个旧市自然资源公安局部门2019年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

森林公安是国家林业和草原局和公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，个旧市森林公安局共办理各类涉林案件155起，查处154起，综合查处率为99.35%。其中立涉林刑事案件89起，破获88起，抓获刑事案件作案成员17人，其中取保候审14人，刑事拘留3人，提请批准逮捕1人。立林业行政案件66起，查处66起，抓获处理违法人员66人次，没收木材94.4095立方米。行政罚款1687664.34元，没收运费1590元，没收非法所得800元，没收画眉鸟42只，没收黄腾鸟5只，责令补种树木1465株。

1.开展打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪专项行动。为加强候鸟保护，严厉打击相关违法犯罪活动，按照上级森林公安机关的统一部署，个旧市森林公安局自2018年10月26日开始至2019年4月10日，在全市范围内组织开展打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪专项行动，成立了“乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪专项行动领导小组”，制定了《个旧市森林公安局开展打击乱捕滥猎和非法经营候鸟违法犯罪专项行动工作方案》，同时结合个旧市越冬鸟类特点，夯实鸟类栖息地保护，加强巡逻巡查，出动人员645人次，出动车辆201辆次，组织民警巡护停歇地102次（处），救助候鸟25只。立涉鸟刑事案件5起，破获5起，抓获犯罪嫌疑人1人，取保候审1人。收缴捕鸟笼1个。检查花鸟市场7个，其它场所42个，发放宣传资料63份。通过开展专项行动，广泛宣传了违法犯罪的典型，对违法犯罪行为形成了有力震慑。

2.集中打击毁林种植三七违法行为专项行动。根据《森林法》、《森林法实施条例》等法律法规的相关规定，以及红河州林草局下发的《红河州集中打击毁林种植三七违法行为专项行动方案》的安排部署，个旧市林草局于2019年3月5日至5月底开展为期三个月的集中打击毁林种植三七违法行为专项行动。专项行动期间，个旧市森林公安局共出动车辆219辆次，出动警力534人次，查处案件案件178起，其中查处行政案件175起（包括配合林草局办案165起），查处刑事案件3起。打击处理违法人员179人次，其中刑事处理4人次，行政处罚175人次。收回林地13起共13.07公顷。要求限期恢复植被13起共26.887公顷。开展宣传教育178人次。通过开展专项行动，进一步加强森林资源保护管理，全面持续推进森林督查工作，严厉打击整治毁林开垦种植三七破坏森林资源等违法行为。

3.开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动战果丰硕。

自今年4月份以来，为认真贯彻落实3月29日全国和全省打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动电视电话会议精神，个旧市森林公安局积极组织开展打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动，与网安、情报、刑侦、经侦等警种合作，依靠多警种合成作战模式，有效打击破坏野生动物资源违法犯罪活动。截至目前，共出动警力518人次，出动警车141辆次，检查野生动物活动区域26处，检查重点市场场所54处，检查野生动物人工繁育场所11家，检查餐饮49家，放飞放生野生动物34只（条），共查破破坏野生动物资源违法犯罪案件85件，其中办理野生动物行政案件3起，行政罚款3人，罚款人民币81000元。办理刑事案件82件，其中特别重大案件1件，重大案件1件；共查获国家二级以上保护的野生动物活体8只，查获珍贵、濒危野生动物制品179件，其中犀牛角制品5件、象牙制品108件，其他制品66件，涉案价值达60余万元。

（三）不断加强队伍建设

2019年来，我局始终坚持以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把队伍建设、增强党员党性意识放在首位，深入贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设、公安工作的一系列重要讲话精神。局党支部深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。根据市主题教育实施方案，成立了主题教育领导小组及办公室，结合森林公安工作职责制定了主题教育实施方案。开展主题教育期间，局领导班子对照党章党规，共梳理查找问题21条，并制定相应的整改措施开展整改，结合主题教育工作上党课3次，开展调研活动3次，征集到社会各界意见建议11条，组织全局党员开展集中学习2次，召开主题教育各类会议4次，组织全局党员为民服务做好事、做实事2次，切实把“初心”和“使命”融入局领导班子及全局党员心中、贯穿到工作的各个环节中。

（四）深入推进扫黑除恶工作的开展。

2019年以来，个旧市森林公安局认真贯彻落实习近平总书记重要指示及中央、省、州、市扫黑除恶专项斗争会议的部署，结合森林公安的实际和特点，积极开展大走访、大排查、大宣传以及大排查大起底专项行动、对黄赌毒和黑恶势力听之任之、失职失责甚至包庇纵容、充当“保护伞”专项整治等工作，深入推进扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展。共召开各类扫黑除恶工作专题会议7次，成立领导机构1个，开展主题宣传活动2次，粘贴发放宣传资料350份，悬挂横幅12条，投入专项工作经费5万元，排查刑事案件84起，排查行政案件276起，摸排上报线索4条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市自然资源公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：个旧市自然资源公安局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市自然资源公安局部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员16人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人，主要是公益性岗位人员。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市自然资源公安局部门2019年度收入合计4,113,626.30元。其中：财政拨款收入4,113,626.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加120,035.50元，主要原因分析：是因为人员工资津补贴等增加。

二、支出决算情况说明

个旧市自然资源公安局部门2019年度支出合计3,876,863.26元。其中：基本支出3,451,189.55元，占总支出的89.02%；项目支出425,673.71元，占总支出的10.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少350,491.04元，主要原因分析：项目收入减少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,451,189.55元。与上年对比减少23,245.15元，主要原因分析：办公费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.31%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,673.71元。与上年对比减少327,245.89元，主要原因分析因机构改革原因专项行动减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,876,863.26元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少350,491.04元，主要原因分析项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出396,883.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出195,397.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出3,284,581.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.72%。主要用于职工支付工资、津贴，日常办公费用支出、办案支出、日常运转、设备购置等；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为320,000.00元，支出决算为119,390.00元，完成预算的37.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为93,102.00元，完成预算的46.55%；公务接待费支出决算为26,288.00元，完成预算的21.91%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:车辆云G1649警因问题较多停止修理于2020年报废处理公务用车运行维护费用下降。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少301,308.70元，下降71.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少292,961.70元，下降75.88%；公务接待费支出决算减少8,347.00元，下降24.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2019年未更新购置车辆、车辆云G1649警因问题较多停止修理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出93,102.00元，占77.98%；公务接待费支出26,288.00元，占22.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出93,102.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出93,102.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,288.00元。其中：

国内接待费支出26,288.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次314人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流、上级考核、协助办理案件，发生的接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市自然资源公安局部门2019年机关运行经费支出700,855.88元，与上年对比增加173,351.02元，增加的主要原因是办公耗材、司法鉴定费用的增加。主要用日常办公耗材、水费、电费、邮电费、差旅费的支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市自然资源公安局部门资产总额2,539,663元，其中，流动资产929,088元，固定资产1,505,230元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程105,344元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少283,803.51元，其中;流动资产增加352,276.90元，固定资产增加12,400.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加105,345元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。