中国民主同盟个旧市委员会2019年部门决算公开

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中国民主同盟个旧市委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主同盟个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

民盟个旧市委机关是民盟个旧市委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和民盟中央、民盟云南省委、民盟红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市民盟基层组织的各项工作和活动，及时向民盟州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织民盟个旧市委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧民盟基层组织的自身建设，维护盟员的合法权益，服务盟员；

5.组织会员做好智力扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办民盟州委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策,坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究,向有关部门提意见和建议,积极努力发挥参政议政,民主监督的职能作用。组织开展各种学习、培训、社会服务工作。组织开展各类活动,为全市盟员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主同盟个旧市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国民主同盟个旧市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主同盟个旧市委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2019年度收入合计795,255.62元。其中：财政拨款收入795,255.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加15,107.82元，增长1.94%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，工资增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，经费减少；两项综合导致本年度人员经费小幅度增长。

二、支出决算情况说明

中国民主同盟个旧市委员会2019年度支出合计787,544.86元。其中：基本支出770,094.86元，占总支出的97.78%；项目支出17,450.00元，占总支出的2.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,686.84元，增长0.47%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，工资及相关公用经费增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，人员经费减少；两项综合导致本年度人员经费小幅度增长。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出770,094.86元。与上年对比减少10,052.94元，下降1.28%，主要原因分析：主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，工资及相关公用经费增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，人员经费减少；三是2018年度民盟工作经费财政下拨为基本支出，而2019年度下拨为项目支出；三项综合导致本年度基本支出有所下降。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.99%，比上年下降3.79%，主要是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，人员经费减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.01%，比上年增长29.63%，主要原因是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，相关机关运行经费增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国民主同盟个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,450.00元，与上年对比增长100%。主要原因一是2018年度民盟工作经费财政下拨为基本支出，而2019年度下拨为项目支出；二是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，用项目经费购置了相关的办公设备。项目支出主要用于我单位相关领导干部党性教育专题培训差旅费、办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出787,544.86元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,686.84元，增长0.47%，主要原因分析：一是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，工资及相关公用经费增加；二是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，人员经费减少；两项综合导致本年度人员经费小幅度增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出529,148.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.19%。其中：2010202一般行政管理事务（项）支出2,300.00元，为政协副主席欧国辉专项切块工作经费补助，用于我单位相关领导干部党性教育专题培训差旅费；2012801行政运行（项）支出511,698.24元，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；2012802一般行政管理事务（项）支出15,150.00元，主要用于办公设备采购、相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

  2.社会保障和就业（类）支出201,715.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.61%。其中：2080501归口管理的行政单位离退休（项）支出149,194.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49,990.72.00元、2089901其他社会保障和就业支出（项）2,531.00元，主要用于离退休人员经费及在职人员基本养老保险缴费等。

3.卫生健康（类）支出56,680.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%。其中：2101101行政单位医疗（项）开支33,833.90元、2101103公务员医疗补助（项）开支22,847.00元，主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主同盟个旧市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度厉行节约、控制行政成本，未发生“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,235.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,235.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是2019年度厉行节约、控制行政成本，未发生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主同盟个旧市委员会2019年机关运行经费支出61,713.24元，比上年增加14,106.02元,增长29.63%，主要原因是2019年度根据工作需要在编制内调入2人，相关机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国民主同盟个旧市委员会资产总额45,842.53元，其中，流动资产28,465.09元，固定资产17,377.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,624.88元，其中;流动资产增加2,582.80元;固定资产减少19,207.68元,主要原因是2019年度执行政府会计制度,补提以前年度折旧及计提本年度折旧;对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额15,150.00元,其中：政府采购货物支出15,150.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额15,150.00元，占政府采购支出总额的100.00%。为购置新调入工作人员办公用计算机、打印机及更换老旧办公桌椅四套。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475401111