2080501（归口管理的行政单位离退休）支出200元，主要用于机关离退休人员经费支出；2080502（事业单位离退休）支出1001803.02元（含个旧市融媒体中心支出2880元），主要用于事业单位离退休人员经费支出；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出825354.84元（含个旧市融媒体中心支出528752.40元），主要用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出；2080506（ 机关事业单位职业年金缴费支出）支出82873.20元（含个旧市融媒体中心支出50857.04元），主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出；2081199（其他残疾人事业支出）支出3300元，主要用于个旧市融媒体中心为残联开展宣传工作支出；2089901（其他社会保障和就业支出）支出17715元（含个旧市融媒体中心支出5514元），主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

  9.卫生健康（类）支出918,107.98元（含个旧市融媒体中心支出564,567.05元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。其中：2101101（行政单位医疗）支出133742.33元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费支出；2101102（事业单位医疗）支出464271.22元（含个旧市融媒体中心支出390200.14元），主要用于事业单位职工医疗保险缴费支出；2101103（公务员医疗补助）支出320094.43元（含个旧市融媒体中心支出174366.91元），主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出224,788.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。其中：2130506（社会发展）支出224788.50元，主要用于开展万企帮万村帮扶项目支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为425100.00元（含个旧市融媒体中心预算年初预算数173000.00元），支出决算为69,390.54元（含个旧市融媒体中心38455.74），完成预算的16.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,042.54元(含个旧市融媒体中心支出31534.74元)，完成预算的18.15%；公务接待费支出决算为26,348.00元（含个旧市融媒体中心支出6921元），完成预算的14.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行厉行节约制度、开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加69,390.54元（含个旧市融媒体中心增加38,455.74元），增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加43,042.54元（含个旧市融媒体中心增长31,534.74元），增长0.00%；公务接待费支出决算增加26,348.00元（含个旧市融媒体中心增加6,921.00元），增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员和车辆增加；同时，个旧市融媒体中心纳入部门决算编报，所以“三公”经费支出增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出43,042.54元（含个旧市融媒体中心支出31,534.74元），占62.03%；公务接待费支出26,348.00元（含个旧市融媒体中心支出6,921.00元），占37.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43,042.54元（含个旧市融媒体中心支出31,534.74元）。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出43,042.54元（含个旧市融媒体中心支出31,534.74元），开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（含个旧市融媒体中心3辆）。主要用于开展理论宣传、文明创建、新闻采访、农村电影放映、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,348.00元（含个旧市融媒体中心支出6,921.00元）。其中：

国内接待费支出26,348.00元（含个旧市融媒体中心支出6,921.00元）其中：外事接待费支出0.00元，共安排国内公务接待43批次（含个旧市融媒体中心16批次），其中：外事接待0批次，接待人次628人（含个旧市融媒体中心80人），其中：外事接待人次0人。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出以及接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出1,893,127.80元，同比增加1668262.80元，增幅741.9%，增加的主要原因为机构改革后，增加新闻出版、电影、广播电视管理职责，人员增加，业务量增加，所以机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用，归口管理的行政单位离退休人员其他商品和服务支出等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会宣传部部门资产总额5,851,910.30元（含个旧市融媒体中心资产3,323,791.26元），其中，流动资产3,007,709.02元（含个旧市融媒体中心流动资产750,481.90元），固定资产2,844,201.28元（含个旧市融媒体中心固定资产2,573,309.36元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少146073.69元（含个旧市融媒体中心减少134409.36元），其中;流动资产增加182182.70元（含中共个旧市委宣传部本级增加94902.85元，个旧市农村电影发行放映管理站减少113320.55元，个旧市融媒体中心增加200600.40元），固定资产减少328256.39元（含中共个旧市委宣传部本级增加4168.13元，个旧市农村电影发行放映管理站增加2585.24元，个旧市融媒体中心减少335009.76元）,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,794,480.00元（含个旧市融媒体中心采购支出1,779,280.00元）,其中：政府采购货物支出1,794,200.00元（含个旧市融媒体中心支出1,779,000.00元）;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出280.00元（为个旧市融媒体中心支出）;授予中小企业合同金额1,794,480.00元（含个旧市融媒体中心合同金额1,779,280.00元），占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    （一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

  （三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

  （四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  （五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  （六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100621101111