中国共产党个旧市委员会办公室2019年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会办公室2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

市委办公室是市委的综合办事机构，是市委的参谋部门，是市委承上启下、协调内外、联系群众的桥梁和纽带。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍:紧紧围绕全市中心工作，充分发挥办公室参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障四大职能，切实抓好为市委和领导服务，进一步理清思路，埋头苦干，开拓创新，做好信息调研、督查、机要、保密、综合联络等各项工作，促进办公室各项工作再上新水平、新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.中共个旧市委办公室

2.个旧市文件资料销毁中心

3.个旧市档案馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员10人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是因2019年机构改革，市档案局并入使中国共产党个旧市委员会办公室编制不变的情况下增加了10个行政人员、1个行政工勤人员；同时，事业编制增加2人，实有人员增加2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年度收入合计8,633,902.48元。其中：财政拨款收入8,633,902.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2.59%，主要原因分析是因机构改革，个旧市档案局并入，人员增加使收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年度支出合计8,679,947.84元。其中：基本支出7,778,746.68元，占总支出的89.62%；项目支出901,201.16元，占总支出的10.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加9.7%，主要原因分析因机构改革个旧市档案局并入，人员增加，使支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,778,746.68元。与上年对比8.18%，主要原因分析因机构改革，个旧市档案局并入，人员增加，使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出901,201.16元。与上年对比增加24.85%，主要原因分析因机构改革，个旧市档案局并入，人员增加，使项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：2010102款支出1,590元，2013102款支出588,304.16元，2089901款支出11,307元，2299901款支出300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,679,947.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9.7%，主要原因分析因机构改革个旧市档案局并入，人员增加，使一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,867,929.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.12%。其中：2010102一般行政管理事务支出1,590元，2012601行政运行支出538,940.53元，2012604档案馆支出66,168.2元，2013101行政运行支出5,672,926.2元，2013102一般行政管理事务支出588,304.16元。主要用于保障市委办工作正常运转，支持市委办履行职能的项目支出需要等的支出。

2.社会保障和就业（类）支出882,749.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。其中：2080501款支出16,440元，2080502款支出960元，2080505款支出620,662元2080506款支出21,733.20元，2080801款支出180,642元，2089901款支出42,312元。主要用于退休人员书报费和遗属工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、死亡抚恤、春节走访慰问活动经费支出；

3.卫生健康（类）支出629,269.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助，其中：2101101行政单位医疗支出371,987元、2101102事业单位医疗支出50,000元，2101103公务员医疗补助支出207,282.55元。

 4.其他（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。为上级一次性专项补助办公经费，主要用于市委办的日常办公经费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为364000元，支出决算为52,345.60元，完成预算的14.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,889.00元，完成预算的6.63%；公务接待费支出决算为43,456.60元，完成预算的18.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定和严控公车出行，厉行节约使公务用车运行费和公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5,710.33元，增长12.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,510.27元，下降48.91%；公务接待费支出决算增加14,220.6元，增长48.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：车辆减少使公务用车购置及运行费支出决算减少，但同时由于公务接待增加使“三公”经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,889.00元，占16.98%；公务接待费支出43,456.60元，占83.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,889.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,889.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出43,456.60元。其中：

国内接待费支出43,456.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位、部门到个旧市交流、学习等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出727,482.04元，与上年对比增加157,183.02元,主要原因分析因工作需要差旅费、培训费等减少。部门机关运行经费主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会办公室部门资产总额2,093,086.70元，其中，流动资产1,044,154.15元，固定资产1,048,932.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,561,163.32元，其中;流动资产减少110,140.58元，固定资产减少1,451,022.74元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值563,900元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额110,790.00元,其中：政府采购货物支出110,790.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额110,790.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53250100420101111