个旧市总工会部门2019年度部门决算

个旧市总工会部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市总工会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，市总工会的主要职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，个旧市总工会全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，始终把贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南时的重要讲话精神，以及上级党委群团工作会议精神和省、州工代会精神摆在工作实践的首位。党的十九大隆重召开以来，在全市工会干部中掀起轰轰烈烈的学习热潮，组织动员干部职工进一步坚持“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕市委市政府“12536”工作思路，认真学习树立意识，牢牢把握工会正确的政治方向。深入开展“一活动一工程”，凝聚改革发展力量。进一步规范自身建设，着力增强各级工会活力。不断发挥各行各业职工的创造激情和劳动热情，为个旧经济社会发展积极作出新贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市总工会和个旧市职工服务中心

个旧市总工会属于行政单位，下属有1个事业单位个旧市职工服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市总工会部门2019年末实有人员编制15人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人，事业人员调入1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市总工会部门2019年度收入合计2,214,906.18元。其中：财政拨款收入2,214,906.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年决算减收407,549.55元，减少15.54%，主要原因是行政个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人。

二、支出决算情况说明

个旧市总工会部门2019年度支出合计2,214,906.18元。其中：基本支出2,065,694.18元，占总支出的93.26%；项目支出149,212.00元，占总支出的6.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年决算减收407,549.55元，减少15.54%，主要原因是行政个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,065,694.18元。比上年决算减少支出556,761.55元，减少21.23%，主要原因是行政个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人，事业人员调入1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.20%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出149,212.00元。比上年决算增加149,212.00元，增加100%，主要原因是个旧市总工会2018年无项目支出。

2019年度个旧市总工会支出2019年红河州停产半停产企业困难职工帮扶经费60,000.00元，办公经费1,712.00元，2020年州级送温暖活动经费87,500.00元,主要用于全市困难职工帮扶和元旦、春节慰问困难职工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,214,906.18元,占本年支出合计的100.00%。比上年决算减支407,549.55元，减少15.54%，主要原因是行政个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,810,254.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。一般公共服务支出-群众团体事务- 行政运行2012901款1,321,409.82元、一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行2012950款281,345元、一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出2012999款207,500元，主要用于个旧市总工会机关机构正常运转的日常支出及帮扶送温暖；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出200,926.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休2080501款3,175元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款169,078元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2080506款20,987.36元、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出2080799款1,712元、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2089901款5,974元。主要用于离退休人员经费，职工社保缴费及丧葬抚恤费。

  9.卫生健康（类）支出203,725.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102款109,703元、行政事业单位医疗-公务员医疗补助2101103款94,022元，主要用于医疗保障。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。个旧市总工会2019年度本年厉行节约,财政未安排“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。个旧市总工会2019年度本年厉行节约,财政未安排“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。车改已归平台使用。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。车改已归平台使用。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要我单位无此情况发生的。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要我单位无此情况发生的。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市总工会部门2019年机关运行经费支出66,041.00元，比上年减支21,515.00元，下降24.57%,主要原因是行政个旧市总工会行政人员调出1人，行政工勤人员退休1人，事业人员调入1人；个旧市职工服务中心事业人员调入1人；部门机关运行经费主要用于机构运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市总工会部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,610,745.76元，其中;流动资产0.00元，固定资产减少3,610,745.76元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额41,180.00元,其中：政府采购货物支出21,880.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,300.00元;授予中小企业合同金额35,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位账上有公务用车一辆，资产属于工会资产，工会没有国有资产，车改已归平台使用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   我单位不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。