中国国民党革命委员会个旧市委员会2019年部门决算公开

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中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国国民党革命委员会个旧市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真履行参政议政、民主监督的职能，组织党派成员发挥自身优势，为全市经济建设献计出力；加强党派思想政治建设、组织建设、领导班子建设，不断提高党派成员自身素质，推动党派工作深入开展；加强与上级党派组织的联系；负责机关日常工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

坚持走中国特色社会主义政治发展道路，大力加强自身建设，不断建立和健全参政议政、民主监督的工作机制，积极参加中国共产党领导的政治协商。

致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。是监督政府机构、传达民生、社会服务的行政部门。

参政党，主要做好参政议政及调研工作。在2019年度积极履行参政议政的基本职能；2019年重点工作在更好地做好调研和参政议政工作，为2020年度的提案做准备。积极开展社会服务工作，发挥参政党的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即民革个旧市委办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年度收入合计304,783.00元。其中：财政拨款收入304,783.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加了8,340.48元，主要原因是2019年在职人员正常晋升工资。

二、支出决算情况说明

中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年度支出合计305,869.88元。其中：基本支出285,869.88元，占总支出的93.46%；项目支出20,000.00元，占总支出的6.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少了15,344.91元，基本支出减少了35,349.91元，主要原因分析办公行政成本有所减少，人员年终绩效考核奖励减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出285,869.88元。与上年对比基本支出减少了35,349.91元，主要原因分析办公行政成本有所减少，人员年终绩效考核奖励减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国国民党革命委员会个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000.00元。与上年对比增长100%。主要原因一是2019年度民革工作经费财政下拨为基本支出，而2019年度下拨为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出305,869.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少15,344.91元，主要原因分析办公行政成本有所减少，人员年终绩效考核奖励减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出260,131.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。其中2012801民主党派及工商联事务行政运行支出240,131.88元，占一般公共服务支出的92.31%。主要用于开支办公室人员的工资福利，保证办公室运转。其中2012802一般行政管理事务支出20,000.00元，占一般公共服务支出的7.69%。主要用于开支办公室日常经费，相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。

  2.社会保障和就业（类）支出22,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。其中2080501归口管理的行政单位离退休240元；主要用于开支退休人员报刊等经费。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21,115元；用于缴纳在职人员养老保险经费。2089901其他社会保障和就业支出937元，用于缴纳2019年残疾人保障金。

  3.卫生健康（类）支出23,446.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。其中2101101行政单位医疗14,320元；主要用于缴纳2019年基本医疗保险费。2101103公务员医疗补助9,126元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15，000.00元，支出决算为2,041.00元，完成预算的13.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,041.00元，完成预算的13.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格遵守八项规定，厉行节约，减少“三公”经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加891.00元，增长43.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加891.00元，增长43.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加会议，所以支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,041.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,041.00元。其中：

国内接待费支出2,041.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州对我会工作的调研指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国民党革命委员会个旧市委员会部门2019年机关运行经费支出47,237.44元，与上年对比减少了1,909.88元,主要原因分析是2019年缩减办公经费，减少办公开支。部门机关运行经费主要用于办公费4,925.14元，邮电费1,104.30元，差旅费1,208元，其他交通费20,000.00元，办公设备购置20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国国民党革命委员会个旧市委员会部门资产总额96,542.86元，其中，流动资产73,238.37元，固定资产23,304.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,128.11元，其中;流动资产减少5,900.60元，固定资产12,227.51元,主要原因是2019年度执行政府会计制度,补提以前年度折旧及计提本年度折旧;对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额20,000.00元,其中：政府采购货物支出20,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额20,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。为会议室购置会议桌椅等。

四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出概况

民革个旧市委2019年本级项目支出共有1项，安排项目资金20,000.00元，其中2012802一般行政管理事务支出20,000.00元，主要用于开支办公室日常经费，相关专项活动、调研工作开展及专题会议召开等。项目目标：2019年参政议政工作正常运行。绩效指标值设定依据及数据来源：根据参政议政工作调研需要，增加工作经费，充分发挥工作职能作用。

   （二）项目支出绩效自评

项目实施旨在加强民革的自身建设，落实和贯彻民革中央和民革云南省委、民革红河州委的各项精神，按照市委年度工作要点和工作计划逐步实施。经费主要用于召开不同层次的会议，做好参政议政的调研考察、理论研究、宣传教育的相关工作，结合自身工作实际和存在问题，有条理地开展组织工作。积极开展培训，服务党员，保持组织活力及凝聚力，使整个组织始终符合发展规律和时代要求。并结合国家统一战线的工作重点和经济社会发展的热点难点问题做好社会服务工作，统一民革个旧市委党员思想，更好的履行参政议政、民主监督、建言献策作用，为云南的社会经济建设贡献力量。
调研经费：用于完成各类课题报送社情民意信息。
党务活动经费：用于发展党员，对各支部活动进行经费补助，费用用于支部正常开展组织生活、党员交流培训等，通过经费支持，确保党员的组织生活正常开展，显著提高组织的凝聚力和参政议政能力。

（三）项目绩效目标管理

     2019年无未完成的项目绩效目标，绩效自评工作中树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，在实施过程中严格执行规定程序，评价符合真实、客观、公正的要求。按照工作进度要求，根据当前形势，努力做好广大民革党员的思想教育工作及市委参政议政工作。整体支出绩效目标中，提高提案、议案、社情民意信息编报速度。需改进的问题及措施.对照绩效目标，主要问题是预算编制还需要进一步优化、进一步加快预算执行进度等问题。通过对问题的总结，在2019年项目预算编制时，加强预算规划的约束性，增强预算的前瞻性，按定额编审细化编审，提高项目编制的科学性，加大资金的清理整合，压缩一级项目，预算执行更加严格。参政议政调研工作需要按照预算年度的形势及要求及时进行修订，故在实际执行预算时，需要对目标不断进行修订，预算执行也会随之进行修改。

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

纳入中国国民党革命委员会个旧市委员2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。2019年末编制4人，在职在编实有行政人员2人。实有车辆编制 0  辆。实施预算整体绩效管理。基本支出绩效目标采取定额管理，部门预算管理制度建设逐步完善，预算执行情况良好。我单位完善建立了《机关财务管理规定》、《单位预算管理办法》、《政府采购管理制度》等。合理安排支出进度和支出款项。单位通过建立健全相关管理办法，完善了资金使用与管理，支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了部门预算的执行和党派相关活动的顺利开展。学习财政厅印发的《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，拟定组织实施方案，开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。工作领导小组采取实地考核、资料抽查等方式进行自评。与业务对口部门沟通，总结2018年度工作，总结经验、做法，计划2019年度工作，组织实施情况良好。至2019年底我单位顺利完成各项工作与年初设立的绩效目标，各项指标顺利完成。经过绩效小组自评，评价过程涉及本单位预算编制实施程序控制及编制程序及控制节点进行全程监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，对改进和完善预算绩效管理工作提出了建议。支出依据合规，无虚列支出情况；无截留挤占挪用情况，无超标准开支情况，无超预算情况，确保了机关的日常运行工作。综合以上，考评组认为各项支出实施达到预期目标。我单位在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。预算绩效管理工作开展时间较短，在今后的工作中，要加强经费支出的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的实施计划。通过加强我单位预算绩效管理工作，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。本单位实施绩效自评过程中重要换届进行全程监督，并根据绩效跟踪和评价结果，对改进和完善预算编制、执行提出建议，以便于以后改进和完善预算绩效管理工作。

 （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出

七、社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出

八、医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

监督索引号53250100475301111