中国民主建国会个旧市委员会2019年部门决算公开

监督索引号53250100475501000

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国民主建国会个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持走中国特色社会主义政治发展道路，大力加强自身建设，不断建立和健全参政议政、民主监督的工作机制，积极参加中国共产党领导的政治协商。

致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。是监督政府机构、传达民生、社会服务的行政部门。

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2019年度积极履行参政议政的基本职能；2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会个旧市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：民建个旧市委办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主建国会个旧市委员会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年度收入合计600,291.54元。其中：财政拨款收入600,291.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年643,405.42元对比收入合计减少了43,113.88元，主要原因是2019年减少了部分人员经费的开支和办公经费。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年度支出合计614,162.05元。其中：基本支出595,390.54元，占总支出的96.94%；项目支出18,771.51元，占总支出的3.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年661,803.78元对比总支出减少了47,641.73元，基本支出减少了45,716.24元，项目支出减少了1,925.49元,主要原因分析办公行政成本有所减少，部分人员经费开支减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出595,390.54元。上年对比减少了45,716.24元, 主要原因分析办公行政成本有所减少，部分人员经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.83%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国民主建国会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,771.51元。与上年对比减少了1,925.49元,主要原因分析行政成本有所降低。具体开支：开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,民建个旧市委成立60周年活动及各项社会服务活动和课题调研等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出614,162.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少47,641.73元,主要原因分析减少行政办公预算，减少人员经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出517,960.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。

其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出499,189.00元，占一般公共服务支出的96.38%，主要用于开支机关工作人员的工资福利，保证办公室工作运转；

2012802一般行政管理事务支出18,771.51元，占一般公共服务支出的3.62%，主要用于开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,民建个旧市委成立60周年活动及各项社会服务活动和课题调研等开支。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出50,243.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。

其中，2080501归口管理的行政单位离退休240.00元，主要用于开支退休人员报刊等经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47,754.72元，用于缴纳在职人员养老保险经费；

2089901其他社会保障和就业支出2,249.00元，用于缴纳2019年残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出45,957.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。

其中，2101101行政单位医疗30,831.58元，于缴纳2019年基本医疗保险费；

2101103公务员医疗补助15,126.24元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,5000.00元，支出决算为2,600.00元，完成预算的7.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,600.00元，完成预算的8.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年厉行节约，控制行政成本，减少三公经费的开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少866.00元，下降24.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少866.00元，下降24.99%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年度厉行节约，控制行政成本，减少三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,600.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,600.00元。其中：

国内接待费支出2,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对我会基层工作的调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主建国会个旧市委员会部门2019年机关运行经费支出70,420.00元，中国民主建国会个旧市委员会2018年机关运行经费支出52,334.36元，与上年对比增加了18,085.64元,增长34.56%，主要原因分析2019年民建个旧市委开展了“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,民建个旧市委成立60周年等活动，增加了项目开支。部门机关运行经费主要用于办公费16,284.25元，邮电费1,006.75元，差旅费10752.00元，劳务费2,880.00元，公务接待费800.00元，工会经费2,697.00元，其他交通费 36,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国民主建国会个旧市委员会部门资产总额76,731.99元，其中，流动资产74,451.45元，固定资产2,280.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少67,654.55元，其中;流动资产减少43,095.09元，固定资产减少24,559.46元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

七、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475501111