中国共产党个旧市委员会组织部2019年部门决算公开

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中国共产党个旧市委员会组织部

2019年度部门决算

目 录

   第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党个旧市委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。二是研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子的思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。三是统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。四是研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。五是宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。六是负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。七是研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡（镇、区、处）的干部教育工作；协助各乡（镇、区、处）各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。八是负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。九是指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。十是指导全市退（离）休干部工作，管理市委老干部局。十一是研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。十二是完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.全市党的建设全面加强。同频共振推动主题教育走深走实，全市党建工作责任体系进一步健全，基层党组织组织力全面提升，各领域党建展现新面貌，党员教育管理成效明显。

2.全市干部队伍干事创业风气明显好转。突出政治素质，抓实干部能力素质培训；坚持政治标准，严格选拔任用干部；功夫下在日常，从严从实监管干部；提升服务能力，认真做好公务员管理工作；增强服务意识，扎实做好离退休干部工作。

3.坚持党管人才，集聚各类人才干事创业。扎实做好人才服务保障；提升人才培养精准度；加快引进人才使用效能转化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党个旧市委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党个旧市委员会组织部2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制7人。在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休27人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部部门2019年度收入合计11,123,218.20元。其中：财政拨款收入11,113,218.20元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比增加79.57%，主要是因为根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，收入决算数比上年呈大幅度增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党个旧市委员会组织部2019年度支出合计10,994,227.72元。其中：基本支出8,416,460.13元，占总支出的76.55%；项目支出2,577,767.59元，占总支出的23.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加79.08%，主要是因为根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，支出决算数比上年呈大幅度增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,416,460.13元。与上年对比增加79.02%，主要是因为根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，日常支出决算数比上年呈大幅度增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党个旧市委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,577,767.59元。与上年对比增加79.25%，主要是因为根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，项目支出决算数比上年呈大幅度增长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,994,227.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加79.08%，主要是因为根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，一般公共预算财政拨款支出决算数比上年呈大幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,557,035.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.55%。主要用于2013201款行政运行支出3,105,690.18元，2013202款一般行政管理事务支出1,549,960.71元，2013299款其他组织事务支出901,385.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出5,023,632.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.69%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休支出1,761.00元，2080502款事业单位离退休支出20.00元,2080503款离退休人员管理机构支出1,445,672.52元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出433,590.88元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出9,631.28元，2080599款其他行政事业单位离退休支出3,037,504.00元。

  9.卫生健康（类）支出413,558.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于2101101款行政单位医疗支出279,701.27元，2101103款公务员医疗补助支出133,857.72元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党个旧市委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为566,800.00元，支出决算为139,321.50元，完成预算的24.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%,组织部近几年来都没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为4,550.00元，完成预算的3.79%，原因是组织部始终按各项相关规定，严格控制“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算为134,771.50元，完成预算的30.16%，原因在于组织部始终严格树立过紧日子思想，厉行节约，进一步压缩“三公”经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少998.00元，原因在于组织部始终严格树立过紧日子思想，厉行节约，进一步压缩“三公”经费的开支。其中：因公出国（境）费支出决算不变，都是0.00元，因为近几年组织部都没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少3,998.00元，下降46.77%，因为组织部始终按各项相关规定，严格控制“三公”经费中的公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长2.27%，主要原因是根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，所以公务接待费决算数增加了3000元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,550.00元，占3.27%；公务接待费支出134,771.50元，占96.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,550.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,550.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于紧急出差、下乡、文件材料运送等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出134,771.50元。其中：国内接待费支出134,771.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待136批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调研、督查个旧市党建工作、人才工作、干部工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党个旧市委员会组织部2019年机关运行经费支出606,739.49元，与上年对比增加83.36%，主要原因是根据个发〔2019〕2号文件，机构改革后市委老干部局并入组织部，财务合并，机关运行经费支出增加，还有2019年开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，全市的主题教育办公室设在市委组织部，所有主题教育办的运行经费都列入市委组织部机关运行经费统计。市委组织部的机关运行经费主要是指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党个旧市委员会组织部部门资产总额2,974,125.78元，其中，流动资产2,171,055.52元，固定资产803,070.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加182,258.40元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加182,258.40元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额143,940.00元,其中：政府采购货物支出143,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额143,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100420301111