中国致公党个旧市基层委员会2019年部门决算公开

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中国致公党个旧市基层委员会2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国致公党个旧市基层委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

致公党个旧市基层委员会机关是致公党个旧市基层委的工作机构。按照个旧市编办、市委统战部的规定，其主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和致公党中央、致公党云南省委、致公党红河州委的各项决议、指示；

2.领导全市致公党基层组织的各项工作和活动，及时向致公党红河州委、中共个旧市委汇报工作情况；

3.负责组织致公党个旧市基层委有关政治协商、民主监督、参政议政等工作；负责开展调查研究工作，向政府有关部门反映情况并提出建议；

4.负责个旧致公党基层组织的自身建设，维护党员的合法权益，服务党员；

5.组织党员做好扶贫工作，扩大对外联系，促进我市经济发展；

6.承办致公党红河州委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策，坚持维护中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。组织开展调查研究，向有关部门提意见和建议，积极努力发挥参政议政，民主监督的职能作用。组织开展各种学习、培训、社会服务工作。组织开展各类活动，为全市党员做好服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国致公党个旧市基层委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国致公党个旧市基层委员会2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2019年度收入合计321,163.10元。其中：财政拨款收入321,163.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减446.65元，减少0.14%，主要原因在于2019年度部分基层组织活动合并开展，经费减少。

二、支出决算情况说明

中国致公党个旧市基层委员会2019年度支出合计316,543.10元。其中：基本支出311,163.10元，占总支出的98.30%；项目支出5,380.00元，占总支出的1.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少5，066.65元，减少1.56%，主要原因是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311,163.10元。与上年对比，减少5，066.65元，减少1.56%，主要原因是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，经费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国致公党个旧市基层委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,380.00元。与上年对比增5,380.00元，主要原因是因为参政议政工作增加，相应经费支出有所加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出316,543.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比，减少5066.65元，主要原因是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出271,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。其中，2012801民主党派及工商联事务行政运行支出266,342.00元，占一般公共服务支出的98.02%，主要用于人员经费支出；2010102一般行政管理务支出5380.00元，占一般公共服务支出的1.98%,主要用于参政议政经费支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出24,674.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23,592.00元，主要用于单位养老保险支出；2089901其他社会保障和就业支出1082元，主要用于残保金等其他社会保障缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出20,147.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。2101101行政单位医疗14,695.10元，主要用于单位医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助5452.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国致公党个旧市基层委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决3,520.00元，完成预算的11.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,520.00元，完成预算的11.73%。“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年度工作经费较少，我单位厉行节约，未开支相关费用 。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,520.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增3,520.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年基层委支部换届选举。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,520.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,520.00元。其中：

国内接待费支出3,520.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参政议政、支部换届活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国致公党个旧市基层委员会2019年机关运行经费支出46,151.60元，与上年对比增加20,907.55元，主要原因为2019年基层委下属五支部换届工作，部门机关运行相关经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国致公党个旧市基层委员会资产总额33,087.61元，其中，流动资产28,903.68元，固定资产4,183.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中;流动资产增加0元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

第五部分  名词解释

      （一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（三）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（四）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

（五）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53250100475201111