中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年度部门决算

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　　中国共产主义青年团个旧市委员会2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产主义青年团个旧市委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。共青团的主要职能：（一）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；（二）发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务；（三）发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　一是抓好制度建设，促进党员目标管理的完善。召开领导班子民主生活会1次，召开专题组织生活会1次，发放征求意见表52份，梳理汇总意见、建议20条，开展交心谈心4人次，党员大会3次，党组书记、支部书记分别为全体党员上党课4次。二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。已开展集中学习2次、理论学习中心组学习2次，制定调查研究方案3个，形成调研报告3个，查找领导班子问题13条，制定整改措施13条，查找班子成员问题24条，制定整改措施24条，开展“学习党史、新中国史”主题党日活动1次。三是强化网络阵地对青少年的思想引领、就业创业、情感疏导、婚恋交友、学业规划、职业发展等方面的核心功能。官网“锡都青年”新增工作信息40条，审核通过30条，红河青少年采用35条，云南青少年采用18条，个旧市人民政府网采用10条，个旧时讯采用15条；官方微信公众号发布图文585篇，总阅读量46167次，单篇图文阅读量最高为4330次，官方新浪微博发布15条，阅读量40045次。四是用先进典型激励引领青少年，积极做好道德模范宣传工作。我市团员荣获“全国优秀共青团员”荣誉称号1人；荣获“云南省五四红旗团委”荣誉称号团组织1个；荣获“红河州优秀共青团员”荣誉称号1人；荣获“红河州优秀共青团干部”荣誉称号1人；荣获“红河州五四红旗团支部”荣誉称号1个团组织。在“2019年云南向上向善好青年”，“2019年云南向上向善好青年提名奖（扶贫助困类）”1人。第二届个旧市道德模范，成功入选、喜获“助人为乐”模范荣誉1人。五是我委共收到“贷免扶补”材料74份，均已送完银行进行审核，其中已审核通过50笔，共发放贷款705万元已完成全年目标任务；共收到小额担保贷款材料29份，均已送完银行进行审核，其中已审核通过放款19笔，共发放267万元。两项贷款均已完成全年目标任务。六是开展“贫困户农产品代销·团团在行动”，采用“共青团+青年电商+展销平台+贫困户”的销售模式，依托农产品优势，老厂镇兴村种植专业合作社入选中国农村青年致富带头人协会、中国青年电商联盟决定继续开展“精准扶贫·助力农产品上行”项目，下一步共青团个旧市委将积极为贫困户农产品搭建起直通销售平台，让贫困村的产品变成商品，促进贫困村产业发展，增加贫困村群众收入，形成“造血式”精准扶贫。七是为全市锡都青年志愿者统一配备衣服，积极组织开展农村人居环境整治村庄清洁行动。截至2019年11月底，通过摆放在金方超市、沃尔玛超市等地点的捐款箱筹集善款，为保和乡、老厂镇、卡房镇、贾沙乡发放了15899.9元的衣服、鞋子、文具等暖冬物资，涉及学生371人。共青团个旧市委结合“云岭青年大学习”行动和“自强、自信、感恩”主题教育实践活动，目前已完成辖区内扶贫工作队员未成年子女信息搜集整理工作，收集未成年子女信息19人。根据有“结对子”服务需求的5名扶贫队员，负责指定固定的班主任、副校长与有需求的扶贫队员建立联系，与扶贫工作队员家庭结成对子。针对有课外图书的或学习用具需求的扶贫工作队员家庭，统筹资源购买《十万个为什么》、《福尔摩斯探案集》、《莎士比亚喜剧悲剧集》、《鲁宾孙漂流记》、四大名著等10套图书发放扶贫工作队员子女。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产主义青年团个旧市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年度收入合计2,288,094.90元。其中：财政拨款收入2,288,094.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2%，主要原因分析是西部志愿者人数减少，上级创业担保贷款贴息资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年度支出合计2,187,062.62元。其中：基本支出1,362,336.14元，占总支出的62.29%；项目支出824,726.48元，占总支出的37.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少3.45%，其中：基本支出减少12%，项目支出增加15%,主要原因分析是我单位日常公用经费增加，2019年我单位新增设下属事业单位调入2人；同时西部志愿者人数减少，上级创业担保贷款贴息资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,362,336.14元。与上年对比减少12%,主要原因分析是办公费、印刷费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中国共产主义青年团个旧市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出824,726.48元。与上年对比增加15%,主要原因分析2019年我单位的西部志愿者人数增加，省、州、市配套资金相应增加。项目开支都用于支付西部志愿者生活补贴及各种保险。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,187,062.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少3%，主要原因分析是2019年我单位的西部志愿者人数减少，省、州、市配套资金相应减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出1,875,123.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.74%。其中2012902一般行政管理事务659185.96元；2012999其他群众团体事务支出568200元。主要用于支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出185,450.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出72853.12元；2080799其他就业补助支出88876.72元；2089901其他社会保障和就业支出2389元。主要用于职工的养老保险。

　　  9.卫生健康（类）支出61,414.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。其中：2101101行政单位医疗44835.45元，2101103公务员医疗补助16578.99元。主要用于职工的医疗保险。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出65,073.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15000元，支出决算为9,911.00元，完成预算的66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,911.00元，完成预算的66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少13808元，下降58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少13808元，下降58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,911.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出9,911.00元。其中：

　　国内接待费支出9,911.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）,主要用于工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产主义青年团个旧市委员会部门2019年机关运行经费支出104,770.96元，与上年对比减少84%，主要原因分析是2019年西部志愿者人数减少，机关运行经费里的劳务费减少。部门机关运行经费主要用于支出办公费、印刷费、水电费、培训费、劳务费、其他交通费等日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中国共产主义青年团个旧市委员会部门资产总额629,411.83元，其中，流动资产562,280.33元，固定资产67,131.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少283812.95元，其中;流动资产减少211914.45元，固定资产减少71898.5元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额13,424.00元,其中：政府采购货物支出13,424.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额13,424.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此情况

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100449701111